壳吨。建设期限个月从年月开始建设至 年月底建成。 项目主要建设内容新增油料加工生产线条配套厂房及 其他生产辅助设施。 投资规模及资金构成 项目建设总投入资金为万元按铺底流动资金口径 其中建筑工程万元设备购臵及安装万元项目建设其 它费用万元预备费万元建设期利息有偿资金占用 费万元铺底流动资金万元。 资金筹措 本项目估算投入总资金元实际需筹措资金万元 建设期利息作资本化处理转为借款。资金筹措方式为申请 中央财政农业综合开发专项资金万元其中无偿资金 万元有偿资金万元地方财政配套资金万元其中省财 政配套万元无偿资金万元有偿资金万元 市市财政配套资金共万元企业自筹万元。 项目辐射范围及带动能力 项目建成后年可转化市及周过县市油菜棉籽等经济 作物吨涉及种植基地约万亩可带动农户 户约人农民人均可增加收入元年。 项目建成后可增加直接就业岗位个。 主要技术经济指标 表 序号指标名称单位指标值备注 建设规模 油料加工生产线万吨年 二产品方案 菜籽油吨年级 棉籽油吨年级 菜粕吨年 棉粕吨年 棉绒吨年 棉壳吨年 三项目定员人新增 四项目建设期月年月年月 五投资估算万元 建筑工程费用万元 设备购臵及安装万元 其他费用万元 预备费万元 建设期利息万元有偿资金占用费 铺底流动资金万元 六资金筹措万元建设期利息资本化处理 中央财政农业综合开发专项资金万元 地方财政配套资金万元 建设单位自筹万元 七农民增收元人受益人口人 八财务评价指标 销售收入含税万元计算期平均 总成本费用万元计算期平均 利润总额万元计算期平均 税前全部投资财务内部收益率 税后全部投资财务内部收益率 税前全部投资财务净现值万元 税后全部投资财务净现值万元 项目投资回收期动态年 自有资金内部收益率 投资利润率 资本金净利润率 盈亏平衡点达产后第三年第年 主要技术经济指标表 其它相关的技术经济资料。 三综合评价和论证结论 综合评价 项目各方面建设条件较为理想选定厂址的交通供水供 电等社会协作条件可完全满足项目建设要求。产品生产所需主要 原材料油菜籽棉籽市及周边县市都有生产可满足供应需 求。企业生产会产生少量粉尘污水及锅炉烟气对环境的影响 较小不会对当地环境造成污染。 本项目以公司基地农户农业产业化方式生产技术及 加工工艺成熟建设规模与产品方案适度。企业正常运营后年产 值可新增万元企业每年可新增利润总额万元。项目的 实施可带动市及周边区域农户约户带动农民约 人农民人均可增收元。 论证结论 本项目产品人们日常生活必不可少的食用油有广阔的市场 前景项目的产业化经营模式将企业与区域农民的利益紧密相连 为本地的菜籽棉籽等油料作物加工转化开辟了新的途径带动 农民增收效果明显项目投资结构合理资金筹措渠道可靠各项 财务指标符合现行的行业投资评价标准和国家农业开发办的项 目实施要求有较强的可操作性。 综上所述本可研认为该项目完全可行希望主管部门予以立 项以便使该项目尽快实施早见成效。 四存在的问题与建议 重视原材料供应加强原材料基地建设。按企业目前设 计生产规模当地现有的种植生产能力基本可以满足其供应需求 但随着企业生产规模扩大和市场的变幻原材料的供应将会对生 产形成制约因此应在立足本地供应的基础上重视原材料基地 建设建立稳定的原材料供应基地同时稳定的供应基地对原材 料的品质也更有保证。 项目实施单位要严格按项目批复的建设内容进行建 设加强资金运用的监管严格按照项目实施方案的建设内容安排 资金专款专用杜绝挪用截留项目资金。 项目建设单位应积极筹措资金合理安排建设子项和工 期以降低资金使用成本提高投资效益。项目实施所需资金量较 大建设单位的资金压力较大还需要国家给予大力扶助。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 食用油是人们生活必需的消费品是提供人体热能和必需脂肪 酸促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着中国经济的飞速发展 人民生活水平的大幅度提高人们对食用油的质量要求不断提升。 而粮油市场的逐步开放更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机 成为我国的朝阳行业市场前景广阔。 目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。中国植物油资 源丰富但由于开发利用的广度和深度不够面对巨大的人口压力 和不断增加的食用油消费量油料和油脂有较大的供需缺口只能 靠大量进口来解决。年我国直接进口食用油脂万吨 进口油籽万吨累计进口油脂为万吨占国内消费 全年供应总量的。 油脂有限公司的前身是油厂是中最大 的食用油加工厂经过十余年的发展目前具备年加工万吨油料 的生产能力。公司作为及两级市政府的农业产业化龙 头企业在市建立了大规模的原料基地带动种植户有 余万户生产原料供应充足。在此形势下公司拟进步扩大生产 规模以满足市场需求提高企业效益。 二项目区农业产业化经营发展现状 近年来市各地围绕市委市政府确立的心圈廊 发展战略和把建成城市经济圈中的明星市 国道经济走廊中的排头兵的战略目标不断加大工作力度按照 整体推进重点突破的指导方针建立大精品农业生产基 地抓好余家农产品加工企业集中扶持多家龙头企业 农业产业化经营步伐明显加快主导产业稳步发展龙头企业带动 能力明显提高农户收入不断增长推进了农业结构调整和促进农 民增收农业产业化经营已成为农业和农村经济快速发展的重要 途径主要表现在 总体规模增长加快农业产业化经营成为农民增收的重 要渠道。 全市各地把大力实施农业产业化经营作为促进农业和农村 经济发展的主要手段不断创新农村经营组织形式注重培育市场