1、“..... 全体员工积极参与质量管理，按相关质量要求开展工作。 第四节质量管理内容与要求第条质量标准及检验规范质量标准及检验规范的范围样品标样原材料外购外协件质量标准及检验规范过程产品质量标准及检验规范④最终产品质量标准及检验规范出厂产品质量标准及检验规范质量标准的设定技术部依据操作规范并参照国家标准行业标准国外标准④客户需求本身制造能力供方能力等对原物料外购外协件过程产品和最终产品等制定公司质量标准。 检验规范的制定品管部质检科科长依据技术图纸工艺卡片客户要求及公司质量标准制定检验规范，其至少包括以下内容检验项目物料名称类别规格质量标准④检验频率抽样规则检验方法及使用的检测仪器顾客的特殊要求视图等。 公司抽样标准采用中规定的抽样方案正常检验加严检验和放宽检验三种，具体规则按标准执行。 第二章质量检验制度浙江铜业股份有限公司第页共页品管部管理制度第版第次修改颁布日期年月日检验规范制定完成后......”。

2、“..... 质量记录企业质量诚信检查内容表企业质量诚信经营结果测评表浙江铜业股份有限公司共页企业质量诚信制度第版第次修改颁布日期年月日企业质量诚信制度编制审核批准受控状态受控手册版本号第版发布实施企业质量诚信制度浙江铜业股份有限公司第页共页目录第版第次修改颁布日期年月日第章质量诚信教育和奖惩制度第节质量诚信教育培训管理办法„„„„„„第二节质量奖惩制度„„„„„„„„„„„„第二章质量检验制度第节品管部管理制度„„„„„„„„„„„第二节检测设备管理制度„„„„„„„„„„第三节原材料控制程序„„„„„„„„„„„第四节过程质量控制程序„„„„„„„„„„第五节检验和试验规程„„„„„„„„„„„第六节不合格品控制程序„„„„„„„„„„第三章售后服务制度第节顾客投诉处理程序„„„„„„„„„„第二节售后服务管理规定„„„„„„„„„„第三节顾客满意度调查程序„„„„„„„„„第四章产品追溯制度第节产品质量可追溯性控制程序„„......”。

3、“.....加强企业质量诚信教育，落实三级质量诚信教育制度，提高整体质量诚信素质，特制定本制度。 适用范围本制度适用于公司所有各部门及车间。 职责企业发展与人力资源负责公司所有各部门的级质量诚信教育培训，为公司所有诚信教育培训的归口部门。 制造计划部为制造下属各部的二级质量诚信教育归口部门，负责所有各部门的培训。 各车间负责人为各车间班组长及员工的三级质量教育培训。 管理规定企业发展与人力资源根据公司情况并结合公司的培训管理规定，特制定质量诚信培训管理办法认真贯彻执行质量诚信的精神，在全公司范围内员处。 车间生产过程中发现的质量问题由发现者反馈到检验员，由检验员记录作汇总统计......”。

4、“.....如生产急需必须得到品管部或制造计划表的书面同意后方可生产，如未经同意擅自投入生产，所引起的质量事故由生产车间自己负责，如果发现毛坯存在磕碰现象，金工车间必须配合修复，如未经修复批量流入组装车间的处罚金工车间元次。 在生产过程中由检验员或组装车间反应的质量问题，车间没有及时采取有效措施的，发生类似的处罚元次。 机加工过程中和组装过程中反应的由人为引起报废的扣责任人元件，批量性的扣元次。 组装车间在组装过程中发现零件存在质量问题的，组装员工必须得到主管领导统后方可继续组装，如果发现问题而不反映直接流入下道工序，引起的质量而问题，由上道工序的组装员工负责。 在组装过程中发现质量问题如组装不到位螺丝未拧紧等现象扣除元件，漏装零件扣除责任人元次。 客户投诉处理客户投诉的质量问题是由人为引起的低级如因人为引起质量问题而退货第章质量诚信教育和奖惩制度浙江铜业股份有限公司第页共页质量奖惩制度第版第次修改颁布日期年月日的直接扣除元次。 出现以上问题因检验员把关不严负有定的责任......”。

5、“..... 奖励条例车间与车间之间相互监督把好质量关，减少批量性质量问题。 下道工序要及时指出上道工序的质量问题，上道工序所处罚的金额用于奖励下道工序。 车间主动组织小组活动，对生产过程，质量问题进行讨论并获得成果的次奖励元。 车间员工对质量问题提出合理化建议，并被采纳得到落实的次奖励元。 执行说明制度的执行为品管部，根据每月的检验记录工序检验记录及不合格率统计情况等由品管部统计，审核后报总经办。 如若被罚人员不服，可以提出异议，经明确责任后可取消处罚。 本处罚条例目的不在于罚款而是通过奖罚来提高员工的质量意识，使产品的质量能够得到进步地提高。 记录奖罚单第二章质量检验制度浙江铜业股份有限公司第页共页品管部管理制度第版第次修改颁布日期年月日第节总则第条为保证影响产品质量的每个过程都得到有效控制，并能提前发现异常迅速处理进行推广和宣传......”。

6、“.....必须经过上岗培训，由部门经理和有关负责培训和考试，经考试和考核合格者，上报总经理批准，人力进行资源备案，比如计量人员或检验关键岗位人员必要时也可进行委外培训，取得相应资格证，确保持证上岗。 公司每年定期举行培训教育，级培训不低于次二级培训不低于次三级培训不低于次。 所有教育培训的考核及管理办法同公司培训管理规定。 第章质量诚信教育和奖惩制度浙江铜业股份有限公司第页共页质量诚信教育培训管理办法第版第次修改颁布日期年月日对在培训及学院成绩优异的人员给予定的奖励，通过培训后在工作岗位上起着明显带头或突出成绩的员工也给予定奖励，同时在其他员工中宣传和推广经验。 三级企业质量实施执行情况公司认真组织好级教育工作，根据制定的总要求，对各部门下达企业诚信教育培训。 各部门度责任根据公司要求，编制教育培训计划和内容，认真组织下属的教育培训......”。

7、“.....并收集其员工诚信教育信息，并及时反馈情况，使其进步改善和提高。 教育方式可以通过专题培训书面文字进行张贴或传达利用带头或先进员工进行经验交流，也可以利用早回或班前会，还可以利用图片展示等多种方式。 相关文件人力资源部管理程序记录年度培训计划培训记录单资格人员览表第章质量诚信教育和奖惩制度浙江铜业股份有限公司第页共页质量奖惩制度第版第次修改颁布日期年月日目的为稳定公司产品质量，扩大市场占有率，提高产品质量，强化员工的质量意识，严肃工艺纪律，特制定本办法。 考核对象公司全部生产车间及每道工序。 考核方法检验员抽检时发现的质量问题，每底汇总统计。 在车间生产过程中上下道工序互检时发现的质量问题由发现者反馈到检验若涉及文件修改，执行文件控制程序规定。 对实施结果未能达到计划要求，应作持续改进，直至达到目的。 预防措施识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应......”。

8、“.....过程，产品质量趋势及顾客的要求和期望有关部门要及时重点分析如下记录供方供货质量统计产品质量统计过程监视和测量分析记录市场分析顾客满意程度调查等方面的各类数据遗忘的内审报告管理评审报告纠正预防措施执行记录等质量分析会议记等。 并在日常对体系运作的检查和监督中，及时收集分析各方面的反馈信息。 发现有潜在的不合格事实时，相关部门应分析原因制定预防措施并实施重大的预防措施需报总经理批准，品管部跟踪验证实施效果，管理者代表对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认，对发生的可能造成严重不合格的原因，由品管部组织制定预防措施重大的预防措施报总经理批准，并进行跟踪验证，管理者代表组织对有效性进行评审，签署纠正和预防措施处理单。 实施改进过程中，总经理负责配置必要的资源，并监督措施实施的过程。 在实施改进过程中，总经理负责配置必要的资源，并监督措施实施的过程......”。

9、“.....记录各次措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果。 逾期未能完成者，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。 由改进引起对体系文件的任何更改，由品管部按文件控制程序执行。 重要控制的改进纠正和预防措施实施的相关记录应作为下次管理评审的输入。 本程序发生的质量记录，由相关部门按质量记录控制程序文件保存和保管。 相关文件不合格品控制程序内部质量审核控制程序质量记录纠正和预防措施处理单顾客来函回复处理单第四章产品追溯制度第四章第三节第页共页员工环境及社会责任管理控制程序第版第次修改颁布日期年月日目的确保公司在诚信经营生产过程中，能及时有效地履行对庭的温暖和关怀，提高员工的忠诚度。 诚信环境与职业健康安全管理公司和员工要积极参与到内外部的环境改善中，充分合理利用和节约资源，认真贯彻和执行环境管理体系和职业健康安全体系，公司每年对废水废弃废弃固体物及噪音的检测，达到国家规定的各项指标，如有不达标的要记录进行整改。 在公司内部......”。