。第十六章社会评价第节项目对社会影响分析本项目是保护城市环境质量社会公益性项目，项目兴建和运营必将对本区域社会发展产生影响。增加就业，促进增收，提高居民收入。该项目在建设期间，可以为当地居民要提供措施和方法减少垃圾数量和容积。要达到这年和年共发生过三次较大地震，其烈度为度，震级级。社会经济条件社会环境条件市位于湖北省中部，汉水中游，汉江自北向南穿境而过，东与京山交界，西与接壤，南与天门为邻，北与随州宜城毗连，交通理和利用原则下，可以合理选择其中之或适当组合。镇生活垃圾处理方案选择原则是技术成熟，设备可靠，能适应镇垃圾特性，满足环境保护要求，并充分考虑当地实际情况，在最少项目投资下，保证项目正常运转。在选择过程中应着重考虑下列因素影响镇生活垃圾物理和化学组成及变化趋势镇经济实力和投资能力镇城镇建设和社会发展对环境要求各种垃圾处理方式特点技术与设备可靠性和适应性对资源再利用潜力和程度。目前，能够对城市生活垃圾进行无害化减量化资源化处理处置，并能实现工业化生产技术，基本上可综合归纳划分为四大类城市生活垃圾卫生填埋技术城市生活垃圾热化学处理技术目前主要是焚烧技术城市生活垃圾堆肥处理技术城市生活垃圾分类回收利用技术。垃圾处理方法简介垃圾处理是指将垃圾转变为适合于运输利用贮存和最终处置过程。通过处理达到无害化减量化和资源化目。无害化基本任务是将垃圾经过工程措施处理，达到不损害身体健康不污染周围环境目减量化基本任务是通过适宜工程措施和方法减少垃圾数量和容积。要达到这目，方面要对垃圾进行处理利用，另方面要从源头出发，减少垃圾产生量资源化基本任务是采取工艺措施从垃圾中回收制度本项目免除所有税收项目计算期年，其中建设期年，运营期年项目投产后，各年生产负荷为主要原料燃料动力根据当地市场价格确定固定资产折旧。折旧年限按年计算。固定资产折旧方法为年限平均法，其残值率为项目基准收益率取第二节收入及费用估算项目收入估算本项目收入主要是收取城市卫生费。其来源主要有三块城镇居民收费计万元非经营性单位收费万元生产经营服务单位及商业网点收费万元。以上收费合计万元。详见附表利润及利润分配估算表。项目成本估算。本项目运营总成本构成有外购原材料。该项目所需原材料主要是垃圾处理药剂，参照同类同规模填埋场，结合本工程实际情况，处理每吨垃圾需化学药剂费估计为元，年费用为万元覆土费用，包括中间覆土和终场覆盖绿化费，年费用为万元。以上费用合计万元。外购燃料费。项目所需燃料动力为汽油和柴油和电，根据使用车辆情况进行估算，年费用为万元。电费水费。电价按元度计算，年均耗电万度，年均电费万元水价按元吨计算，场区平均用水量吨天，年均耗水万吨，年水费万元，以上费用合计万元工资及福利费。该项目劳动定员为人，人均年工资万元福利费按工资总额提取。年工资及福利费共计万元。折旧及推销费。该项目固定资产投资原值为万元，固定资产折旧年限为年，折旧方法为年限平均法，残值率取，年折旧额为万元。修理费用。修理费用按年折旧额计算，年共需修理费用万元。管理费用。按营业收入计算，年需管理费用预计为万元。详见附表固定资产折旧估算表附表总成本费用估算表和附表工资及福利费用估算表。第三节财务效益评价该项目是保护城市环境质量社会公益性项目，不以营利为目，其运营原则是保本微利。因此该项目建成后除了保证工程建成后能够正常运行外，还应使项目具有定财务经济效益，满足项目回收投资和有效运营需要。项目财务效益主要来自于垃圾处理收费。本项目财务评价重点即是测算出合理垃圾处理收费价格。主要评价指标静态投资回收期年投资利润率财务内部收益率财务净现值万元本项目静态投资回收期为年含建设期年财务内部收益率为，高于财务基准收益率财务净现值为万元，大于零因此在财务上是可行。详见附表项目投资现金流量表。第四节敏感性分析为了考查项目抗风险能力，对些主要影响项目经济效益因素做敏感性分析。该项目主要影响因素为经营收入建设投资和经营成本。当它们发生变化时对企业财务效益影响敏感性分析可参看附表。敏感性分析图因素变化率财务内部收益率基本方案经营构，分别为财务综合部，主要职责是筹集开发区运作开发建设资金，工程款预决算审查，财务管理，综合服务，由区财务部代为行使项目计划部，主要职责是项目论证立项可行性研究投资估算规划设计建设用地预审等，由院企业生产部发计部代为行使工程管理部，主要职责是工程项目招投标管理实施监督报验等，由实业公定位预装式开闭站电缆分支箱箱式变压器按照工程现场情况，以设计预装式开闭站电缆分支箱箱式变压器位置平均气温，最高年平均气温，最低气温当空气温度为时，相对湿度不应超过海拔高度及以下周围应无火灾爆炸化学腐蚀及剧烈振动危险，不易积水四周宜有足够安全空间，便于高压电缆低压电缆及线路进出，并应避让地下设施。设备到达现场后，应及时进行外观检查，并应符合项目审批程序。建立专门机构作为项目执行单位，负责项目实施组织协调和管理工作。项目设计供货施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要法律手续，违约责任应按国家有关法律法规执行。项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知各有关方。项目执行单位应为履行单位开展工作创造条件。项目履行单位应服从项目执行单位指挥和调度。项目建设管理机构本项目由作为管理机构来组织项目实施，负责项目前期筹备落实项目资金进行监督管理和协调项目施工建设工作。公司实行董事会领导下总经理负责制，董事会成员分别由管委会分管财务负责人财务部企业生产部发计部实业公司分管负责人担任，公司内设四个职能机构，分别为财务综合部，主要职责是筹集开发区运作开发建设资金，工程款预决算审查，财务管理，综合服务，由区财务部代为行使项目计划部，主要职责是项目论证立项可行性研究投资估算规划设计建设用地预审等，由院企业生产部发计部代为行使工程管理部，主要职责是工程项目招投标管理实施监督报验等，由实业公司代为行使监察部，主要职责是负责工程项目从立项到完工各环节监督，由院纪检部门承担。人员编制为保证项目顺利实施及后期土地运作，建议在公司内部成立航空电力基础设施改造工程项目组，该项目组定员人，详见表。表项目总定员表序号部门员工数项目经理财务综合部项目计划部工程管理部监察部合计第七章建设工期和进度安排建设工期本项目航空电力基础设施改造工程，涉及面大，总工期年个月，自年月日年月日，项目全过程分为项目立项设计招标等前期工作工程施工竣工验收。进度安排本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行，因此，在前期阶段需将项目实施各阶段工作环节进行统规划，以便对项目实施作出切实合理安排。为了保证项目合理顺利实施，现列出项目实施初步进度安排，供有关单位审阅，最终实施计划将由项目执行单位根据工程进展要求确定。项目进度安排详见附表表航空电力基础设施改造工程进度安排表序号项目年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日年月日至年月日项目立项设计评审招标采购基础施工开闭站分支箱变压器安装电缆敷设竣工验收第八章投资估算及资金筹措投资估算估算范围项目建设投资估算范围工程建设费用，包括开闭站建设路面开挖基础土方开挖基础回填敷设电缆高压电缆分支箱安装箱式变压器安装整体调试等。工程建设其他费用，包括设计费工程监理费建设单位管理费前期咨询费用等。预备费。估算依据市政工程投资估算指标建标号。市政工程投资估算编制办法建标号。年全国统市政工程预算定施。设备到达现场后，应及时进行外观检查，并应符合项目审批程序。建立专门机构作为项目执行单位，负责项目实施组织协调和管理工作。项目设计供货施工安装等履行单位应与项目执行单位履行必要法律手续，违约责任应按国家有关法律法规执行。项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知各有关方。项目执行单位应为履行单位开展工作创造条件。项目履行单位应服从项目执行单位指挥和调度。项目建设管理机构本项目由作为管理机构来组织项目实施，负责项目前期筹备落实项目资金进行监督管理和协调项目施工建设工作。公司实行董事会领导下总经理负责制，董事会成员分别由管委会分管财务负责人财务部企业生产部发计部实业公司分管负责人担任，公司内设四个职能机