干燥系统和上油机各台套， 筛选分级机色选机喷淋机定量包装系统等各台套。 土建工程 主要建筑物构筑物名称类型及工程量在加工车间两端扩建陈 列室平方米，砖混结构，砖砌围护。将原有层车间腾出面积 扩建条葡萄干精深加工生产线，生产能力增加吨年。使整个车 间内的葡萄干精深加工能力达到万吨年。 建设期限 年初完成该项目前期准备工作，年月开始项目的土建 施工，年月至月进行该项目工艺和设备安装，年月 项目验收投产。 投资结构及资金来源 项目总投资及其构成项目总投资万元，其中项目建设投 资万元自有流动资金万元。项目建设投资万元 中，建筑工程费万元，占建设投资的设备购臵费万元，占建设投资的安装工程费万元，占建设投资的 其他费用含预备费万元，占建设投资的。 资金来源项目总投资万元中，申请中央财政资金 万元为财政补贴资金，占总投资的地方财政配套万 元为财政补贴资金，占总投资的企业自筹万元，占 总投资的。 项目效益 经济效益本项目是在原有基础上进行扩建，增加部分加工生产设 备，增加吨年葡萄干生产能力，新增效益为新增精制葡萄干销售 收入。经财务分析测算，新增项目年营业收入可达万元，项目经 济效益良好，且不存在重大风险或较大风险。项目建设全部投资财务内 部收益率所得税后为，超过贴现率全部投资回收期所 得税后为年。项目主要技术经济指标见表。 项目主要技术经济数据汇总表 表 序号名称单位指标备注 生产规模吨年包装规格克 建设规模 展品陈列室平方米在原有车间两端各建间 生产设备台套含色选机和干燥及定量包装系统 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元其中铺底流动资金万元 正常年营业收入万元含税 正常年总成本费用万元 正常年利润总额万元 正常年税后利润万元 正常年税金总额万元所得税营业税和销售税金及附加 财务盈利能力税后 内部收益率税前为财务净现值万元，税前为万元 投资回收期年含年建设期，税前为年 盈亏平衡点 社会效益通过本项目的实施，有利于加快吐鲁番市当地经济发展。 整体提升吐鲁番特色农副产业的附加值和品牌影响力。年推动销售特色 农产品万吨，可推广万亩，年增收万元直接增加就业人 员人，间接带动的农户是吐鲁番市葡萄乡亚尔乡和艾丁湖乡个 乡个农民经营户，间接带动个农民经营户，共辐射带动农户 户人，占个乡总人口的，使受益农户年收入增加 元。经营期农户增加效益万元。同时可使吐鲁番市财政收入增 加万元，增长率为。 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号 国家农业综合开发办公室年农业综合开发产业化经营项 目可行性研究报告编写参考大纲 国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业化经 营项目申报指南国农办号 国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业化经 营项目实行财政补贴的指导意见国农办号 国家农业综合开发办公室关于做好年农业综合开发产业 化经营项目申报评审工作的通知国农办号 关于贯彻自治区加强农副产品外销平台建设，做好农业综 合开发产业化工作的通知新农开办项号自治区农发办文件新农开办项号 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十个五年规划纲 要新疆维吾尔自治区十届人大四次会议年月日批准 新疆维吾尔自治区林业发展第十个五年规划新政办发 号 新疆维吾尔自治区农业产业化发展第十个五年规划 年 新疆维吾尔自治区农业种植业发展第十个五年规划 吐鲁番地区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 年月日地区人大工委第次会议通过。 综合评价 项目建设的必要性可行方米的钢架凉棚平方米的库房及大 型保鲜冷库的同时，新建了葡萄干精深加工基地，不仅有助于提升吐鲁 番干鲜果品的品牌意识，而且对吐鲁番干鲜果品参与国内外竞争奠定了 基础。在园区内建成的万平方米干鲜果批发交易市场内，公司与农 户每年签订收购葡萄干哈密瓜的购销合同，在种植和培育新品种方面 派有关技术人员到田间地头进行指导和培训。 风险评估 项目产品存在原料来源波动风险，表现为葡萄干的收购不顺利，将 影响加工的进程同时也存在市场需求不足和销售渠道等风险，具体表 变现为市场对精加工葡萄干无太大消费需求以及销售商的不愿意让产 品进店销售。为降低防范风险，必须与葡萄种植农户签订供销协议，保 证原料来源的稳定其次加强食品的加工生产管理，做好品牌建设及营 销，努力维护好销售渠道，减少销售风险。带动作用 项目可直接带动个农民经营户，间接带动个农民经营户， 使受益农户年收入增加元，每年推动农户销售特色农产品 万吨，年增收万元经营期农户增加效益万元。 制约因素及解决方案 制约因素吐鲁番葡萄有着千年的种植历史，传统种植方式在许多 方面影响和制约了吐鲁番市葡萄产业的发展。吐鲁番全市葡萄种植面积 近万亩，涉及农户户万人，存在着分散量少的特点， 容易在品种种植方式采收等诸多环节的差异，导致原料的差异。 解决方案在种植方式上从传统向标准转变，吐鲁番市从标准化种 植入手，各部门配合，先后编订了项地方标准。葡萄标准化的范围 从单的生产标准拓展延伸到产前产中产后系列标准在经营模式 上从分散向基地转变，吐鲁番市把无公害绿色葡萄基地的建设纳入葡 萄产业升级的重要内容之，在葡萄主产区建立标准化示范区示范点， 发挥示范带动作用，扩大标准化生产基地的规模，葡萄无公害标准化 生产率均达以上在生产主体上从老农向新型农民转变，以乡 农技推广部门为核心，积极开展葡萄栽培标准化技术推广技术培训 技术咨询服务，技术人员挂牌服务，指导农民按照规范要求生产，提高 农民生产技术，葡萄平均亩产稳定在吨，与年前相比，单产增长 ，商品率由提高到在品牌上从无声向有声转变，吐鲁 番市将种好葡萄和打造品牌同等对待，积极做好无公害葡萄以及吐鲁番 葡萄原产地保护两大认证的申报，以此增强吐鲁番葡萄产品的市场竞争 力，在年鲜食葡萄销售中，原产地保护标志贴牌率达以上。结论与建议 研究结论本项目立足于充分开发利用吐鲁番市当地的特色资源， 实现资源优化配臵和转换升级促进农业经济上台阶上档次。促进葡萄 干产品产业化进程，加快农村经济发展，增加农民收入和地方经济收入， 是吐鲁番市农业经济向集约化产业化多元化发展的必由之路。 项目建设条件优越，市场地理位臵合理，配套设施良好，项目所在 地的各级党政决策管理部门均十分重视项目建设，给项目建设提供了良 好的组织和政策保障。 项目技术方案可行，经济效益较好。经财务分析测算，项目经济效 益良好，且不存在重大风险或较大风险。项目建设全部投资财务内部收 益率所得税后为，超过贴现率全部投资回收期所得税后 为年。 问题与建议新疆是我国最大的葡萄干产区，绿色葡萄干虽然品优 于美国葡萄干，但主要产于吐鲁番和哈密地区，并且也有易吸潮变色 不易保存不易清洗的缺点，阻碍着其进入高档市场。急需选出适宜制 干新品种，生产出钱色黑色具香味等特色的葡萄干，丰富葡萄干种 类，满足其产业化生产的需求。 因此，建议项目承担企业要与葡萄种植户建立良好的订单供销模 式，合理协调相互的利益关系，确保农民的利益同时企业要做好信息 服务，通过乡村政府，积极培育农产品的收购运销等中介组织，大力 扶持当地农民经营大户，稳定项目原料供应同时在原料产区，大力推 广科学葡萄种植技术，进行从种植到加工全过程的适当的控制，实施国 际标准认证，严格质量管理，保证食品安全加强市场营销， 提高国内外市场对精葡萄干的接受度，抢占市场先机，降低市场风险。第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 人口吐鲁番市辖个街道个镇个乡和个国营农场。截 止年底，吐鲁番市总人口万人，其中非农业人口万 人，农业人口万人。全市有维吾尔族人口万人，占总人口 的汉族人口万人，占总人口的其他民族合计 万人，占总人口的。 经济结构年全市生产总值亿元，其中第产业产值 亿元，第二产业产值亿元，第三产业产值亿元，人均 生产总值元。全市财政收入亿元，地方财政支出万 元。城镇居民可支配收入达到元，农民人均年纯收入元。 产业结构全市工业企业增至家，初步形成了以石油化工无 机盐化工煤炭资源转换矿产资源开发加工特色农副产品加工建 材业为主导的六大特色支柱产业。年全市农作物播种面积万 亩，其中棉花万亩蔬菜万亩果用瓜万亩，总产棉 花吨蔬菜万吨果用瓜万吨。葡萄产业优势进步 巩固，面积增加到万亩，收益占农民人均纯收入的。农业产 业化进程加快，自治区级龙头企业和扶贫龙头企业达到家。绿色食品 生产基地成功申报，葡萄哈密瓜黄瓜等个产品通过国家绿色产品 认证。红柳河园艺场被年奥运会组委会确定为葡萄供应基地。 经济发展水平吐鲁番市人口较少，缺水干旱，主要以葡萄产业 旅游业及煤炭工业等为主，以粗放型经济为主，产业附加值低，加上少 数民族人口占比较大，工业发展较慢，整体经济水平不高，处于经济发 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位法定名称吐鲁番工贸有限公司 企业性质民营有限责任公司 股东构成吐鲁番市物流有限公司法人股东自 然人股东。 发展历程吐鲁番工贸有限公司创建于年，注册资本 万元，为吐鲁番市物流有限公司子公司，公司位于吐鲁番 新站国道公里处物流园，法定代表人宋保宪。经过 年的发展，公司精深加工基地占地余平方米，厂房严格按照 食品检验要求设计建造，是目前吐鲁番条件最好，设施最完备的葡 萄干精加工工厂。为