1、物料进度，第时间将异常知会生管物控和仓库联络单式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节的职责，做到各尽其责责任到人和有理有据，避免推卸责任和不担当。品质品质异常的主要问题产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现象，导致控制品质及跟催沟通被动没有开发丰富的供应商资源，但有开发的新供应商却被转单到不配合的供应商进行采购部分业务未能与生管品保重点部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平瓶颈，因此而延误交期。解决方法寻找多家供应商打样确认品质，产品订单的所有采购皮料样板或大货首件，均第。
2、定结果须交付总经理室并对应供应商报价比价表各备案份。原有供应商须补签采购合同和相关约束协议，新供应商律在初次合作时签订采购合同。重点培养主要供应商，争取和些重要的供应商达成长期合作协议合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行。做好异常情况的妥善处理因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。各部门的配合及采购流程各部门采购计划及采购流程存在的主要问题采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能次性提供准确的规格型号及样板参照，概念模糊不清没有计划性进行所需物料的计划请购，同事情不能次性说明清楚而耽误或打乱采购部。
3、导致采购效率不高，影响生产上线进度。解决方法根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常检验记录报告做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压解决方法在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料如果需要报价，新产品须在个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部业务部和品保部共同签板确认设变请及时以书面。
4、次厂商选定以家或家以上作为比较，同种品名及型号同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商制定采购合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订采购合同采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部拿到签字清单做账，规范对账单据现金采购物料讨论除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用按照订单需求，及时完成采购工作，确保满足订单的生产需要。部门管理管理制度和流程存在的主要问题管理制度不完善，流程不统，配合协作团队未形成。
5、观地认识和判定品质。交期采购部交期跟催存在的主要问题使用转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回签落实准确交期，导致交期误差没有根据产品材料的实际生产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差生管部门没有根据产品材料的工艺特点材料难度和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力业务部生管部品保部和工程部没有对产品的质量等级和价格层次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明确，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成生管部门和物控做库存采购的订单和业务订单采购没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。者的采购周。
6、业计划经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，采购部无法知晓对方情况如何同物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统人员被动追踪无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司直缺失。解决方法在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料如果需要报价，新产品须在个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部业务部和品保部共同签板确认设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费每。
7、时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡属业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要责任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理物控经理必须以联络单的书面形式会签后通知下达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。采购权限接到采购清单必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行下步采购动作采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订单的准供应商，除总经理。
8、知晓或批准的已合作供应商之外采购部通过供应商报价比价表确定供应商，并且供应商报价比价表须交总经理室签核最终确认，而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送检验记录报告报总经理室备案份，做到公开透明为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率降低成本，使公司利益最大化同时，为实现品质保障价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。自年月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下供应商管理时间月份月份供应商管理存在的主要问题缺少实力的手供应商直接生产厂商没有比价环节，行政。
9、能续单，并且以往的品保检验记录报告均有据可查采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度。解决方法根据原有供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常检验记录报告做好与筛选淘汰后的合格供应商进行价格优惠的洽谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数量和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。采购相关人员须经常前往车间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。交期及品质根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期区分不同的客人需求和产品要求，从而客。
10、期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如订单所需荔枝纹码，皮革供应商正常生产周期为天，但不包括运输环节的周期天，所以皮革的实际生产周期是天，但也存在天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据天确定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观且不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是金配件的实际生产周期为天，但却不包括设计和开模打样周期天在内，因而新产品金件的采购周期为天其它小金也存在天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。解决方法重新制定采购周期统计表生产计划排程表生管部门必须第时间提供更新的生产计划排程表给采购部份，采购部门相关人员根据此排程表跟。
11、门界限不明确，职责分工不协调缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。解决方法加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度重点是现金采购和月结采购流程现金采购在计划实施的月份初由采购部会议讨论制定统流程和相关表格文档格式收集供应商资料厂家资质营业执照及税务登记证等相关资质作为长期合作厂商收集产品资料备做产品色卡会议室或办公室开会总结工作。采购成本控制及采购效率采购成本控制及采购效率存在的主要问题不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板的常规品质标准落单而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购品保部异常检验记录报告比例较高的供应商仍然被批量下单条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保检验记录报告均有据可查采购交期和品质抵对，。
12、指令性下达未签订采购合同及约束协议采购被动，受供应商牵制。解决方法考核评估工作。见供应商资料表供应商考核表和供应商样品评估表对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室采购品保和工程部等人员组成安排对确认样板的厂商进行验厂程序。节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的检验记录报告判。
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