1、“.....呈公司主管领导或总经理批 准。 第十二条订购 供应商及采购价格确定后，由采购部统向供应商订购，发出订购 单或签订采购工程项目所需公司采购的材料设备等，由项目负责人根据合同 及设计任务书所作的预算，结合工程进度编制材料设备采购清 单又称材料表作为采购申请经部门负责人或授权人审 核后......”。

2、“.....由店管部根据经营需求及加工要求提出 采购申请，经部门负责人或授权人审核后，报经营副总审批 三工具及配件器皿劳保用品量检具等由使用部门在月初提出 采购申请经部门负责人或授权人审核后......”。

3、“.....经部门负责人或授权人审核后，由总经理 审批 六库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购 申请，由店管部经理审批 七研究开发所需要的原料辅助材料工具器皿设备等，由技 术中心根据需求时间提出月度或日采购申请，经部门负责人或授 权人审核后......”。

4、“..... 八以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算，应经公司总经理 审批。 九部门负责人授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内 容是否准确完整，若关的业务合同提货凭证收付款凭据，并设置备查登记簿，逐笔记录 预付款已付款余款等情况。 第十八条公司与单店的往来结算 供应商或配送方直接向单店送货后......”。

5、“.....采购部据此与供应商结算，财务部据 此登记应付帐款，同时在该单店的帐户上登记该项应收帐款公司对 单店的应收款。 二公司向各单店配送货物后，配送单位应及时将配送清单报送财务 部，财务部根据该货物的成本包括采购货物本身的价格税金运 商品部管理手册 目的 为加强公司商品采购管理......”。

6、“.....保障经营活动的正常持续供应，加 速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。 适用范围 本手册适用于公司经营所需各种材料设备及公司办公用品劳保用品的采 购以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品，以及需通过协作厂商完 成的各种成品半成品材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品 统称为采购物品......”。

7、“..... 手册管理方法 由商品部负责组织每年次的手册修订工作，并由商品部签订发行。商品部拥有对 手册的解释权。 由综合办负责手册的发放更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。 保密若不完整或有则应予以纠正。 十经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申 请各栏填写是否清楚......”。

8、“..... 第五条采购计划的管理 采购计划由采购部根据经审批后的采购申请制订，日采购计划由采购 部经理批准执行，月度采购计划报请营运副总批准执行，年度采购计划需报请公 司总经理审批。 二采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排......”。

9、“.....只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。 四对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知 请购部门。 五物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时，必须立即通知 采购部，及时根据实际情况更改采购计划。 六未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品......”。