1、“.....完善公司治理结构。自年月日挂牌成立起，公司计划在运营个月后，进行股权转让暂定将新冶集团持有的股份转让给所，同时钢研总院向社会投资者转让万股。在融资完成之后，公司将立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司。预计股权融资和整体改制工作在年初能够完成，然后进入上市辅导期，年年初完成辅导，可以立即进行上市申请。六财务分析与预测销售与利润估算在不考虑公司发行上市融资所实施的新项目所带来的新增收入的前提下，公司未来五年的销售收入的预测如下表单位万元项目年年年年年销售收入总计在不考虑公司上市融资新增项目的效益的前提下，公司未来五年的利润估算商业计划书第页共页如下表项目年年年年年净利润总计公司股权转让定价中所考虑的让利因素公司引进战略投资者，钢研总院将向投资者转让万股份。在有限责任公司成立之资产评估中，考虑公司未来发展的业绩支撑，钢研总院大量专利等无形资产评估未进入评估范围......”。

2、“.....增值率仅并且，在固定资产中，评估为零价值的进入公司的固定资产原值达万，该部分资产尚在正常使用。另外，在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上，将对转让作价进行定的风险折扣。综合考虑以上钢研总院让利因素，公司将确定极具吸引力的转让价格。商业计划书第页共页第二章公司介绍公司宗旨公司宗旨实现高温合金及纳米材料的产业化，成为国内最专业流的高温合金及纳米材料供应商。公司经营目标通过建立和完善公司制度，优化经营管理，为我国国民经济建设提供各类高温合金纳米材料及技术服务，确保全体股东获得最大的经济效益。二公司股权结构在完成股权转让之后，公司的股本结构如下钢铁研究总院投资比例新冶集团投资比例其他法人投资比例合计投资比例三发起人介绍钢铁研究总院钢铁研究总院创建于年，原为冶金工业部直属以应用和开发研究为主的大型综合性钢铁冶金研发机构年纳米功能织物添加剂的开发与生产......”。

3、“.....而且对我国传统产业的改进高新产业技术的发展及国防实力的提高都有极大的影响。随着市场营销的拓展，驰畅品牌的纳米材料产品将使公司获取长期的稳钢研高纳有限责任公司商商业业计计划划书书钢研总院中关村证券股份有限公司二九年月商业计划书第页共页目录第章摘要第二章公司介绍第三章市场分析高温合金材料第四章市场分析纳米材料第五章竞争性分析第六章发展规划第七章市场与销售第八章风险与对策第九章财务信息财务预测与公司估值第十章上市计划与资本运作商业计划书第页共页第章摘要本摘要突出说明了钢研高纳有限责任公司以下简称公司发展与商业价值之重要内容，以突出公司独特的资源优势与竞争能力，帮助投资者认识公司的投资价值。公司组建背景钢研总院创建于年，原为冶金工业部直属科研机构，年转制为由中央企业工委领导的国有大型科技企业......”。

4、“.....新冶集团以现金出资，于年月日共同组建了钢研高纳有限责任公司。钢研总院出资万元，占新冶集团出资万元，占。公司定位为国内最专业的流的高温合金及纳米材料生产商，依托钢研总院在高温合金及纳米材料领域技术上的领先优势，结合投资者的战略资金，迅速实现产业化，将技术优势转化为生产优势和市场优势，将技术上的领导地位复制到生产和销售上，并搭建具高成长性的上市平台，力争成为国内高温合金及纳米材料流的供应商。公司核心资产包括高温合金材料研究所和粉末冶金研究室高温合金材料研究所共获得科技成果余项，其中国家发明奖项，国家科技进步奖项，全国科技大会奖项，国家授权专利多项。已经用的可靠性，并在高温氧化性气体或燃气条件下能够长期工作。高温合金在各个领域的应用越来越广泛，随着中国工业的持续发展，其市场将稳定的增长。发展高温合金技术体现了国家利益，是项国家战略。世纪前年，是发展纳米技术的关键时期......”。

5、“.....它在未商业计划书第页共页来的应用将远远超过计算机，并成为未来信息时代的核心。钢研总院巨大的品牌价值为公司开拓市场提供有力支持钢研总院在中国材料研究领域的特殊地位超群实力和巨大的品牌价值，使公司在新材料的研究生产和销售上具有光明的前途和非凡的潜力。建院年来，钢研总院共取得余项科研成果，包括国家发明奖项，国家科学技术进步奖项，国家自然科学基金奖项，国家科学大会奖项，部级科技进步奖项，授权专利项，有效专利项。钢研总院在新材料市场的认同度很高，公司在市场开拓过程中，可以充分利用钢研总院的品牌，迅速拓展市场，扩大市场份额。强大的竞争优势将使公司在市场中立于不败之地公司具有专有技术优势人力资源优势行业先入优势以及后续研发优势，拥有雄厚的技术基础广阔的发展空间和强大的市场竞争能力。公司在引入战略资金后......”。

6、“.....可以迅速发挥自身的竞争优势，成为国内流的高温合金及纳米材料生产商。有了强大的技术支持，公司可以为客户提供全方位的服务，在与竞争对手的较量中立于不败之地。切实可行的投资退出安排公司将进行积极的资本运作，计划年初完成股份制改造，并聘请中关村证券股份有限公司作为主承销商进行上市辅导，年初完成辅导，然后开始申请国内股上市。作为公司的财务顾问，中关村证券股份有限公司将积极协助公司的资本运作，为公司的上市和进步发展提供强有力的专业化支持。经验丰富的管理团队公司的核心技术人员是国际国内知名专家，公司核心管理层拥有运作高技商业计划书第页共页术企业的丰富经验。经验丰富的管理团队在公司的产业化发展过程中起着关键性作用。与政府主管部门的良好关系公司核心管理层与中国政府主管部门有着良好的关系，得到政府部门的大力支持......”。

7、“.....近几年，销售收入年增长率达以上。商业计划书第页共页粉末冶金研究室年代研制出核武器用关键材料纳米分离膜材料，该技术及材料相继获得国家发明二三等奖。先后开发出纳米隐身材料及金属磁性液体，获得国家发明三等奖和项部级科技进步奖及项国家授权发明专利。在抗紫外线抗可见光功能织物及添加剂方面，有项发明专利，且已经过小试中试，技术成熟。在电磁防护伪装功能织物及添加剂方面，有项国家发明奖和项发明专利，技术先进工艺成熟。二公司主要产品核心业务高温合金类产品高温合金母合金军用高温母合金军用高温母合金是高温所传统优势产品，产品主要用于航空航天发动机配件的制造，国内市场占有率为。民用高温合金母合金增压器涡轮母合金主要用于制造涡轮转子钴基磁性母合金主要用于制作钱币防伪丝商品标签等其他民用高温合金母合金。高温合金精铸件人工关节毛坯发动机用高温精铸件其他精铸产品......”。

8、“.....国内市场占有率达以上。商业计划书第页共页高温合金变形产品高温合金变形板材及制品钨钼还原舟，等高温合金管坯。该类产品品种多，批量小，附加值较高。玻璃钢行业高温合金部件生产玻璃纤维用离心头，国内市场占有率达。高温合金司太立耐磨片主要用于国产万千瓦火力发电机组的汽轮机转子叶片的保护上，销售收入年增长率达以上。纳米材料类产品齿轮油用纳米润滑添加剂汽车机油用纳米润滑添加剂抗紫外线纳米功能织物添加剂电磁防护纳米功能织物添加剂伪装纳米功能织物添加剂红外纳米功能织物添加剂三最值得投资之要点公司面对的是个前景广阔的市场历史已经证明，材料是人类社会发展的物质基础和先导，而新材料则是人类社会进步的里程碑。材料技术与信息技术生物技术能源技术并列，被世界各国公认为是当代以及今后相当长的历史时期内，总揽人类社会全局的高技术。高温合金为单奥氏体基体组织......”。

9、“.....将为世纪的信息科学生命科学分子生物学生态科学和材料科学的发展提供个全新的技术界面。市场预测纳米技术的发展将引发场产业革命，其深远意义堪与世纪的工业革命相媲美。欧盟委员会新发布的份报告指出到年，纳米技术产业将成为仅次于芯片制造的世界第二大制造业。到年，世界纳米技术市场规模将达到亿美元。以研究分子机械而著称的美国风险企业宰贝克斯公司的项预测认为，纳米技术发展和商品市场将经历以下五个阶段第阶段的发展重点，是要准确地控制原子数量在个以下的纳米结构物质。这需要使用计算机设计制造技术和现有工厂的设备和超精密电子装置。这个阶段的市场规模约为亿美元。第二个阶段是生产纳米结构物质。在这个阶段，纳米结构物质和纳米复合材料的制造将达到实用化水平。该阶段的市场规模在亿美元之间。第三个阶段里大量制造复杂的纳米结构物质将成为可能......”。