数量。采用邀请招标方式的，应向个以上有投标资格的法人或其他组织发出投标邀请书。采购部应当组织相关部门对投标人进行资格审查并提出资格审查报告，经参审人员签字后存档备查。资格审查不合格者不得参加投标。第页招标文件的制作与发出招标文件主要内容包括招标公告或投标邀请书投标人须知，主要包括如下内容招标项目概况招标项目名称规格型号数量和批次运输方式交货地点交货时间验收方式有关招标文件的澄清修改的规定投标人须提供的有关资格和资信证明文件的格式内容要求投标报价的要求报价编制方式及须随报价单同时提供的资料标底的确定方法评标的标准方法和中标原则投标文件的编制要求密封方式及报送份数递交投标文件的方式地点和截止时间，与投标人进行联系的人员姓名地址电话号码电子邮件投标保证金的金额及交付方式开标的时间安排和地点投标有效期限。合同条件通用条款和专用条款技术规定及规范标准货物量采购及报价清单安装调试和人员培训内容其他需要说明的事项。按本制度规定必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不应当少于日。招标文件应当按其制作成本确定售价。投标人应当按照招标文件的要求编写投标文件，并在招标文件规定的投标截止时间之前密封送达采购部。在投标截止时间之前，投标人可以撤回已递交的投标文件或进行更正和补充，但应当符合招标文件的要求。投标人在递交投标文件的同时，应当递交投标保证金视情况而定。公司与中标人签订合同后个工作日内，应当退还投标保证金。开标开标由采购部主持，邀请所有投标人参加。开标应当按招标文件中确定的时间和地点进行。开标人员至少由主持人监标人第页开标人唱标人记录人组成，上述人员对开标负责。有下列情况之的投标文件，可以拒绝或按无效标处理投标文件密封不符合招标文件要求的逾期送达的投标人的法定代表人或授权代表人未参加开标会议的未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人或其授权人的签字或印鉴的招标文件规定不得标明投标人名称，但投标文件上标明投标人名称或有任何可能透露投标人名称的标记的未按招标文件要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案关键工期关键质量保证措施投标价格的未按规定交纳投标保证金的超出招标文件规定，违反国家有关规定的投标人提供虚假资料的。评标评标工作由评标小组负责。成员人数为五人以上单数，技术性很强的招标应邀请有关专家参加。评标小组成员不得与投标人有利害关系。评标小组成员名单在招标结果确定前应当保密。在个项目中，对所有投标人评标标准和方法必须相同。评标标准分为技术标准和商务标准，般包含以下内容投标价格和评标价格质量标准及质量管理措施组织供应计划售后服务投标人的业绩和资信财务状况。评标小组经过评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标，采购部应当重新组织招标。对已参加本次投标的单位，重新参加投标不应当再收取招标文件费。评标小组应当进行秘密评审，不得泄露评审过程中标候选人的推荐情况以及与第页评标有关的其他情况。评标小组按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人推荐顺序。在评标过程中，评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容采取书面方式作出必要的澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标小组完成评标后，应当向采购部提交评标报告，在评标小组三分之二以上成员同意的情况下,通过评标报告。评标小组成员必须在评标报告上签字，若有不同意见，应明确记载并由其本人签字，方可作为评标报告附件。中标评标小组经过评审，从合格的投标人中排序推荐中标候选人。中标人的投标应当符合下列条件之能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。公司可授权评标小组直接确定中标人，也可由公司经理办公会或公司主管领导根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，招标组织人应当在招标文件规定的有效期内以书面或口头形式通知中标人，并将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知发出之日起日内，采购部和中标人应当按照招标部经理营运副总物资名称供应商规格数量单价金额付款方式交货方式交货地点采购日期到货日期第页订购单需方信息公司名称地址邮编电话联系人联系电话公司开户行帐号公司税号供应商订货日期订单号品名规格单位数量单价金额付款方式运输方式交货地点交货时间备注采购员采购部经理注备注中应说明货物价格中是否含税运输费等各项费用，货物的质量标准技术要求等事项。第页询价单询价时间年月日编号尊敬的公司请对下列物料提供您最低的报价品名规格单位起订量最低报价市场参考价付款方式运输方式交货方式交货期备注经办人审核注备注中应说明价格是否含货物价格中运输费等各项费用，以及其它成交条件。第页报价分析表物料名称年月日编号供应商样品价格交货情况成交条件总体评价评价人填表说明请对每种报价的以上各方面进行评价，并将评定结果记在相应的栏目内表示非常满意，表示比较满意，表示可以接受，表示不满意，表示非常不满意。第页到货检验通知单到货日期请检部门请检时间物料名称规格数量供应商备注库房保管员意见库管员质检员第页抽检报告单品名品牌规格单位生产厂家生产厂址分承包方进货数量抽样数量生产日期保质日期到货日期检验日期检验项目检验标准判定结果结论说明合格不合格采购人员意见使用单位意见采购部审核意见备注质检员审核第页供应厂商资料表调查人审核公司名称中文英文电话传真公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络电话厂房面积员工人数管理人员技术人员有何突出优势材料来源品管状况主要设备主要产品备注第页供应商评估表尊敬的感谢贵单位对我公司采购工作的大力支持，以下是对贵公司所完成的指标情况向您提供的月评估报告，请认真审阅。物料名称订购数量供货数量完成率履约情况供货情况总结填表说明履约情况包括到货及时百分比指按订单要求准时到货的次数与本月总交货次数的百分比。安全性指供方或承运人是否符合国家或我公司的安全要求等。供货情况总结应至少包括对发生不符合我公司要求的情况，接到我公司供货情况反馈表后，是否及时认真并准确地进行根源分析并提出相应的纠正措施。第页供应商考核表供应商名称联系人地址及邮编电话项目配分考核内容及方法得分考核人价格最高为分，标准分为分根据市场最高价最低价平均价自行估价制定标准价格，标准价格对应分数为分。每高于标准价格，标准分扣分，每低于标准价格，标准分加分。同供应商供应几种物料，得分按平均计算。品质分以交货批退率考核批退率退货批数交货总批数得分分批退率逾期率分逾期率逾期批数交货批数。得分分逾期率另外逾期天，加扣分逾期造成停工待料次，扣分。配合度分出现问题，不太配合解决，每次扣分。公司会议正式批评或抱怨次扣分。单店批评或抱怨次扣分。总计备注得分在分者为级，级为优秀供应商可加大采购量。得分在分者为级，级为合格供应商可正常采购。得分在分者为级，级为应辅导供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购。得分在分以下者为级，级为不合格供应商予以淘汰。文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购部和中标人不得另行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。当确定的中标人拒绝签订合同时，经公司经理办公会讨论决定，可与确定的候补中标人签订合同。附则本手册的拟定和修改由公司采购部负责，经公司总经理审核后批准执行。本手册由公司采购部负责解释。本手册自公布之日起实施。第页附件流程采购管理流程采购部店管部采购需求部门领用部门监事处提出采购需求计划是否有库存汇总拟订公司总体需求计划制订采购计划是否符合招标条件进入招标流程订购进入超预算处理流程验收入库组织进货是否直发加工现场验收入库参与监督进入领料流程是是是否是否采购需求单采购申请单审核是否采购申请单采购计划单资金计划单订购单合同入库单入库单是否有库存审核是财务处是否超预算制订资金计划付款结算否提出采购申请否采购申请单否是否订购单合同第页采购计划制订流程收集分析信息分解目标公司总体经营计划单店店管部其它部门采购部经营办收集分析信息提出需求计划提出采购申请收集信息提出采购申请制订采购计划收集分析信息主管领导上报审批审核是否有库存进入领料流程采购需求单采购申请单否是是否提出常备料采购申请库房提供库存情况审核审核审核否否否是是是第页订购流程财务处店管部采购需求部门监事处采购部制订采购计划选择采购方式采购询价协助询价协助询价确定采购价格主管领导审批审核参与监督订购第页采购物品入库检验流程采购货物交检单通知供方参与检验办理入库信息备案检验验证合格否否填不合格单财务处单店店管部采购部监事处使用部门退换货物参与监督信息备案入库帐务处理办理入库是否直接配送是是检验验证合格填不合格单入库清单入库清单入库单入库单库房参与检验第页领料管理流程财务处需求部门店管部采购部供应商配送方提出领料申请出库帐务处理是否直接配送审核通知发货采购流程有无库存配送货物否是是否办理出库手续领取货物入库验收入库帐务处理入库清单登记库存帐薄出库清单领料单领料单领料申请表无有第页采购价格平台制订流程店管部公司各部门单店采购员收集价格信息汇总价格信息采购部提供价格信息提供价格信息协助提出协助提出发放并回收价格调查表协助确认协助确认备案提供价格信息协助提出修改建议修改建议修改建议建立价格平台组织执行提供价格信息营运副总确认价格平台审批登记上网监督第页采购付款结算流程财务处单店库房采购部供应商配送方发货清单销售合同申请借款审核审核支付货款报销否是是借款否领取货款核对核对申请付款否否是是第页新供应商选择流程中心厨房营运副总公司其它各部门单店店管部质检员收集供应商