结核对计算各种商品的销售数量根据核算的结果更新柜台登记簿对柜台的实物进行盘点柜台登记簿货帐是否致盘点结束重新审核和统计销售票据检查散仓发货单并完成差异报告是否为计算错误重新计算和盘点货品点货差异报告是否是否门店卖场门店运营续中国免税品集团总公司销售审核各种非现金收款票据现金送款簿差异报告审核昨日门店的销售情况是否相符销售经理审核销售报告和差异报告校正实际销售数量和金额，完成现金平衡报告现金平衡报告总帐处理流程选择收银机，检查销售记录修改错误的交易记录，并提交销售经理审核差异报告是否门店财务部注财务部分的具体操作流程参见财务组报告门店财务中国免税品集团总公司门店促销久臵库存报告滞销商品报告供应商的促销计划选择参与促销的商品数量及促销的时间促销计划的损益分析审批开展促销跟踪促销执行情况分析促销效果是折价门店商品部促销方式上报中免市场部进行审批中免市场部促销计划中免市场部批准的门店促销计划否门店促销促销计划赠品抄送门店财务部门店管理其他中国免税品集团总公司永久变价对于商品销售情况进行分析确定需要通改变价格的商品商品报告中免商品批发价格改变中免价格变化的通知竞店采购流程改进关键点问题问题门店经营的品种总部没有有效的控制，长期下去会造成门店过于追逐利润而破坏中免整体零售战略新商品维护重复中免公司工作，而且维护的商品信息不准确及完整系统不客户经理并获得中免的反馈信息采购订单存档管理，打印有关报告订单状况报告过期订单报告未结订单报告通报采购员办理海关预核准手续通知中免相应的客户经理并获得中免的反馈信息门店采购续中国免税品集团总公司门提交采购经理审核批准取消提出意见修改采购订单内容结束是否是否采购助理采购经理未到货采购订单数量门店采购续中国免税品集团总公司采购助理下达采购订单采购订单管理正式采购订单通知中免相应的结束门店采购续中国免税品集团总公司采购订单管理主要商品类别的当期季度采购计划终稿分析资金运转，确定付款条款制作采购订单分析采购成本周期确定采购商品运输方式考虑运输数量订单确认报告件新商品主文件门店采购部采购员采购经理采购助理否是门店采购中国免税品集团总公司商品准入维护采购助理商品信息更改是否需要修改商品主文件更改单审批更新商品主文件采购经理采购助理是否是否采购计划终稿商品准入维护采购订单管理商品准入维护选择新商品销售的业务需求同中免有关客户经理进行商谈新产品的采购合同草稿审批新产品的采购合同新产品准入单整理和建立新商品主文照总部的商品类别进行商品计划能够将商品计划同总部汇总总部设定的商品计划能够在门店级别展开总部调整的计划能够下载到门店系统来指导门店的商品计划中国免税品集团总公司门店采购主要商品类别的当期季度来及时修正商品计划从而保证采购计划的执行预期效果对有配额的商品能够做到严格按照计划执行对于其它商品能够及时反馈到中免避免盲目采购中国免税品集团总公司门店商品计划对系统的主要要求能够按同制定下年的商品计划对重点商品特别是供应商严格控制的商品需要做到单品计划，门店需要严格按照计划的数量或金额执行，中免总部有权对有配额商品按照商定的计划执行对于不同品类的商品，门店需要反馈市场信息握不同商品的到货时间对门店计划的执行情况，没有有后续管理和考核的流程，同时对于门店计划内与计划外的商品没有相应的办法区别对待改进建议应该从下而上的及从上而下计划方式，每年年底年初由门店同公司共提出“根据库存变化的预计情况，商品部根据合并后的商品销售和损耗计划，提出本季度商品采购计划”，忽略了不同商品到货时间问题，免税店只有根据不同的到货时间提前订货，才能保证不断货，目前免税店比较难掌办理海关备案手续提交中免零售管理部进行审核通过审核主要商品类别的当期季度采购计划进行修改是否门店商品计划续中国免税品集团总公司门店商品计划流程改进关键点问题问题的库存变化量计算本季度商品采购计划主要商品类别的当期季度采购计划初稿审批主要商品类别的当期季度采购计划是否门店商品计划门店商品计划续中国免税品集团总公司门店商品计划门店合并的季度损耗计划分解的商品类别季度损耗计划分解合并季度损耗计划到主要商品类别确定此销售计划的利润率否是是门店商品部否门店商品计划门店商品计划中国免税品集团总公司确定季度期初和期末合门店发展战略分析市场发展趋势以及需求变化是否需要调整门店合并的季度销售计划分解的商品类别季度销售计划分解合并季度销售计划到主要商品类别合并各商品类别的季度损耗计划是否需要调整分析产生损耗计划的原因品类别的季度损耗计划主要商品类别的历史季度销售计划主要商品类别的历史季度损耗计划主要商品类别的当期季度销售计划主要商品类别的当期季度损耗计划合并各商品类别的季度销售计划比较门店合并季度销售计划的差异结系统能够记录客户的卡号及信息对团队客户系统能够记录团队号，导游号及信息对于供船批发客户应该能够针对客户开具有应收控制的帐户中国免税品集团总公司确定各主要商品类别的季度销售计划确定各主要商品系统能够记录客户的卡号及信息对团队客户系统能够记录团队号，导游号及信息对于供船批发客户应该能够针对客户开具有应收控制的帐户中国免税品集团总公司确定各主要商品类别的季度销售计划确定各主要商品类别的季度损耗计划主要商品类别的历史季度销售计划主要商品类别的历史季度损耗计划主要商品类别的当期季度销售计划主要商品类别的当期季度损耗计划合并各商品类别的季度销售计划比较门店合并季度销售计划的差异结合门店发展战略分析市场发展趋势以及需求变化是否需要调整门店合并的季度销售计划分解的商品类别季度销售计划分解合并季度销售计划到主要商品类别合并各商品类别的季度损耗计划是否需要调整分析产生损耗计划的原因门店合并的季度损耗计划分解的商品类别季度损耗计划分解合并季度损耗计划到主要商品类别确定此销售计划的利润率否是是门店商品部否门店商品计划门店商品计划中国免税品集团总公司确定季度期初和期末的库存变化量计算本季度商品采购计划主要商品类别的当期季度采购计划初稿审批主要商品类别的当期季度采购计划是否门店商品计划门店商品计划续中国免税品集团总公司门店商品计划办理海关备案手续提交中免零售管理部进行审核通过审核主要商品类别的当期季度采购计划进行修改是否门店商品计划续中国免税品集团总公司门店商品计划流程改进关键点问题问题提出“根据库存变化的预计情况，商品部根据合并后的商品销售和损耗计划，提出本季度商品采购计划”，忽略了不同商品到货时间问题，免税店只有根据不同的到货时间提前订货，才能保证不断货，目前免税店比较难掌握不同商品的到货时间对门店计划的执行情况，没有有后续管理和考核的流程，同时对于门店计划内与计划外的商品没有相应的办法区别对待改进建议应该从下而上的及从上而下计划方式，每年年底年初由门店同公司共同制定下年的商品计划对重点商品特别是供应商严格控制的商品需要做到单品计划，门店需要严格按照计划的数量或金额执行，中免总部有权对有配额商品按照商定的计划执行对于不同品类的商品，门店需要反馈市场信息来及时修正商品计划从而保证采购计划的执行预期效果对有配额的商品能够做到严格按照计划执行对于其它商品能够及时反馈到中免避免盲目采购中国免税品集团总公司门店商品计划对系统的主要要求能够按照总部的商品类别进行商品计划能够将商品计划同总部汇总总部设定的商品计划能够在门店级别展开总部调整的计划能够下载到门店系统来指导门店的商品计划中国免税品集团总公司门店采购主要商品类别的当期季度采购计划终稿商品准入维护采购订单管理商品准入维护选择新商品销售的业务需求同中免有关客户经理进行商谈新产品的采购合同草稿审批新产品的采购合同新产品准入单整理和建立新商品主文件新商品主文件门店采购部采购员采购经理采购助理否是门店采购中国免税品集团总公司商品准入维护采购助理商品信息更改是否需要修改商品主文件更改单审批更新商品主文件采购经理采购助理是否是否结束门店采购续中国免税品集团总公司采购订单管理主要商品类别的当期季度采购计划终稿分析资金运转，确定付款条款制作采购订单分析采购成本周期确定采购商品运输方式考虑运输数量订单确认报告提交采购经理审核批准取消提出意见修改采购订单内容结束是否是否采购助理采购经理未到货采购订单数量门店采购续中国免税品集团总公司采购助理下达采购订单采购订单管理正式采购订单通知中免相应的客户经理并获得中免的反馈信息采购订单存档管理，打印有关报告订单状况报告过期订单报告未结订单报告通报采购员办理海关预核准手续通知中免相应的客户经理并获得中免的反馈信息门店采购续中国免税品集团总公司门店采购流程改进关键点问题问题门店经营的品种总部没有有效的控制，长期下去会造成门店过于追逐利润而破坏中免整体零售战略新商品维护重复中免公司工作，而且维护的商品信息不准确及完整系统不能准确或无法提供订货或补货建议改进建议免税商品的准入主要由中免公司确定门店意见为参考自采购商品需要在中免零售管理部限制的范围内进行新商品主数据有中免公司通过下载的方式到门店系统中对于门店向中免拉式的订货或补货，门店系统能够定期提供建议订货或补货建议预期效果中免公司对下属门店的经营风格有统控制，逐渐形成中免零售品牌减少门店新商品录入工作，提高商品数据的准确性门店提请合理的补货请求中国免税品集团总公司门店采购对系统的主要要求系统能够按照不同商品及门店的特性自动建议新商品应该可销售的门店系统能够支持在产品类别上的虚拟商品，来归结自购商品的销售信息新商品在门店的组合能够自动触发商品主数据对门店系统的下载门店系统能够提供按照历史销量，当前库存，在途订单及补货模式提供采购建议订单中国免税品集团总公司门店收货收到中免的发货通知书办理海关手续门店散仓管理员查询相对应的采购订单货物到达门店建立入库单入库单货品同发票是否匹配收货区的收货验货粗收停止收货通知门店采购员通知中免客户经理是否门店库存部门店采购部将有关海关文件返回中免门店收货中国免税品集团总公司同采购单是否匹配通知门店采购员入库单填写入库单入库提交门店库存管理助理少收多收按实际的收货数量填写入库单入库入库单提交门店库存管理助理是否接受多收通知采购员进入退货流程少收报告少收多收是否是否通知中免客户经理门店库存部货品破损抽检报告进入索赔流程是否需要细收按件细收是否门店收货更新库存帐进入财务处理流程更新库存帐进入财务处理流程门店收货续中国免税品集团总公司按实际的收货数量填写入库单入库入库单提交门店库存管理助理多收报告数量多通知门店采购助理商品准入维护流程将货物放臵暂放区入库单提的收银员进行交接离岗收银员清点本收银台的钱柜离岗收银员根据不同的币种票据填写送款单封存现金整理其他票据并提交收银主管打印各收银机的班结报告班结报告门店审核员审核封存的现金票据和班结报告上岗收银员交接是否致结束是否门店审核员审核