1、“.....初加工后的木板材必须进行烘干 才能使用，公司进口了意大利全自动电子数据干燥设备套，专门 用于对木材的烘干。通过这些设备，木材在进行防蛀处理的同时也能使其湿度等各项指标达到 下游厂家的技术要求，确保木材使用年不变形。目前，欧洋木业的设备次可同时对 立方米的木材进行烘干处理，年烘干木材生产能力达立方米，是国内最大的烘干厂之。 烘干好的木材在进行分类处理，部分加工成板材直接销售给下游厂家部分则用作自身原 料。欧洋木业拥有重型全自动拼接机套，全自动喷涂流水线条，这些设备使欧洋木业具有 年生产门窗材料立方米实木地板万平方米的能力。 五公司管理 股东情况 公司的股东为张正青和张广榴。其股权分配为张正青张广榴。 二管理队伍状况 公司现有员工多名，其中高级职称人，技术人员名。具有支有文化懂经营善管理年富力强的专业管理团队。 姓名现任职位出生年月个人学历及职称负责公司具体事务 张正青董事长兼总经 理 本科......”。

2、“..... 公司的业务得到国家政策支持 由于我国林地资源总体缺乏，再加上林木产品的地域性和稀缺性等原因，我国大力支持从 国外进口木材到国内加工销售。对于木制品加工贸易，我国不但进口关税和增值税全免,出口关 税也免交。财政部国家税务总局关于林业税收政策问题的通知财税号文 中就明确对些林木企业暂免征收企业所得税。另外，国家也大力支持林板体化林纸 体化企业上市，年月，证监会等七部门还专门发文表示支持这类型的企业上市。资本市场也给予这类型企业较高的估价，目前市场平均市盈率高达倍。目前，欧洋木业在进 出口环节和生产环节都享受税收优惠。国家政策的支持是必将成为公司未来上市的重要前提。 二公司产品位列细分市场前列 欧洋木业主要产品是防火门木制芯板家具用新西兰红松木板材德国风格门窗边框实 木地板和其他定制化木材半成品等。其中芯板和板材占到总销售收入的，它们都是下游行 业不可或缺的原材料......”。

3、“.....柳桉是制作防火门的必备材料之。根 据国家质检总局国家标准委年月日起实施的防火门国家标准， 高档防火门中间填充的木制芯板只能是柳桉木。柳桉主要产于东南亚地区，以马来西亚和印尼 为主，我国目前还难以自给自足，主要依赖进口。欧洋木业较早的涉足这个行业，依靠进口资 源的优势，目前占据了国内防火门柳桉芯板以上的市场份额，公司已和东南亚最主要的木 材出口商形成了战略合作伙伴关系。 同时由于近些年来我国家具行业的飞速发展，红松由于其树干通直，材质良好，出材率高， 耐腐力强，成为制作高档家具的上好原料。但是我国人工栽培红松仅多年的历史，难以满足 市场需求，新西兰红松成为替代首选。欧洋木业每年进口新西兰家具级红松万立方米，并把 它加工成板材后出售给家具厂家。欧洋木业目前进口的家具用新西兰红松占到该领域全部进口 额的左右，成为市场领导者和价格制定者。 三公司业务的快速增长 随着我国家具装修包装等产业的大幅发展......”。

4、“.....目前我国已经 是世界上最大的家具和防火门生产国，二者相加，其经济规模大约亿元人民币左右。在可 以预见的未来，这种优势地位必将持续。作为这两个行业最大的原材料供应商之的欧洋木业， 我国的内销市场已经可以保证其每年以上的销售增幅。 作为贸易生产体化企业，欧洋木业的主导产品就是实木地板和木制半成品。公司的实木 地板主要是贴牌出口到欧洲和澳洲木制半成品则主要供应国内的防火门厂和家具厂。由于客 户都是专业厂商，公司的销售十分稳定，并且逐年稳步增长，年欧洋木业共实现销售收入 亿元，连续三年以近的比例率增长净利润万元，加权每年增长以上。公司成立以来就十分重视科技投入，拥有国内首屈指的意大利全自动电 子数据干燥设备套，目前产能只利用了半。只要增加资金投入，公司马上可以达到满负荷 生产。 四财务健康 公司现有长期稳定客户多达家，其中既有星月集团好孩子等知名企业，也有小型加 工作坊......”。

5、“.....以及产品的相对垄断地位，使公司不受制于任何下游生产商，可 以做到低应收账款。年年报显示，企业应收账款总额为万，占企业销售总额的， 其中前五大客户应收账款总计为万元，占企业应收账款总额，占企业销售总额的。 与其他上市公司相比较，欧洋木业的资产负债率也是相对低的。低财务杠杆有利于公司的进 步债务性和股权性的融资。 五产业链相当完整 木制半成品销售和木材贸易看似技术含量不高，但是要真正进入却是极难的第这二 个行业都是资金密集型行业，小额资金根本不能进入该行业第二由于木材行业对实践操作 的人员要求极高，没有足够的具有实际经验的人员是不敢贸然进入的第三由于国际木材市 场已经进入寡头垄断时代，而木材资源的有限性决定了并不是有钱就能买到原料第四国内 木材市场趋于稳定平衡，对于新的进入者有着本能的排斥反应。 欧洋木业的主要产业链是进口原木柳桉和新西兰红松等国内批发自行烘干 自制半成品芯板和板材国内销售......”。

6、“.....这使公司能分享这领域的超额利润，极大的增强了其抗风险能 力。年下半年后，欧洋木业的销售额不减反增就是明证。目前，在这个细分子行业中，公 司是进入时间最长生产规模最大产业链最完整的领导者。 可见，欧洋木业的最大的竞争优势就在于最早把握住市场先机，契入产业链的最上游，通 过资源垄断进而实现产品垄断，在行业分工中获得支配地位。这是企业快速发展的根本原因， 也是欧洋木业未来发展的最强有力支持，堪称其核心价值所在。 目录 第章摘要 第二章公司介绍 公司简介 二公司主要产品 三公司组织结构 四公司技术 五公司管理 六公司价值评估 第三章市场分析 上游市场介绍 二目标市场介绍 三竞争分析 第四章市场销售 第五章财务预测 未来财务预测 二资金需求 三融资后预计损益情况 四回报偿还计划 第六章风险控制 核准通过......”。

7、“..... 未经允许，请勿外传,采购风险 二政策风险 第章摘要 上海欧洋豪杰木制品有限公司以下简称欧洋木业是家以林木国际采购和林木国内培 育为基础以林木定制化加工为主导的环保型木业企业。公司已打通了从林木的国际采购森 林资源国内储备林木定制化加工制造林木原材料和定制化半成品的销售林化产品的环保 利用的长产业链，并实现企业的持续高速发展。公司近年的销售收入和利润如下表所示单 位万元 项目年年年年 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 所得税 净利润 公司年进口国外原木将近万立方米，预计年木材进口达到万立方米。主要产品 包括柳桉新西兰松落叶松康帕斯花旗松等。公司是国内最大的柳桉和新西兰红松进口 商，也是家具业和防火门行业最大的红松板材和防火门芯板提供商，在以上领域市场占有率达 到，基本实现市场的垄断。 公司目前的竞争优势在于公司所处林木行业......”。

8、“.....公 司的产品位列细分市场前列，些产品处于垄断地位。公司业绩持续增长。财务健康， 财务控制力度强。公司具有不易被复制的完整的长产业链。为了巩固和扩大这种优势地位，公司决心继续发展主业，扩大公司的生产和资产规模，规 范运营，向公众公司的标准看齐，最终成为家产供销体化的国内领先的家具木门原料和 定制半成品供应商。为实施我们的计划，我们需要募集资金约万元，主要用于福建林场的 投资。这个计划短期内对于企业完善产业链，扩大资源储备，并实现上市具有重大的战略意义。 第二章公司介绍 公司简介 欧洋木业是家集木材国际贸易国内批发和生产加工于体的，产供销体化的家具和 木门业原料和定制半成品供应商。公司已打通了从林木的国际采购森林资源国内储备林木 定制化加工制造林木原材料和定制化半成品的销售林化产品的环保利用的长产业链，并实 现企业的持续高速发展......”。

9、“.....从预期财务分析来看，我公司可望在 年销售收入达到亿元，净利润为万元，年销售收入达到亿元，净利润为 万元。 欧洋木业的主要业务是围绕林业展开的，而林业正是我国政府大力支持的行业。目前我国 有林地大约亿亩，在世界上排名第五位，但是人均森林面积只有公顷，不到世界平均 水平的人均森林蓄积立方米，不到世界平均水平的。据权威部门预测， 年后，我国每年需要进口亿立方米以上的商用林木，因此国家出台了大量政策扶持林业发 展，鼓励进口原木。 利用国家的优惠政策，欧洋木业年进口国外原木超过万立方米，成为中国最大的柳桉和 新西兰红松进口商，进而成为中国家具业和防火门行业最大的红松板材和防火门芯板提供商。 欧洋木业在这两个领域已经占据半壁江山，为巩固和扩大这种优势地位，集团决心继续发展主 业，扩大进口规模，争取年木材进口达到万立方米，基本实现上游资源的垄断同时 扩大下游生产规模，基本扫除同行业竞争威胁......”。