1、“.....由法律事务部门或者其授权部门就合同规 定的权利 权人员进行审阅。 如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相 关流程不在此流程中规定。 对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性 质的不同，由相应的权限机构进行审批。 组织招标 采用自行招标方式的项目......”。

2、“.....否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明。 招标及合同管理业务流程 招标方式主要有邀请招标和公开招标两种。 邀请招标 采用邀请招标方式的项目......”。

3、“.....没有确定选型范围 的，由地市分公司按前述流程处理，上交相关部门负责人审批。 物 资供应商施工单位设计单位或者监理单位的范围由相关部门负 责人审批通过后，视项目金额和性质的不同分别由不同权限机构进 行审批。 审批通过后，采购部门建相关部门负责 人对供应商范围的审核意见及 签字确认......”。

4、“.....由不 同权限机构对邀标范围进行审 批。 依据项目金额的不同，检查 是否由相应权限机构的审批意 见及签字确认。 参与邀标的供应商不应少采用邀请招标的项目......”。

5、“.....程 资本性支出业务流程 招标及合同管理业务流程 般工程资本性支出业务流程 应急工程资本性支出业务流程 零星固定资产采购业务流程 国际线路支出业务流程 切块规模管理业务流程 资本承担业务流程 经营性支出物资采购业务流程 资产管理及处臵业务流程 固定资产及无形资产管理业务流程 固定资产维修业务流程 存货管理业务流程 服务提供计费收入及收款结算业务流......”。

6、“.....展开招标工作。 采购部门项目管理部门建设单位将有资格的物资供应商施工单 位设计单位或者监理单位信息汇总并建立资料库......”。

7、“..... 上述资料库作为项目邀请招 标的选择基础。 公开招标 采用公开招标方式的项目，招标文件应按规定通过网上抽取相关专 家进行审查。 审查完成通过后，在规定媒体上发布。 法律事务部门 在组织招标的过程中应该就业务程序的合法合规性进行审核......”。

8、“.....并成立评标委员会。 评标委员会组成应不少于规 定人数评标委员会的组成必须由内部人员和外部专家共同组成 与投标人有利害关系的人不应担任评标委员会委员评标委员会组 成人员名单在中标结果确定之前应当保密......”。

9、“.....收入业务流程 代办业务流程 大客户业务流程 关联方交易业务流程 资金管理业务流程 筹资业务流程 货币资金管理业务流程 对外投资业务流程 资金补贴业务流程 成本费用管理及核算业务流程 人工成本业务流程 经营租赁成本业务流程 般成本费用支出业务流程 会计报表编制业务流程 重大表外事项管理 担保业务流程 法律规范遵循业务流程 信息管理与披露......”。