1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....采用口头或书面的形式向行政领导提出本次费用计划，单次费用金额元必须采用书面申请，申请内容包括事由参加人数发生次数预计金额。所谓交际费的额度管理是指交际费的总额不得超过销售额的，超额度部分本期内不予报销。额度整个公司的交际费控制在销售净额的额度内使用。业务单位最大额度是销售净额的。总部职能部门的交际费控制在销售净额的额度内使用。交际费必须单独填列支出证明单，并在摘要栏内简要列明事由参加人数发生次数，不写明三项内容的，在报销时财务部门作退回处理。出差期间的交际费须与差旅费同时报销。如有高级别主管人员参加，须有最高级主管作为报销人。招待费次性支出在元以上的，原则上刷卡支付，进行报支时应附刷卡帐单。第九条手机费。定义公司对手机费采用预算管理和额度管理相结合的的方法，额度管理是指根据所担当的职务级别和工作的需要，确定该岗位的手机费报销额度。手机费须先自行缴费......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....公司按地区级差和实际出勤天数，不分职务级别，制定员工餐费和加班餐费的标准。地区员工餐费加班餐费中晚餐京沪穗深元天元餐其他城市元天元餐对员工餐费各业务单位可以采用发放现金或统订餐的形式，在标准内解决。若外埠出差工作外派已包含出差生活补贴，则期间不发工作餐费。第十三条附则。本制度由公司财务部总经理办公室修正制定，经总经理核准签发，自年月日起实施执行，原相关费用制度作废，未尽事宜以财务部发文为准。本制度由财务部总经理办公室负责解释监察。附件费用报销流程表及相关财务核销单据费用管理制度第条目的。为加强公司费用管理控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。第二条管理方法。公司费用管理通过预算管理额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....业务人员标准为元月，但需按本月完成销售点数比例报销。非业务职员需要报销手机费需部门主管提出申请，经总经理办公室审核批准备案方可报销。以上未注明的岗位人员出差，亦可享受出差期间移动通讯费用补贴，标准额度为业务人员元天，技术人员元天，其他非业务人员非技术人员元天。分公司办事处的额度职务部门经理业务经理业务员额度元月出差补贴元天额度元月出差补贴元天额度元月出差补贴元天分公司办事处无办公间办事处有办公间补充说明业务人员标准为元月，但需按本月完成销售点数比例报销。非业务职员需要报销手机费需部门主管提出申请，经总经理办公室审核批准备案方可报销。以上未注明的岗位人员出差，亦可享受出差期间移动通讯费用补贴，标准额度为业务人员元天......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....其他业务单位的运输费为销售额的。支付的规定根据“预算管理”和“额度管理”的规定，进行审批支付。运输费支付应填写请款单并附货运合同有跨期间的合同，第次作要求正规的运输发票带抵扣联货运清单要求每笔清单必须有托运经办人签字，同时注明托运内容和相关部门相应权限的审批。对四项附件不全的请款，财务部门作退回处理。对,元的运输费以支票形式支付。注意事项业务单位在比较货运公司的信誉及价格后，集中货运公司，定点路线，统筹安排发货，快件应与货运起发运，力求降低运输费，尽量减少无效运输。不论何种情况，都必须与货运公司签有货运合同或协议，作为报销运输费的附件之。第十二条员工餐费和加班餐费。员工加班应根据员工考勤休假管理规定执行，总部的部门助理部门主管业务经理及以上职务人员和业务单位的业务员业务经理及以上职务人员，不计加班工资不发放加班餐费，其他人员若加班可享受加班餐费，加班餐费不予单独报支......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....超额度部分个人承担。若确因业务所需通讯费超过当期额度，本人可申请对超额部分进行核实报支，但应附通话清单，并分别列出业务通话与私人通话的实际金额。特别规定根据手机使用的实际情况，总部的营业管理部市场部拓展部产品部业务部物流部和分公司办事处，这些部门中从事销售业务人员的收机费帐单以九五折计算总部的总经办企划部财务部售后服务部技术部人力资源部，这些部门人员的收机费帐单以九折计算。享受月报销额度元月的手机，要求入网，对入网的帐单金额不再打折而对未入网的充值定额收据再打八折。计算举例业务部张经理月出差天，月份的入网手机费帐单元报销的帐单金额，手机费出差补贴额度元，可报销额度为，额度实际支出，月份实际报销元。财务部李主管月出差天，充值定额收据元。报销的帐单金额，手机费出差补贴额度元，可报销额度为，额度实际支出，则实际报销元......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....并根据不同的部门和人员的工作性质作相应调整。管制消费品根据工作需要严格发放限定总数，自第二次领用起以旧换新。管制品主要供部门领用。领用办公用品须作领用登记，办公室管理员建立办公用品领用台帐和领用卡以控制办公品消耗。办公用品系为公共活动提供，严禁带出公司私用。新进人员到职时由各部门向行政部门提出文具申请单领文具，并列入领用卡。人员离职时，应将剩余文具交还行政部门。总部办公用品除财务部门专业用品外由行政部门统负责购买保管和发放，各部门不得任意购买。特殊活动支付的费用可提出申请计划，报请批准后购买。额度扣除专用办公品快递费，各部门的办公费最高额度为每人每月元，各部门的人数以总经办的批准人数为准。第十条运输费。公司对运输费采用预算管理和额度管理相结合的的方法，如运输费超额度需向总部物流部财务部总经办提出书面报告，说明原因及改进的方法。额度总部物流部的运输费额度为销售额的......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....并在内部局域网络上共享，供各部门查询本部门费用使用情况。总部之外由业务单位会计自行建立费用报销手册，每周向总部费用会计传送费用报销手册。超预算部分审批权限部门本期费用合计数超预算元，或单项费用超预算，由各部门各业务单位经理审批。部门本期费用合计数超预算,元，或单项费用超预算，总部由审批，南区由归审批，北区由审批。部门本期费用合计数超预算,元，或单项费用超预算，由总经理审批。额度管理定义额度管理是指费用在定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是销售额工作职务员工人数等。具体实施根据销售额确定额度的费用项目是交际费运输费。交际费超额度本期内不予报销，运输费超额度需向总部相关部门提出书面报告，经批准后方可报销。根据工作职务确定额度的费用项目是手机费。手机费超额度部分不予报销。根据员工人数确定额度的费用项目是办公费。办公费超额度部分本期内不予报销。行政管理定义行政管理是指费用报销人在费用产生前......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....管理方法采用预算管理和行政管理相结合的费用项目有总部职能部门的交际费所有部门的差旅费广告费其他相对变动费用。管理方法除此之外的相对固定费用采用预算管理。对“广告费”项目公司单独制定管理制度。预算管理定义预算管理是指各职能部门业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划金额,元的大额财产购置修理装璜，需另单独预算申请，财务部统报预算委员会或会同相关部门讨论审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。具体实施目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季度预算年度预算目标迈进。每月日前，各职能部门各业务单位向财务部提交下月的费用预算表，审批核准后的预算在月底前发回各单位。各职能部门各业务单位未能在规定时间内提交费用预算表，则该部门的费用报支顺延个月。总部由财务部建立统格式的费用报销手册......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....其他非业务人员非技术人员元天。第十条办公费。定义办公费是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗，如购买纸笔印制名片邮寄费快递费因工作需要公司统订购的报纸及书刊办公室清洁卫生所需的用品等。办公用品分类办公用品按会计核算项目分为专用办公品快递费其他办公品具体如下专用办公品打印机传真机专用的硒鼓墨盒色带等耗材和销售业务专用的单据。快递费是指邮局的邮寄费市内快递费。其他办公品包括消耗品购增值税票，帐本铅笔胶水胶带大头针图钉曲别针橡皮筋笔记本复写纸便条纸橡皮夹子印泥圆珠笔订书钉复印纸信纸信封订报刊等。管制消耗品签字笔修正液电池笔记本等。管制品剪刀美工刀订书机钢笔计算器各类书籍资料等。其他办公用品按使用可分为个人领用与部门领用种。个人领用由个人使用保管的物品，如铅笔胶水橡皮等。部门领用是指打孔机等管制品......”。