培训，实现由传统农业向现代农业由粗放型管理向标准化管理的转变。力争当年投资建设，当年发挥效益的目标。工作费万元。项目不可预见费万元。无偿资金投资方向无偿资金主要用于新品种新技术的引进绿色有机蔬菜生产基地的环境质量监测对基地人员和加工操作人员的技术培训项目的前期考察论证等项支出。项目各级财政资金共万元，其中技术引进投资万元，占无偿资金的技术中试投资万元，占无偿资金的外聘科技人员补助费基地和加工产品质量监测仪器科技培训等投资万元，占无偿资金的前期考察论证项目可行性研究等投资万元，占无偿资金的。三资金来源与筹措项目总投资万元，包括中央财政投资，地方财政配套和企业自筹资金。申请中央财政资金万元，其中无偿资金万元，有偿资金万元二地方财政配套资金万元，其中省财政配套万元市财政配套万元，无偿万元，有偿万元县配套万元，无偿万元，有偿万元每年财政农发资金万元，并有扶持农业龙头企业的优惠政策，县级配套有保证。三企业和农民自筹能力分析项目自筹资金万元。项目主体年实现销售收入万元，利税万元，企业经济实力雄厚，自筹资金万元，完全可以从企业自有资金中解决。四银行贷款可靠性分析该企业是中国农业银行山东省信誉评级总公司授予的级信用企业精神文明建设委员会农村金融体制改革领导小组授予的级文明信用企业。在银行系统有着良好的信誉，建立了长期稳固的银企合作关系，银行贷款有充分的保证。四资金使用和管理项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定执行，按照本报告的进度安排，固定资产投资在建设期当年投入，同时制定详细的资金分年度使用安排有偿资金和银行贷款归还措施与归还计划。详见附表附表。第八章财务评价财务评价依据按照农业综合开发多种经营项目和国家对农业加工项目的有关财务制度和政策及规定。本项目流动资金贷款利息按年息计算，项目基准收益率按计算，营业税按销售收入的计算，所得税率按计算，教育附加费按营业税的计算，项目计算期为年。二销售收入和销售税金及附加估算销售收入加工出口胡萝卜吨，销售收入万元加工出口圆葱吨，销售收入万元加工出口西红柿吨，销售收入万元加工出口五彩椒吨，销售收入万元冻干有机蔬菜吨，销售收入万元。项目共计增加销售收入万元。二销售税金及附加该项目进入正常生产后可年缴营业税万元城市建设维护税万元教育附加费万元。该项目年共缴纳销售税金及附加万元。三总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算项目年增有机蔬菜加工能力吨，生产出口有机蔬菜产品吨，项目生产成本万元，平均每吨产品成本元。二项目总成本项目总成本为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。三经营成本该项目经营成本为万元四财务效益分析盈利能力分析项目建设固定资产总投资万元，项目进入正常年后,可年新增利税万元，税后利润万元投资利润率。投资回收期所得税前年，税后年。财务内部收益率所得税前，所得税后财务净现值所得税前万元，所得税后万元。二清偿能力分析该项目建设共需财政有偿资金万元，而项目年新增利润为万元，项目发挥部技术部办公室等六个职能科室。二机构职责办公室主要负责职工政治思想教育职工人事档案管理文体娱乐活动党团组织活动职工生活等项事务。财务部负责公司的财务管理，编制财务预算，定期进行财务结算，为经理安排生产经营提供财务信息。技术部负责有机蔬菜加工储存及基地生产中各个环节的技术问题，不断引进新技术，进行技术更新，提高有机蔬菜加工产品的档次。生产部下设两个办公室，是基地生产办公室，负责有机蔬菜生产基地建设和生产计划安排。二是有机蔬菜出口加工办公室，负责储存加工车间生产计划的制订和实施，根据董事会确定的产品生产方向结构数量，组织工人生产，确保按预定计划完成生产任务，并通过应用先进技术，降低生产成本，提高产品质量。采购部负责生产原料的采购工作。销售部是管理销售队伍，推销公司产品二是进行市场调查，及时反馈信息，根据市场需求建议公司董事会调整生产计划。在青岛设立进出口贸易办公室，负责办理进出口的相关事宜。三运行模式董事会决定公司在定时期内的经营策略和大政方针，确定基本生产方案和工作目标。实行总经理负责制，副经理在总经理领导下负责各自分管的职能部门的工作，车间主任生产组长等明确分工，层层落实责任。二项目经营管理模式根据公司经营的有关规定，实行以出口创汇为龙头的拉动经营模式，逐步形成适合于市场经济条件下的公司农民经济合作组织种植基地的管理运行模式。三经营管理措施工程管理项目建设的土建工程实行公开招标，必须有相应资质的建筑队伍施工。在施工过程中，开发办与企业共同派员进行质量监督，由县建委进行竣工验收。设备的采购与安装要严格把好设备选型采购安装调试等环节，确保次试车成功。二生产管理根据市场需求安排生产计划，协调好基地农民经济合作组织与企业的关系。同时严格厂内生产管理，降低成本，提高质量。三财务管理项目建设资金设立专账专人管理，做到专款专用，单位自筹资金提前筹足，并提前到位。公司经营财务管理要建立健全财务管理制度，做好节支增收文章，堵塞漏洞，开辟财源。四销售管理销售部在青岛设立进出口贸易办公室，由销售部直接管理。销售人员定岗定责定报酬，工资奖励与工作业绩挂钩，多劳多得。定期向公司进行工作汇报，将市场信息及时传递回公司。四技术培训根据不同岗位的技术要求，公司制订详细地技术培训计划，采取走出去请进来的方式进行培训。进步搞好与山东农业大学莱阳农学院山东农科院有机蔬菜研究所的协作关系，引进新成果，推广新技术。每个职工接受集中培训的时间，每年不少于学时。同时建立阅览室，办职工夜校，进行技术考核和技术比武，为职工自学创造条件。五劳动保护与安全卫生公司设立工会，负责职工劳动权益的维护，实行小时工作制，制定完善的劳保卫生安全制度，由厂工会监督实施。从事有机蔬菜加工的职工每年进行次体检，对不符合上岗条件的及时进行调整。第十二章可行性研究结论与建议结论该项目位于的主要有机蔬菜种植区，土地肥沃，水电讯交通等条件十分便利，农业产业化起步比较早，基础好，科技含量高，资源丰富，有机蔬菜深加工出口市场广阔，附加值高。该项目的建设以项目主体的基础设施人才技术和外部环境为依托，选址合理，技术方案和计划引进的加工监测设备先进。绿色有机蔬菜生产的环境条件好，并已有很好的基础和广阔的发展前景。有机蔬菜加工和种植可解决农村剩余劳动力和下岗职工的就业，变资源优势为经济优势，可显著提高项目区农民的收入，把有机蔬菜生产基地建设与国际市场联接，推进农业产业化发展。从以上各方面因素分析，该项目的建设是完全可行和十分必要的。二建议建议在项目的建设和运效益后两年还清财政有偿资金有充分保证。五不确定性分析盈亏平衡点分析项目年固定成本为万元，平均每吨产品销售收入为万元，年可变成本平均每吨为万元，销售税金及附加费用平均每吨万元，盈亏平衡点保本点为吨，占设计生产能力的。盈亏平衡点吨二敏感性分析当原材料价格上涨时，财务内部收益率为,下降，财务净现值为万元,下降万元当销售价格下降时，财务内部收益率为，下降，财务净现值为万元,下降万元。因此可以看出，该项目产品销售价格的变动对效益的影响非常敏感，其次是原材料价格。所以，在实际运行中，可根据销售市场价格变动情况，及时调整生产加工计划和原料的收购价格，并进步加强内部管理，降低生产成本，实现企业和基地效益双赢。六财务评价结论该项目因为是农产品加工项目，目的是通过企业加工出口带动基地发展，农民增收，所以项目的产值利润率仅为，投资利润率为，项目的年加工能力吨，而保本点为吨，只要加强经营管理，不断开拓销售市场，经济效益还是十分显著的。第九章农业产业化经营和农民增收效果评价农业产业化经营壮大主导产业和促进结构调整情况项目实施后，可年增绿色有机蔬菜加工能力吨，辐射带动绿色有机蔬菜生产基地万亩，进步壮大有机蔬菜这主导产业的生产能力，优化调整农作物种植结构。二产加销服各环节利益连接情况实行龙头带基地，基地连农户的经营模式，搞好产前产中产后配套服务，加强市场信息反馈，与农户形成风险共担，利益均沾的共同体。引导农民参加市场竞争。三辐射带动作用项目可辐射全县及的有机蔬菜生产区，有效地带动这地区绿色有机蔬菜产业的发展。绿色有机蔬菜生产基地达到万亩的规模，带动农户万户，农民人均纯收入可增长元，有机蔬菜加工可增加就业人员名。四农业生产市场化，组织化提高程度该项目深加工生产的有机蔬菜产品，主要面向国外市场，农业初级产品经加工后直接进入超市销售，大大提高了农产品的市场化和商品化程度。同时，建立了套完整严格的产加销运作机制和先进的企业经营管理手段，使项目农业产业化的组织化程度进步完善和提高。二农民增收项目实施前，项目区农民收入增长来源主要是第产业，受自然条件市场环境等的制约，农民收入增长渠道单，增长缓慢。项目的实施，扩大了经济作物的种植面积，提高了单位土地面积的效益，企业对有机蔬菜生产实行定单制度和保护价收购，保护了项目区农民的利益，降低了风险有机蔬菜经深加工后，大大提高了初级农产品的附加值，解决了部分农村剩余劳力就业问题。农民收入增长渠道扩大，农民收入增长辐度比非项目区可高出个百分点。三其它社会影响通过项目实施，可调动项目区农民对农业增加投入的积极性，加强基础设施建设条件。改变农民传统的生产观念，增加农民参加市场竞争的信心，提高项目区农民的生活水平。第十章环境影响评价环境影响项目区在县城边缘，对面是县植物园,环境优美。本项目属无污染有机蔬菜加工项目，无废气废渣噪音等污染。加工的下脚料经无害化处理可作饲料或肥料，排出的废水经氧化处理后可直接用于农田灌溉。对周围环境无污染。二环境保护与治理措施尽管该项