税约万元，提供就业 岗位个左右。 二项目建设的必要性和条件 建设的必要性分析 是将鄂州的生猪养殖资源优势转化为产业优势的需要 湖北是全国生猪养殖大省，而鄂州市是又湖北省生猪主产地之，且区位优 势明显，发展潜力和市场空间都很大。但目前仍然是重养殖轻加工的传统模式， 缺乏以畜产品加工业，特别是深加工业发展现代畜牧经济以做大做强畜牧业， 助推工业，通过产加销体化实现畜牧业价值核聚变效应的现代理念，导致 工业与畜牧业两张皮，互相割离。通过发展肉制品深加工，将鄂州以致整个湖北 及周边地区的畜牧资源与雨润集团的品牌技术营销网络等优势联结起来，以工促农，充分释放资源的潜在效益，提高经济附加值，将原料资源优势转化为产 业优势经济优势，推动经济发展。 是构建鄂州完整的生猪产业链的需要 鄂州及周边地区生猪养殖基础好，发展潜力大。年月，雨润集团在湖 北大冶和红安等地投资建设的万头生猪屠宰初加工产业化项目即将建成投产， 这是生猪产业链向加工环节的延伸。而要将生猪产业链的进步延伸完善，提 高附加值，则关键还要依靠肉制品深加工项目。因此，必须建设肉制品深加工项 目，与养殖及初加工等各个环节形成良性互动，互相补充带动，以形成鄂州漯 河完整的生猪产业链条，更为充分的释放原料资源价值，增强产业发展的后劲， 提高经济效益。 是加快农民增收和促进就业的需要 通过本项目的建设，可以创造直接就业岗位约个，同时带动相关辅助产 业，如饲料加工业包装材料物资流通等产业的发展，带动大量从业人员，创 造就业机会，提高人民收入。更重要的是通过深加工带初加工初加工带养殖， 从而为广大农民创造更为稳定的收入来源，从而促进农业产业机构调整，推动农 业产业化发展。 是发展肉食品工业的需要 目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能生产的 厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足， 而发达国家在以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地 位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。 二项目建设有利条件分析 政策条件 年全球经济危机后，我国各地经济面临严重挑战。企业纷纷倒闭破产， 大量农民工离城返乡，许多企业职工失业待岗。为积极帮助企业渡过难关，解决 发展难题，缓解就业压力，国务院财政部国土资源部人民银行等及湖北省 等各级政府部门都出台了系列的扶持政策，从财政资金税收用地信贷 等各个方面对企业运作给予大力支持。区位交通条件 鄂州市北枕长江黄金水道，武九铁路，东可直通上海，西经武汉与京广线相 连，武黄公路国道贯穿全市。境内的武黄公路口路中心站距武汉黄 石两市的距离均为公里，距市中心公里。陆路交通十分便捷，水路经长江水 道上可抵重庆，下可直达上海，新建成的五丈港长江码头可实施江海联运。为海 外客商提供了优越便利的运输条件。 生猪资源条件 是种源丰富。鄂州市拥有湖北省原种猪场大丰猪场等批高规格的种猪 生产企业，这些企业不仅可以向湖北省乃至华中地区供种，而且可以对鄂州市生 猪杂交改良提供品种和技术支持，加速畜牧业规模化和标准化进程。 二是随着鄂州市科技进村入户工程的实施，批高效立体种养模式在些地 方得到推广和应用，并取得很好的效果，涌现了批畜牧科技示范户。 三是沼气池建设日益普及。近年来，市政府把沼气工程作为为民办实事的十 大工程之，加大了资金投入，在广大农村大面积推广沼气池建设，为畜禽养殖 场户排污系统的改造与建设创造了条件。 近年来，鄂州市以畜牧强市建设为目标，不断加大畜牧业投入力度，通过实 施优质三元猪工程种草养畜工程和科技进村入户工程，促进了畜牧业向规模化 集约化及市场化方向发展。年，全市生猪出栏万头，家禽出笼 万只，肉类总就达多万亩，按照猪沼渔配套 模式，全市水面可消化畜禽粪便达万吨万吨，相当于解决万头 万头生猪的排污问题，是目前鄂州市生猪养殖量的倍倍。 鄂州市年出栏万头猪，却没有个规模化的有定知名度和辐射力的 生猪产品加工企业。同时畜产品深加工率低。目前，发达国家的畜产品精深加工 占以上，而鄂州市只有左右发达国家畜产品加工业值与畜牧业产值之比 为，鄂州市目前还达不到。这些都为雨润集团在鄂州市投资建设万吨 肉制品深加工项目提供了较好的发展潜力。 三建设规模与产品方案 建设规模 本项目建设规模为年产中高档深加工肉制品万吨。 二产品方案 西式低温肉制品吨中式低温肉制品吨酒店产品培根精致 火腿萨拉米等吨腌腊制品方便食品吨。 四效益分析 经济效益 销售收入估算 投产运营负荷 计算期分为两个阶段，其中建设期个月，经营期年，投产后首年按 负荷生产，次年按负荷生产，自第三年起按达产计算。产品销售收入 猪肉深加工产品价格基本维持平稳 表 产品名称近期价格单位 低温肉制品元吨 酒店类制品元吨 腌腊制品元吨 中式肉制品元吨 冷冻方便食品元吨 达产后，年销售收入约万元。 成本费用估算 总成本主要包括原料肉采购成本辅料成本劳动用工成本燃料与动力成 本固定资产折旧与无形资产摊销费用固定资产修理费等。估算总成本 万元。期间费用估算万元。 税收与费用 原料肉进项税率为，肉制品销项税率 辅料包材及燃料动力进项税率为 城市维护建设税按增值税的计 教育费附加按增值税的计 所得税。 项目年销售税金及附加合计万元。 利润总额万元。所得税万，净利润万元。 投资利润率 本项目总投资万元，投资利润率，销售净利率。 二社会效益 促进农业产业化发展三农问题直是各地方经济发展的难点，突出表现在农业产业化步伐缓 慢，资源利用率低，产品科技含量低，经济总量较小，增长质量不高，投资力度 仍然不足。为此，必须加快农业的集约化规模化步伐。通过扶持发展龙头企业， 增强龙头企业对农业生产结构调整和农民增收的带动力，解决农产品市场竞争力 不强农业比较效益不高农民增收缓慢等矛盾和问题。受本项目的拉动，德阳 鄂州市的生猪生产也会发生快速的变化，生猪的产业化水平得以提高，同时带动 生猪养殖及相关产业的发展，将增加大量的生猪养殖户，不仅增加就业机会，而 且使农业富余人员从种植业转移到养殖业上来，促进种植业的规模发展。进步 促进农业结构的调整，提高了养殖加工业在大农业中的比重，使农场向产业化 现代农业迈进步。 促进农民增收农业增效 本项目达产后，年消化分割冷鲜肉吨，由此带动生猪屠宰约万头， 因而间接带动养殖户带来的纯收入亿元。在本项目的带动下，配套的相关产业 带动发展起来后，有望按实现产值超过亿元，创利税过亿元，直接或 间接从事生猪养殖产业的农民劳动力达到万余人，从而带动全县农民增收。项 目的直接投入和相关配套设施建设的拉动会直接给当地的经济注入活力。 财政增收估算 本项目达产后，正常经营年份每年上缴各项税收万元，其中销售税金及 附加万元，所得税万元，直接为地方财政增加收入，推动地方经济发 展。 带动其他产业 本项目连同之前已落户的生猪屠宰项目落户鄂州，意味条新的产业链条落 户鄂州，也意味着鄂州把握住了次新的发展机遇。项目成熟后，为更好的服务 生猪养殖和屠宰，在屠宰项目的基础上还需要配套的系列产业项目，促进生猪 产业和食品产业的发展。 本项目的建成投产并运营成熟后，还将带动其它产业的发展，项目工业旅游， 项目周边运输餐饮业住宿等相关生产性服务产业也将因此获益，并引导农民 发展农副产品加工商贸建筑运输服务等产业，有效增加农民收入。五风险分析 原料供应风险 本项目原料肉价格的大幅波动会显著影响项目的经济效益。原料肉的价格又 取决于屠宰加工业的发展和生猪的养殖出栏量。鄂州市生猪出栏量近几年增长态 势，但生猪养殖受诸多市场因素及养殖户自身对市场预期的影响，出栏量并不稳 定。 二行业风险 肉食品加工行业风险在于食品安全，归根到底在于原料安全的把控。生猪养 殖环节的安全控制如果不够严格，将最终传导影响到深加工环节。本项目建立有 严格的质量安全检测体系，能在很大程度上防止食品安全问题，但如有万，则 不仅对消费者造成伤害，也将对企业的生存发展构成直接威胁。 三市场行情波动风险 近几年来，猪肉价格的波动直都比较频繁，而且波动幅度较大，如 这三年之间，波动剧烈。市场价格的剧烈波动尽管是系统风险，但实际上会影响 猪肉供应价格，导致深加工环节的成本不稳定，进而导致企业经营效益不稳定。 六结论 该项目具有显著的社会效益和广泛的市场前景。以国家级农业产业化重点企 业雨润集团为龙头，迅速拉动鄂州农业特别是畜禽业的产业化规模化现代化， 形成养殖屠宰加工销售研发产业链，实现企业增效农民增收财政增 利的多赢目标，为当地灾后重建和经济社会发展做出贡献。故此，建议尽快实施。 同时，由于本项目社会经济效益面临定的风险，也希望得到鄂州政府及有关部 门的大力扶持。 总论 项目名称 鄂州•雨润万吨肉制品深加工项目 二承办单位概况 本项目由江苏雨润食品产业集团及其下属专门设立的项目公司承办。 雨润集团是家以食品为主业，集农产品物流商贸百货旅游房地产于 体的国际化企业集团，下属子公司近家，其中上市公司两家，即雨润食品 南京中商，员工总数约万人。雨润集团是国家发 改委农业部商务部等国家八部委认定的首批国家级农业产业化重点龙头企业。 年全年销售额亿元，位列中国强位，中国民企强第位， 中国肉食加工企业第位生猪屠宰加工产能已达