示范项目实施，能进步提高畜牧业以及种植业生产科技水平，优化农村产业结构，提高土地资源利用率，增加种植业附加值，调动农民种粮养羊积极性，推进农业循环经济发展。项目建成后，秸秆有效利用率从提高到，人工种植优质牧草面积逐年增加，山羊养殖饲养农户数量不断加大，增加产品不断满足消费市场需求和加工原料供给，转余农村剩余劳动力余人，成效明显，公司辐射和示范带动作用显著提高，通过项目实施，农民通过加工处理利用秸秆饲养山羊找到了山区半山区畜牧业发展新型之路。生态效益在项目建设中通过产业发展与生态治理有机结合，公司产业得到快速发展，石漠化综合治理成效明显，石漠化区域内林草植被盖度明显提高，牧草种类有效改变。生产中推行羊沼果粮菜生产工艺技术模式和羊粪尿干湿分离技术后，羊尿由排污沟流入沉淀池，羊粪通过清扫集中堆放进行发酵，面源污染得到有效治理和资源再利用，形成农业生产和生态环境良性循环。同时，羊粪尿经过厌氧发酵后是优质有机肥，为发展无公害农业绿色农业和有机农业提供了大量理想肥料，并有改良土壤提高土地有效利用率，发挥更大经济效益，促进生态经济平衡发展，为建水地区石漠化综合治理项目实施起到了很好带动作用。可行性研究报告编制依据年农业综合开发农业部专项项目申报指南云南省农业厅云南省财政厅关于年农业综合开发农业部专项项目申报工作通知国家农业综合开发资金和项目管理办法国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲农业综合开发资金若干投入比例规定农业综合开发财政有偿资金管理办法云南省农业综合开发十二五规划森林法和水土保护法绿色食品生产过程标准云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司提供技术依据和建设规模方案等基础数据和资料。国家计委，建设部联合发布建设项目经济评价方法与参考第三版第二章项目背景及市场供求分析项目背景建水县畜牧业发展概况建水县位于云南省南部，红河中游北岸，东经，北纬，总面积平方公里。北回归线穿境而过，属南亚热带高原季风气候，海拔米，年降雨量毫米左右，年平均气温。辖镇乡个村委会个社区，总人口万人，农业人口万人，占总人口。境内土壤以红壤为主，占全县总土地面积，耕地面积万亩，其中，水田万亩，水浇地万亩，旱地万亩，年产可利用秸秆万吨，秸秆资源丰富，交通区位优势明显，发展山羊生产具有得天独厚条件，山羊业已发展成为建水畜牧业发展重要产业，通过十五十五期间畜牧业结构内部调整，山羊产业得到快速发展，随着人们对肉食结构改变，牛羊肉已成为目前人们喜欢食品。年全县年产玉米秆红较好地理优势和方便交通，发展建水以及周边市场潜力巨大，随着泛亚铁路建设，建水术推广站按照技术合作协议相关规定对项目实施全过程进行监督管理。建水县鸿辉种养殖产业有限公司应成立专门组织机构，明确工作职责，按照项目实施进度表认真开展好项目实施，实施过程中应主动向技术依托单位和主管部门提供项目实施进度情况。项目实施过程中必须有专人负责，同时应整理好各类施工报表和资金支付清单建立档案，在项目建设期内按时完成项目验收。项目管理为加强专项资金管理，提高资金使用效益，必须严格按云南省财政支农专项资金管理暂行办法实行专户管理，专款专用，按工程进度和质量拨付资金。并对资金使用情况进行适时监督检查，把监督融合于管理之中，使财政支农资金使用真正达到安全合理高效要求，确保资金安全运行。项目建成后组织管理管理模式与运行机制项目由建水县财政局和畜牧兽医局组织实施，项目建设实行项目招投标制项目公示制合同管理等制度，邀请有资质项目监理公司进行全过程监督。工程质量监督体系工程检查验收程序均按照国家法规执行，工程竣工后提交完善档案资料，并由建水县鸿辉种养殖产业有限公司负责项目工程正常运转和后期管理维护。项目建成后人员配置项目建成后，公司专门安排名管理人员负责在六个羊场秸秆养羊技术和管理工作并每年邀请省州专家到建水鸿辉种养殖产业有限公司对技术人员饲养管理人员和联合养殖农户进行技术培训，每年计划培训期人次。项目实施进度项目建设为两年，即项目从年完工建设完成后报省农业厅组织竣工验收，达到设计生产能力。第阶段项目可研报告编制论证及报批，施工图设计等第二阶段土建工程建设第三阶段设备采购及安装调试购置能繁母羊人员培训等第四阶段项目验收。项目实施进度计划表项目实施进度计划表完成时间序号工作内容第阶段第二阶段第三阶段第四阶段可研报告编制论证及报批，施工图设计土建工程建设设备采购及安装调试购置种公羊等验收第九章经济社会效益分析生产成本和销售收入估算项目生产成本估算经计算本项目生产总成本为万元。经营成本为万元。项目单位成本为元按年产总数只羊计算。总成本费用估算表单位万元序号项目合计运营期外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本项目销售收入估算项目年产种羊总数为种羊只，平均每只销售价格为元，则种羊收入为万元。项目年产肉羊只，平均每只销售价格为元，则肉羊年总收入为万元。项目总收入为种羊收入加肉羊收入，项目总销售收入为万元每年。营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目合计运营期营业收入种羊营业收入单价数量销项税额肉羊营业收入单价数量销项税额营业税金与附加增值税销项税额进项税额项目盈利能力项目技术经济指标表正常年份销售收入万元正常年份总成本万元销售税金及附加万元利润总额万元所得