动力消耗 表球硅复合无机轻质建筑保温产品主要燃料动力消耗表 序 号产品名称 年消耗量单价 元 年成本 万元备注 第年第年后 电万 水吨 煤吨含采暖 实施进度安排 本建设项目计划建设期为年，实施进度为年月至年月。具体时 间安排如下 年月年月编制项目建议书编制可研报告立项批复初步设计 施工图设计，土建工程招标及设备采购招标，资金筹措等前期工作 年月年月车间厂房库房土建工程公用工程及厂区工程施工 建设 年月项目生产线设备安装调试 年月生产线工程竣工，投入试生产。 主要建设条件 交通条件 场区周围地面交通条件十分便利。拟建厂区位于县工业园区内，多条道路从厂 区周边通过，交通十分便利。 给排水条件 拟在厂区新建给水泵房，水源引自工业园区市政管网，同时建蓄水池立方米， 以保证生产生活及消防用水。雨污水排至工业园区市政管网。 供电条件 由工业园区电网引入，在厂区内设变压器台。 供热条件 厂区内设台锅炉，用于生产及采暖。 通讯条件 由工业园区市政通信线路引入电话及网络光纤专线。 项目总投资及资金筹措 投资估算 项目总投资万元，其中建设投资万元流动资金万元。 按资金构成划分 建筑工程费万元 设备购臵费万元 安装工程费万元 ④土地使用权出让金万元 其他资产费用万元 预备费万元 流动资金万元。 按工程内容划分 主要生产项目万元 辅助生产项目万元 公用工程万元 ④厂区工程万元 土地使用权出让金万元 其他资产费用万元 预备费万元 流动资金万元。 资金筹措 项目总投资万元，拟申请国家重大科技成果转化项目补助资金万元， 余款自筹。 效益情况 营业收入万元 总成本费用万元 营业税金及附加万元含增值税 利润总额万元 所得税万元 净利润万元 盈亏平衡点 投资回收期年所得税后 财务净现值万元所得税后 财务内部收益率所得税后。 主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表 序号指标名称单位指标备注 总占地面积 现有土地面积 新购土地面积本期新购 建筑物占地 道路及集料场地 绿地 总建筑面积 现有厂房建筑面积 期新建厂房建筑面积本期新购 二期拟建厂房建筑面积投资不计入本项目 生产厂房钢结构 库房 生产规模期工程 球硅复合无机轻质建筑保温材料 工作制度 年工作日 日工作班 班工作小时 主要原材料消耗 粉煤灰 珍珠岩 轻钙粉 石膏粉 粘结剂 发泡剂 固化剂 水泥 活性剂 动力消耗 水 电万 煤含采暖 职工定员人 生产工人人 技术人员人 管理人员人 总投资万元期工程 建设投资万元 流动资金万元 财务评价期工程 年营业收入万元达产年值 年税金及附加万元含所得税达产年 年总成本万元达产年值 年利润万元税后，达产年 盈亏平衡点达产年 内部收益率税后 投资回收期年税后，含建设期 财务净现值年税后， 计算期年包括建设期 可行性研究结论与建议 结论 本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划 循环经济节能环保产品，市场广阔生命力强 项目的实施可促进企业的进步发展 本项目建设实施后，可充分利用企业原有资产，给公司的发展注入活力，扩大了 企业经营范围，培育了企业及地方新的经济增长点，对企业今后的生存和发展及地方经 济建设具有重要意义。 项目的实施社会效益良好 本项目建设实施后，预计年可新增产值万元，税后净利润万元，税收 万元，可带动区域经济的可持续发展，促进地区经济繁荣。并可安排定数量的 人员就业，对于循环经济环保节能，社会基础设施建设都有相当大的积极作用， 具有良好的社会效益。 问题与建议 由于该项目投资额较大，资金短缺是制约项目建设和发展的瓶颈，方面，项目 的承办者在项目未获国家批准之前就采取积极有效措施做好各方面准备工作，特别是要 为新生产线安装创造条件另方面，希望各级政府和金融部门能在政策和资金上给予 企业强有力的支持，使项目能尽快实施。 第二章需求分析 产品政策环境 传统的房屋建筑普遍采用的主要建筑材料粘土烧结实心砖，自古以来就被直 延用至今。粘土实心砖虽然坚固耐用，但它浪费了大量的土地和能源。根据我国人口众 多，人均耕地面积少，能源紧缺情况，再继续使用粘土烧结实心砖来建筑房屋，已经不 能适应社会进步和国情需要。为此国家非常重视，并采取了系列的政策调整措施，国 务院办公厅国办发号文件，转发建设部等部门关于推进住宅产业现代化，提 高住宅质量若干意见的通知，国务院以国发号文件批转国家建材局等部门关 于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知，十多年来又出台了系列相关政策。 我国是个煤炭生产与消费大国，也是世界上粉煤灰存量与排放量最多受粉煤灰 污染最为严重的国家。 进入新世纪以来，我国大力推进墙材革新，淘汰和限制实心黏土砖及黏土制品，发 展以工业废渣等非黏土为主要原料的新型建筑材料，积极推广节能建筑。目的是有效保 护耕地资源，改善建筑功能和居住舒适度，促进建筑材料产品结构调整产业优县境内山峦起伏，系长白山支脉。 主峰大荒山顶子山城子山海拔米以上。冰砬山是长白山脉与东北平原 交界处最后座大山，海拔米，属辽北第高峰。 气候特点 县处于中温带亚湿润区季风型大陆性气候，四季分明，气候温和，雨量 充沛。年平均气温。月平均气温，最低气温七月平均气 温，最高气温。年平均降水量毫米，无霜期天左右。 水文状况 寇河横贯县境中部，碾盘河由东向西流经南部。东北与吉林省交界处有 东辽河作为界河。 自然资源与经济发展 县是省以林业为主的多种经营县之。粮食作物有玉米高粱水 稻和谷子。油料作物以大豆为主。烟草和柞蚕在全省有重要地位。境内林业和草 场资源丰富。全县有林面积约万亩，主要树种有油松落叶松山杨柞树 水曲柳等。山楂猕猴桃是农业副业的主要产品。野生禽兽有狍子獾子狐狸 野猪野鸡猫头鹰等十几种。中草药材有细辛防风桔梗五味子等余种， 此外还盛产人参山果野菜。县驯养梅花鹿历史悠久。现已初步建成了县 鹿茸出口基地。其参茸精鹿胎膏三肾丸以及参茸等产品远销日本韩国等 多个国家和地区。 县是省柞蚕产区之，年放养柞蚕把，总产茧吨， 总收入万元。 境内矿产资源主要有煤铁金铜铝钼等以及石灰石陶土珍珠岩 莹石等。其中陶土储量在万吨以上，珍珠岩储量达万吨。工业发展较快。 主要工业部门有煤炭建材机械加工水泥丝绸针纺制药食品加工 服装酿造等。 ，物华天宝林茂粮丰。全县耕地面积万亩，年产粮食亿公斤， 是全国商品粮基地县。林业用地面积万亩，森林覆盖率，是省重点 林业县。野生动植物种类繁多，矿产资源丰富。鹿饲养量达万只，是闻名全 国的鹿城，同时也是全国秸秆养牛十佳示范县柞蚕之乡绿色 食品基地。年月日，被中国野生动物保护协会授予中国鹿乡称 号。 ，经济活跃处处商机。规划面积平方公里的沈铁工业走廊工业 园区，设施完善，政策优惠。以冶金铸造和医药保健品产业为主的二个基地 三个集群的工业体系初步形成。全国最大的土特产品交易中心立足东北辐射 全国面向世界。 ，政通人和希望无限。县委县政府以三个代表重要思想为指导， 认真贯彻落实科学发展观，团结和带领全县人民抢抓机遇，与时俱进，大力实施 生态立县工业强县民营兴县流通富县四大战略，推进经济社会的跨越 式发展，个颇具潜力充满活力凸显魅力富有实力的和谐富庶的新正 在辽北大地上崛起。 工业园区的基本条件 县按照市委市政府建设沈铁工业走廊的要求，把工业园区设计为以辽开 公路为轴线，西起郜家店镇东至安民镇，区域面积平方公里的带状工业园区，在 走廊内重点打造个中心个基地，四个产业集群，即东北土特产品交易中心，冶金 铸造机械加工产业基地，医药保健品产业集群新型建材产业集群纺织服装产业集 群农副产品深加工产业集群。按照规划，镇工业园区面积万平方米，定位为 医药保健品和纺织服装产业园区郜家店镇工业园区面积为万平方米，分镇东镇 西松树个区进行规划建设，定位为冶金铸造和机械加工产业园区更刻乡工业园区 面积为万平方米，定位为新型建材产品园区安民镇工业园区面积为万平方米， 定位为冶金铸造产业园区。 按高标准建设工业园区，设施完善功能健全。他们加强了基础设施建设投入力 度，其中路灯万元下水万元广告牌万元，辽开公路东段万元辽 开公路西段二次油面摊铺万元安民园区内路万元次变电工程亿元 郜家店变电所万元，加上通讯设施，年工业园区基础设施总投入亿元。 场址条件 工程地质条件 项目区域内各土层的性质具体如下 杂填土黑色，主要为素土含少量建筑垃圾，局部为老耕土。层厚 米 粉质粘土黄色，只分布在场区的东南，可塑，中压缩性。层厚 米 粉质粘土黄色，间夹黑色粉质粘土条带，软塑，中高压缩性。层厚 米 粉质粘土黄色，可塑，层厚米 砂质粘性土红褐色，为泥土岩残积土，含较多中粗砂，局部夹薄层中粗砂， 硬塑，层厚米 泥岩紫红色，全风化，间夹薄厚灰白色粉砂岩。最大揭露厚度米 根据上述地质情况，基础型式拟采用钢筋砼预制方桩，截面为。持力层 为第五层硬塑粘土，单桩承载特征值，桩长米。 自然条件 抗震设防烈度度 场地土类别类 风荷按年遇考虑 雪荷 标准冻结深度。 基础设施条件 交通条件 场区周围地面交通条件十分便利。拟