吨‚三废‛排放量废水吨废渣吨总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期利息万元项目计算期年含建设期个月总成本万元经营成本万元产品销售收入万元销售税金及附加万元增值税万元利润总额万元净利润万元评价指标投资利润率销售利润率资本金利润率财务内部收益率税后财务净现值税后万元财务内部收益率税前财务净现值税前万元投资回收期税后年含建设期个月投资回收期税前年含建设期个月资本金财务内部收益率盈亏平衡点第二章项目背景及建设的必要性项目背景典型的大学生自主创业项目大牧场‚蒙餐工业化‛项目是个大学生创业项目，公司法人王海峰先生在内蒙古大学读书期间，参加了年‚挑战杯‛大学生创业计划大赛，举荣获内蒙古金奖，全国第三名的佳绩，之后，在内蒙古大学中心的鼓励支持下，获奖团队果断创业，将‚蒙餐工业化‛转化成为实践。至今为止，公司管理团队包括名，位本科生，公司管理层平均年龄岁左右，是支年轻的知识型的创业队伍。全区最先进的肉食品加工流水线大牧场公司拥有着内蒙古自治区唯套国际先进的日本小野牌调理食过繁杂的工序而食用到可口的食品。其次由于本产品采用真空包装，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使产品能够长期保存。二工业化蒙餐产品的市场现状和前景分析牛羊肉及其制品的行业状况在肉类生产结构中，牛羊禽肉由年代中期的上升到目前的。牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段，产业离散度高，尚未形成有绝对竞争优势的龙头企业，中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景，显示出很强的投资吸引力。到年，肉类总产量超过万吨，其中，猪肉牛羊肉禽肉各占和左右即牛羊肉产量要占到份额，达到万吨。年，肉制品总产量由万吨增为万吨，五年共增长倍。肉制品加工量占我国肉类总产量的比重由年的上升到年的。年肉类制品产量超过万吨，占肉类总产量达到。同期发达国家肉制品已占到肉类总产量的以上。长远来看，我国肉制品行业的发展潜力是很大的。工业化蒙餐产品的市场预测随着全球城市化进程的加快，工业化商业化步伐也快速发展，以牛羊肉为主原料的肉制品行业将随着中国肉类行业的快速发展而迅速成长，牛羊肉作为近年来肉类消费的热点，沿着肉制品这发展方向，必然会造就牛羊肉制品即食制品的巨大市场。而蒙餐的工业化产品中，很重要的个方面就是，把牛羊肉原料制做成为可以长时间保存进入超市等流通渠道售卖的即食肉制品。目前已经可以在呼和浩特超市的货架上，就可以看到蒙餐系列的‚手扒肉‛‚红焖牛排‚烤羊腿‛等，打开包装后用微波炉加热下就可食用的，而这种产品，正是本蒙餐工业化的初级产品。以牛羊肉为主要原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另个主要发展方向，将成为中式快餐工业化的个突破。在中式快餐这大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上有着不可估量的市场空间。中国餐饮市场成长之迅速，快餐市场在中国市场容量之大，以健康的牛羊肉为主要原料的的快餐，在营养均衡方面，在中国人口味接受方面，都有着无可比拟的优势。相对于强大的以麦当劳为代表的洋快餐，大牧场所力求论证和实践的蒙餐工业化方式，同样是以机械化标准化流水线加工为突破点，在生产方式上并无劣势同样对于目前的中式快餐企业，以牛羊肉为主要原料的几乎没有，而实现工业化生产的更寥寥无几，所以工业化蒙式快餐有着明显优势。消费者对快餐的需求已无需证明，牛羊肉的消费增长也已非常明了，经过‚小肥羊‛‚西贝‛等蒙派连锁餐饮的市场实践，对于牛羊肉菜式的认可已经得到了实际印证，‚小肥羊‛成为中式快餐连锁头把交椅，而‚西贝‛近年的迅速发展更证实了这点。对于牛羊肉菜品的认同，在中国大江南北的反映几乎超出我们的估计和想象。因此，消费者对工业化蒙餐产品在快餐厅的接受是我们可以预计得到的。目前，大牧场已经与‚女神快餐‛‚小尾羊‛‚小肥羊‛等蒙派餐饮企业，达成合作，通过大牧场在工业化蒙餐产品加工的独特能力，为蒙餐企业提供了极为方便的工业化产品，为蒙餐走向全国贡献出份力量。三销售渠道考虑到产品目标市场相对广泛，因此，采取多管齐下的方式，渠道定位包括自建渠道渠道联盟两种。自建渠道公司自主进行渠道建设，拥有自己的流通渠道，以便使公司的可控性更强。当然，并非全部产品都以自建渠道方式运作，而是集中在自营即食餐厅方面。自营即食餐厅是以样板布点加盟店布局的方式开拓渠道。相对于其它渠道，自营渠道具有现金流转快市场反应快的鲜明特点。我公司自营即食店拟采取连锁加盟的推广方式，以中央厨房为基地，集中加工，分点配送，大力发展营业网点，主要选择商业繁华区的空白点，每个店都是公司产品的优质终端。作为主渠道的补充，这种方式既使得渠道扁平化，又牢牢掌握了渠道的主动权，同时由于采取加盟制，建渠道的投入并不会太大。中央工厂配送中心样板店加盟店渠道联盟与分销商共同建设渠道，公司参与渠道管理，行使管理职能，同时也在渠道管理过程中获取利益。这样可以加强公司与分销商或零利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的牛羊肉资源，采用成熟可靠先进的技术和设备，生产满足市场需求的即食肉类产品。项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济增加农村就业机会增加农民收入具有重要的意义。发展畜产品深加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策公司设有项目建设研发中心生产实验室和设计室等配套服务体系，真正推动蒙餐食品实现工业化和产业化，打造成内蒙古肉类深加工技术最先进规模最大的即食肉制品产业化服务平台工厂。目前公司与内蒙古农业大学肉食品研究中心合作，独创了蒙餐工业化全套工艺，并已研发余个品种，‚蒙古经典餐食手扒肉工业化生产技术‛等项专业专利正在申办中，公司已全面导入质量保证体系。三蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。公司设有企业策划中心和广告宣传设计部等，重点研究企业文化建设塑造品牌形象产品包装设计已全面导入质量保证体系。三蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。目前公司与内蒙古农业大学肉食品研究中心合作，独创了蒙产实验室和设计室等配套服务体系，真正推动蒙餐食品实现工业化和产业化，打造成内蒙古肉类深加工技术最先进规模最大的即食肉制品产业化服务平台工厂。‛即统技术统管理统饲料统防疫。二蒙餐产品试验生产和工艺研发服务体系。根据目前研发结果，蒙餐即食产品生产需要道程序，每道程序都有定的科技含量，为满足生产研发和生产工艺研究的需要，围绕蒙餐食品的生产和加工服务，项目建设研发中心生产实验室和设计室等配套服务体系，真正推动蒙餐食品实现工业化和产业化，打造成内蒙古肉类深加工技术最先进规模最大的即食肉制品产业化服务平台工厂。目前公司与内蒙古农业大学肉食品研究中心合作，独创了蒙餐工业化全套工艺，并已研发余个品种，‚蒙古经典餐食手扒肉工业化生产技术‛等项专业专利正在申办中，公司已全面导入质量保证体系。三蒙餐产品包装及品牌推介服务体系。公司设有企业策划中心和广告宣传设计部等，重点研究企业文化建设塑造品牌形象产品包装设计等。目前产品包装专利已申办余种，包装创新特点强，档次高，印刷全部采用最先进的双色四色海德保。品牌推广方面，参加了若干次各种展会，厦洽会糖酒会宁波会长春会北京超市对接会全国民交会等，产生了很好的品牌和产品宣传效果。年‚大牧场‛获得了自治区‚年第四届首府百姓最满意的品牌‛，及中国食品博览会颁发的‚中华特色食品‛称号，并被评为自治区‚农业产业化龙头企业‛。四蒙餐产品入超中式快餐配送服务体系。通过仓储物流和连锁配送体系建设，实现蒙餐与快餐业的完美结合。目前公司产品市场遍及长江以北各省会城市，已建立了厂商合作配送体系在北方主要省会城市与经销商合作建立了大分仓，发展了‚草原特产绿食店‛连锁直营及加盟店余家。‚新派蒙式快餐‛项目正在启动，已发展家加盟店。以牛羊肉为主原料的快餐连锁企业作为工业化蒙餐产品的另个主要方向，将成为中式快餐工业化的个突破。在中式快餐这大范围下，以蒙餐为主要特色的工业化快餐，在中国巨大的快餐市场上是种创新，将有着不可估量的市场空间。四结论与建议本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的牛羊肉资源，采用成熟可靠先进的技术和设备，生产满足市场需求的即食肉类产品。项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济增加农村就业机会增加农民收入具有重要的意义。发展畜产品深加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合赤峰市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元，建设期利息。项目建设期个月，第年达产，第年达产，年生产销售即食肉类产品吨。项目产品主要面对全国大中城市人群进行销售。项目年生产销售即食肉类产品吨，平均销售价格万元吨，年实现销售收入万元人民币。实现利润总额万元，净利润万元，投资利润率，销售利润率，资本金收益率所得税后。财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为税后，财务净现值万元税后，投资回收期年含建设期税后，项目盈亏平衡点为。综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合赤峰市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。五主要技术经济指标序号项目单位指标备注基础数据建设规模即食肉类产品吨厂址厂区占地面积平方米新建建筑面积平方米平方米项目定员人主要原辅材料消耗牛羊鹿肉吨燃料动力消耗水吨生产水吨生活水吨电暖平方米蒸汽吨年运输量运进量吨运出量持垂直。对于坡度小于的屋面，檩条安装时应注意消除由钢梁挠度而造成的屋面不平直现象。檩条间拉条对檩条起稳定作用，安装时拉条每端在檩条两面的螺母均要旋紧，以便自专将檩条调直。焊接操作必须由持证焊工进行。