将营业店划分成若干营业区。营业员对所辖营业区内的家具产品和装饰物品负责，不得丢失和损坏。营业店店长对全店的货物负责。第三十条盘点日盘每日营业结束时，营业员对所负责营业区内的货物进行盘点。月盘每月日为各营业店盘点日。由大区店面主管和大区售后储运主管起对各营业店进行盘点。集团第三十条及时报损如果家具产品损坏或部件松动，营业员要立即报告营业店店长，并通知大区售后储运部做日常维护。第三十二条货物损坏处罚营业店店长负责检查货物完好情况，如家具产品及装饰物品损坏丢失，由所负责营业区的营业员全额赔偿。第十三章信息收集和反馈第三十三条信息收集的时点信息的收集以每周为个时间段营业员填写营业店家具信息调查表各营业店营业员每周营业结束时，将调查表交营业店店长。各营业店店长在每周二的营业店店长例会时，将调查表交大区店面主管。第三十四条信息收集的内容营业店长本周家具城销售额前五名厂家销售额本周我公司销售额在家具城的排位集团本周五种热销家具名称品牌价格竞争对手营销策略其它信息营业员消费者需求热点消费者对我公司产品的评价本周知名厂家承租变动情况租金面积竞争对手所经营的产品品处和价格的变动情况其它信息第十四章工作计划与总结制度第三十五条工作计划和资金预算计划每周日上午，各营业店店长将下月营业店工作计划和资金预算计划报大区店面主管。每月日上午，各大区店面主管将下月本大区营业店工作计划和资金预算报大区经理和店面管理部经理。每月日上午，店面管理部经理将下月店面管理部工作计划和资金预算计划报销售总监。第三十六条工作总结每月日上午，各营业店店长将上月总结交大区店面主管集团每月日上午，各大区店面主管将上月工作总结交大区经理和店面管理部经理。每月日上午，店面管理部经理将上月工作总结交销售总监。第十五章附则第三十七条店面管理部负责本手册的制订与修改。第三十八条本手册的解释权归店面管理部管理。三十九条本手册自颁布之日起开始实施。集团附表卖场评价表卖场名称产权人地址负责人评价项目具体情况得分地理位置周边环境及交通建筑形式总体面积可供使用面积现场装修情况消防及保安广告支持开业时间经营状况单位面积销售额客流情况顾客来源及收入水平现有进场商家情况集团现有进场商家情况先期投入费用租金情况流水倒扣及扣点其它费用预计销售状况合计得分评价人日期附表二营业店支票登记本合同编号收票日期开户行帐号支票号单位联系人电话经办人是否到帐备注集团附表三送货通知单送货时间年月日午时送货地点需方姓名联系电话机合同编号序号名称商品编号数据型号单位数量金额集团货款总金额大写已收货款金额大写收余款金额大写到货时间营业店售货人营业店店长备注附表四营业店预定商品登记本名称商品编码规格型号数量顾客姓名联系电话预计到货时间通知顾客时间经办人备注集团附表五营业店集团消费客户登记表大区营业年月日顾客单位地址联系人联系电话名称商品编码规格型号数量购买意向集团填表人附表六顾客投诉退货登记表顾客姓名单位联系电话购买时间投诉电话投诉地点集团购买商品名称商品编码规格型号投诉内容接待人意见营业店长签字集团售后储运部意见大区售后储运主管签字附表七营业店家具信息调查表大区营业店年月日项目信息内容集团填表人附表八营业后营业款交接单年月日现金金额合计小写支票金额合计小写集团支票张数支票号营业额总计大写拾万仟佰元收银员签字接收人签字集团附表九营业店营业日统计报表大区营业店年月日序号名称商品编码规格型号单价数量金额合计实收金额合同编号交款方式备注支票支票号现金经办人集团制表人审核附表十营业店库存日报表大区营业店日期序号名称商品编码规格型号上月结存本日增加本日减少本日结存备注入库退货换货小计销售退货换货小计集团制表人审核理负责营业店谈判和签订合同。店面管理部和大区经理负责店面人员的招聘培训和考核。集团大区经理和大区店面主管负责营业店开业的各项准备工作。主要包括营业店装修，办公用品购买，店面家具样品的组装，商标价，饰品饰物的配置等。第十五条营业店的调整店面管理部根据公司整体经营战略规划以及各营业店的经营状况，提出营业店调整方案，在征求大区经理意见后，报大区总监，经总经理批准后，对营业店进行调整。营业店的调整工作由店面管理部和销售大区共同实施，对已开设有营业店，经营状况不好时，由大区店面主管提出调整方案，报大区经理和店面管理部，经销售总监和总经理批准后实施调整。调整营业店同样要经过市场调查与评价选择的工作程序。各大区经理和大区店面主管负责签订新年度的营业店租赁合同。第七章营业店工作程序第十六条营业店日常业务顾客进入营业店，由营业员负责接待，介绍产品和价格，引导顾客购买当顾客同意购买后，由营业员填写家具买卖合同，签订合同前，营业员要确认库存情况现金按每笔合同总金额的收取预付金。当顾客支付支票集团时，按每笔合同总金额收款。顾客交款后，由营业员填写送货通知单，如顾客支付支票，营业店店长负责将该家具买卖合同支票进帐单和送货通知单保管好，并检查支票是否到帐。支票到帐之日支票到帐以该支票存入银行三日未被退票为准，通知大区售后储运主管负责为顾客送货。因没有库存而顾客同意预定商品时，营业员在营业店预定商品登记本上登记。该商品到货后，由营业店店长负责指定营业员及时通知顾客前来购买。第十七条报表及票据传递每日营业结束时，营业员填制营业店营业日统计报表，当顾客支付支票时，营业员将该笔合同记入营业店营业日统计报表中。支票到帐后，营业员将此项收入统计在当日营业店营业日统计报表中，并在备注栏写明支票到帐。每日营业结束时，营业店店长填制营业店销售日报表，见附表八和营业店库存日报表，当顾客支付的支票到帐后，营业店店长才可将此项收入统计在当日营业店销售日报表中。各营业店营业员负责在每日上午前将上日票据传递至大区财务处，包括银行现金送款单和支票进帐单集团家具买卖合同第二联营业店销售日报表和营业店库存日报表送货通知单由营业员交大区售后储运主管，如顾客要求第二日家具样品陈列整齐，饰物摆放规整，商品价答谢置明显处。店内灯光照明良好，无故障，音乐播放音量适度。集团第十章营业款管理第二十四条营业款的收取每班的收银员负责收取营业款，并对所收营业现金和支票负责。如营业款丢失，由收银员全额赔偿。现金收款做到唱收唱付，所收现金律交收银员清点验钞和收存。收银员在收款时有假钞而未能及时发现被银行没收，此款由当日收银员赔偿。支票收款由收银员为顾客填写支票，并在营业店支票登记本上登记。支票填写方法用人民币大写填写出票日期在收款人处填与营业店全称。大写金额要顶头写，元字后加整字。小写金额在最大位数前用人民币符号封死。用途栏写货款。支票正面必须有公章和人名章，开户行和帐号清晰。支票背面写清顾客姓名和联系电话。第栏背书人签字栏填写本营业店开户行名称。背书人签字栏填写委托收款并加盖支票委托收款章，填写经办人姓名和背书日期。支票必须用蓝黑钢笔或黑色签字笔填写。支票要保持平整，严禁折叠。集团第二十五条营业款的保管收银员将当日营业款封好放入保险箱，存入保险柜，只有收银员有保险箱钥匙。如收银员第二日轮休，则与营业店店长做交接，双方共同验钞清点营业款，在营业店营业款交接单上签字。保险箱钥匙交营业店店长。双方交接后，当日营业款转由营业店店长负责，如营业款丢失，由营业店店长全额赔偿。第二日收银员上岗后，从营业店店长处接保险箱钥匙，与营业店店长共同清点验钞无误后，上日营业款转由收银员负责，如营业款丢失，由收银员全额赔偿。第二十六条营业款存入银行每日营业结束时，收银员填写银行现金送款单和支票进帐单，由收银员在第二日上午前将营业款存入银行。第十章票据管理第二十七条合同及送货单保管各营业店店长从大区财务处领取已编好号码和盖公司章的家具买卖合同送货通知单由营业店店长负责保管。每日营业前营业店店长将家具买卖合同送货合同交当班收银员，由收银员负责填写。每日营业结束时，营业店店长根据当日营业情况对家具买卖合送货通知单使用情况进行审核无误后，将家具买卖合同集团送货通知单锁好放入保险柜中。如营业店店长第二日轮休，要与交接人交接清楚。开错家具买卖合同和送货通知单时，作废的每联都要加盖作废章，并随当日其货，由营业员必须在顾客交款后立即以电话方式将送货通知单内容通知大区售后储运主管。第十八条营业店其它业务集团消费客户接待由营业店店长负责并填写营业店集团消费客户登记表第二日上午前将营业店集团消费客户登记表由营业员传递至大区集团消费主管。顾客投诉和退货由营业店店长负责接待，填写顾客投诉退货登记表将登记表内容以电话方式立即通知大区售后储运主管，并将登记表交大区售后储运主管所派人员。顾客投诉和退货的解决由大区售后储运主管负责。第八章例会及考勤管理第十九条例会制度营业店班前会营业店员工要在每日营业前分钟到岗，参加由营业店店长主持召开的班前会。布置当日工作，指定当日收银员，检查各营业员的仪表仪容，做好营业的各项准备工作。集团营业店店长每周例会每周二下午，由大区店面主管主持召开营业店店长例会。迟到或无故不参加者，由大区店面主管罚责任人元。营业店店长因故不能参加例会时，由该营业店的替班店长参加。第二十条营业店考勤制度营业店工作时间以各家具城营业时间为准。上班后三十分钟内签到者按迟到计算，下班前三十分钟内签退者按早退处理。委托或代人签到做假经查明，当事人律以旷工论处。迟到或早退三十分钟以上者，律纪为旷工。无论任何休假，事先未履行请假手续，或请假未被获准而休假的，律按旷工论处。第九章服务规范及店容管理第二十条仪表仪容规范仪表营业员当班时须整齐清洁的工服。除清洗外，工服不得带出营业店。仪容男员工不留长发和胡须，女员工化淡妆，不能涂有颜色的指