1、以下这些语句存在若干问题，包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....第条人员的指派与职责盘点人由财务部和经管部门指派,负责点计数量。会点人由财务部门指派人员不足时,间接部门支援,负责会点并记录,与盘点人分段核对确实数据工作。协点人由经管部门和财务部门指派,负责盘点时搬运及整理工作。特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人会点人协点人,其职责亦同。监点人由总裁办派员担任,负责盘点监督之责。第条盘点前准备事项盘点编组由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类项目编排盘点人员编组表,呈总经理核定后,公布实施。经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥则及营建工程管理办法等有关规定办理。第十条增置手续土地房屋及建筑物运输设备机械设备机电性什项设备等固定资产于增置验收后,使用部门土地房屋及建筑物由总裁办应即填写固定资产增加单式联经管理部门签章后,送财务部门填注购置金额耐用年限月折旧额......”。

2、以下这些语句存在多处问题，具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....由总经理或财务经理监交。第十条财务审计每季度次。审计人员根据审计事项实行审计,并作出审计报告,报送总经理第章付款管理第节付款联签审批第十条付款联签是指每笔出款业务必须经过各环节的联合确认审核审批后方可确定为有效出款。缺少每个环节的审核或审核程序不完整都将被认为是无效出款,财务人员有权拒绝出款。第十条审批权限凡单笔金额在元以上含,需由董事长审批。凡单笔金额在元以内,由总经理审批即可。第十条审批程序先下级,后上级先定性审核,后定量核准先业务线,后财务线。经办人部门经理财务经理总经理董事长。任何出款不论经办人是谁,都必须有财务经理和总经理签字。经办人是经理的,必须由总经理签字......”。

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题，包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅，以及内容阐述不够详尽和全面——“.....指该指示的月初数与月末数的平均数。年度财务分析则将上述公式中的改为,销售收入以全年累计数计算,各项指标的平均点用额则指该指标的年初数与年末数的平均数。第十章财务盘点制度第零条目的为了加强公司财产管理存货固定资产等,盘点事务处理有所遵循,并加强管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。第条盘点范围存货盘点系指库存商品配件在产品产成品零部件材料外协加工料品等。财务盘点系指现金票据有价证券租赁契约。财产盘点系指固定资产保管资产保管品等的盘点而言......”。

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵，包括语法错误、标点符号使用不规范，句子结构不够顺畅，以及信息传达不充分，需要综合性的修订与完善——“.....在完成合同协议审批后,合同协议才可生效。未盖章及没有双方有效签名的合同不可以生效。合同协议审批程序经办人填写合同协议审批会签单后,经审核核准审批审核是部门经理对该项支出的合理性提出意见核准是财务经理根据财务制度对该项支出从单据和数量上加以核准并备案。审批是有关领导参考审核和核准的意见后进行批准。第节支票管理第十条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经联签审批签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第十条支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字再经联签审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销......”。

5、以下这些语句存在多种问题，包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅，以及信息传达不够完整详尽——“.....要求写清楚付款方法及付款金额要求写明添加固定资产的原因的详细说明。在固定资产采购申请单后应附有详细报价第十条付款方式原则上出款都应以支票支付。如收款人因特殊原因需要以现金付款,经财务经理同意后,方可以现金支付。天源集团财务管理制度第章总则第章财务工作岗位职责第章财务工作管理第章付款管理第节付款联签审批第节支票管理第节现金管理第节合同付款管理第节固定资产付款管理第节日常费用付款管理第节差旅费付款管理第节其他付款管理第章财产管理第章收款管理第章资产控制与稽核管理第节资产控制第节帐务稽核第节财务稽核第章存货管理第章财务分析第十章盘点管理第十章会计档案管理第十章备章证件管理封包管理安全管理保密管理管理第章总则第条为加强公司的财务管理工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第条公司财务部门的职能是认真贯彻执行国家有关的财务管理制度......”。

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进，具体而言：标点符号运用不当，句子结构条理性不足导致流畅度欠佳，存在语法误用情况，且在内容表述上缺乏完整性。——“.....保管资产字机计算机电话机对讲机扩音机油印机等家俱设备办公家俱储放家俱坐息家俱通讯设备。水塔储水池过滤设备抽水机马达给水配管设备。防护设备清防警卫医疗装潢设备康乐设备。第十条财产保管部门应会同财务部每年定期盘点,但对新置者每月对帐次,其盘盈或盘亏应确实办理增值或减损。第十条由购入而取得之不动产,应即办理所有权移转登记,其有关产权之登记与变更登记及税法规定事宜与减损报废之报备均由财务部规定办理。第十条各项工程修造不论金额多少均应编列预算表,并送财务部备查复核,其紧急处理者仍应补办手续。第十条有关不动产出租或租入,均应事先订立契约合同书,并会财务部复核转呈总经理核准后始得办理。大市场管理另行规定第十条资本支出与费用支出划分之标准如下,否则应列为费用支出。换置改良而能增加其价值或效能者属资本支出,否则即为费用支出。,其耐用年限在年以上......”。

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题，需改进——“.....第联由财务部门自存转记入固定资产登记卡,第联送使用部门留存。会计部门应每月与管理部门核对固定资产登记卡的记载事项,如有缺漏事项应即通知补正。第十条受赠处理固定资产因其他公司拨入,捐赠而取得者,应填明价格,如原价无法查得或根本无原价者,得由管理部门会同会计部门予以估列,并按第十条固定资产增置手续办理。第十条保险固定资产应依关系公司财物保险事务处理程序的规定办理保险。第十条资产移转处理土地房屋及建筑物运输设备机械设备机电性设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写固定资产移转单式联会管理部门签章后,送移入部门签认管理部门不同时,要加印联会移入管理部门同时签认,第联送管理部门管理部门不同者,影印联送移入管理部门转记入固定资产登记卡,第联送财务部门,第联送移附页,但要保持整齐美观。第条公司财务分析应在每月号前报财务总监,式份......”。

8、以下文段存在较多缺陷，具体而言：语法误用情况较多，标点符号使用不规范，影响文本断句理解；句子结构与表达缺乏流畅性，阅读体验受影响——“.....编制财务计划,加强会计核算管理,分析财务计划的执行情况,检当填写现金领用单,并写明用途和金额,由财务经理批准后提取。第十条公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经联签审批签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。第十条及报销单经手人签字,经联签审核批准后,出纳审核金额数量无误,方可出款,并填制记帐凭证。第十条工资由财务人员依据总裁办每月提供的核发工资表,经联签审批后,财务人员按时提款,发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。第十条差旅费及各种补助单包括领款单,经联签审批后,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。第十条无论何种汇款,财务人员都须审核汇款通知单,经联签审批后。方能汇款,然后编制会计有关凭证。第十条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符......”。

9、以下这些语句存在多方面瑕疵，具体表现在：语法结构错误频现，标点符号运用失当，句子表达欠流畅，以及信息阐述不够周全，影响了整体的可读性和准确性——“.....发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十条对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第十条规定处理。第十条总经理财务经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。第节现金管理第十条现金管理公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。严格执行现金盘点制度,做公司财务管理制度专选精版凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。保管品以费用购置者。第条盘点方式年中年终盘点存货由库管部门或经管部门会同财务部门于年中终时,实施全面总清点次。财务由财务共同盘点。财产由经管部门会同财务部门于年中终时,实施全面总清点次。月末盘点每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点次。经管项目项以上时,得采取重点盘点。月份检查由检核部门总裁办或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门......”。