1、“.....行业标准等由行政部负责定期到有关部门查阅其是否失效，并及时更换新版文件。河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号页码版本文件评审管理者代表每年组织各部门对质量体系文件进行评审，对文件中不适宜的部分进行更新，对不充分的部分进行补充，更改均要再次审批。文件组卷归档行政部负责文件的组卷归档，建立文件档案，填写文件归档记录，使公司文件保持成套性和完整性，符合文件材料的形成规律，组卷要便于利用保管和鉴定，做好标识。支持性文件记录受控文件清单文件收发登记表文件更改申请审批表文件记录回收销毁清单文件借阅记录文件记录归档登记表河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号页码版本记录控制程序目的规范记录，以客观真实准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进纠正和预防措施提供依据。适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。职责各部门负责相关记录的编制......”。

2、“.....行政部负责监督审查记录控制的实施情况。记录的填写人员，应对所记录的每个数据文字负责。作业程序记录分类与质量体系运行有关的记录质量体系审核，管理评审，合同评审，合格供方的评定，纠正和预防措施，培训及考核，收发文等记录。与产品生产有关的记录生产过程记录，质量检验记录，设备运行记录设备保养记录，采购记录，顾客意见反馈记录，不合格品等记录。记录可以是表格图表报告电子媒体等形式。河南亚华安全玻璃有限公司记录控制程序编号页码版本各部门根据工作需要，可自行编制记录表样式的草案。表样草案应由行政部按文件编号规则进行编号。每个记录表只能有个编号。新编制的记录表样，需经部负责组织设备维修人员和生产人员进行设备的分析检查，排除故障。检修后的设备使用前需要由使用部门负责人和设备负责人认可......”。

3、“.....是为了确保质量体系各场所获得并使用适宜的有效的文件。适用范围本程序对影响产品或服务质量以及影响质量体系运行的文件进行控制。职责总经理负责本公司质量方针目标质量手册的批准。管理者代表负责程序文件及各层质量管理文件的审批。行政部负责所有文件的发放回收销毁及保存归档管理......”。

4、“.....工作程序文件分类内部文件质量体系文件质量手册程序文件和作业性文件。作业性文件包括管理制度技术规范操作规程作业指导书质量计划管理标准记录等。外来文件与质量相关及适用的国际标准国家标准行业标准法律法规以及顾客或供方提供的文件设备设施维护使用说明书标准及图纸。文件可以有书面形式，也可以是电子媒体计算机软盘录像带等。河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号页码版本文件编号所有文件在发放前均应由部根据总经理批准确定的发放范围和发放份数，将文件更改申请审批表发往受控文件执行部门。并要履行收发文登记手续。文件的更改方式包括划改增加删除换页换版。文件更改申请审批表要注明文件更改的方式，更改原因和更改前更改后的内容。文件进行更改，需在更改的部分上做上更改的文字标记，然后更改人签字。所有被更改的原文件必须由质管部收回填写回收作废保留销毁文件清单，以确保有效文件的唯性。文件换版顺序为第版......”。

5、“.....依次类推。文件的领用文件使用者应填写文件收发登记表。因破损而重新领用的新文件分发号不变，并收回相应旧文件因丢失而补发的文件，应给予新的发放编号，并注明已丢失的文件的发放编号失效。质管部做好相应的发放签收记录。文件的保存文件必须分类存放在干燥通风安全的地方，行政部每季度对各部门文件保管情况进行检查。各部门也要建立受控文件清单并及时填写。文件与清单要相符，易于确定和检索。任何人不得在文件上涂改画，任何人不准私自外借文件，确保文件的清晰完整成套不丢失。文件的作废与销毁所有失效或作废的文件由相关部门提出，经管理者代表批准，由行政部及时从所有发放或使用场所撤出，交回质管部，确保防止作废文件的非预期使用。河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号页码版本为种原因需要保留的任何已作废的文件，应由行政部注明作废保留标识。作废销毁文件由行政部填写回收作废保留销毁文件清单，经管理者代表批准后......”。

6、“.....文件的管理行政部负责质量管理体系文件技术文件和资料的管理。各部门都要对文件有效性进行管理，通过履行文件收发登记手续，填写受控文件清单，对文件的适宜性有效性进行管理和控制。公司内部员工借阅文件需填写文件借阅记录，外部人员借阅文件需经管理者代表批准并填写文件借阅记录，借阅者应在指定日期内归还。原版文件律不外借。电子媒体文件，要建立文件目录清单，复制文件应填写文件复制记录经管理者代表批准后，向行政部借阅复制，复制后由行政部登记手续。外来文件控制收到外来文件部门......”。

7、“.....填写受控文件清单，进行文件编号，注明版本号。文件的编写审核批准发放。质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，管理者代表负责审核，总经理批准发布，由行政部负责登记发放。工艺部组织编写工艺规程检验标准作业指导书操作规程技术措施等，副总经理负责审核，管理者代表批准实施。其他部门负责编写各自管理制度工作标准规定等文件。由部门负责人审核，管理者代表批准实施。文件打印复印前由管理者代表确定发放范围和发放份数，行政部填写受控文件清单，并进行文件编号，注明版本号。文件由行政部发放，发放时填写文件收发登记表，其内容包括文件名称文件编号发放编号领取部门领取人等。文件的受控状态河南亚华安全玻璃有限公司文件控制程序编号页码版本文件分为受控和非受控两大类，凡与质量管理体系运行相关的文件应为受控文件......”。

8、“.....受控文件必须注明文件编号。文件的更改质量手册和程序文件由管理者代表组织更改，填写文件更改申请审批表，简述更改理由，提出更改方式，需写明更改内容，报管理者代表审核，经总经理批准后，将文件更改申请审批表转交行政部，由行政部负责文件的更改管理工作。其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请审批表，简述更改理由，提出更改方式，需写明更改内容，报部门领导审批，经管理者代表审核，经总经理批准后，将文件更改申请审批表转交行政部，由行政部负责文件的更改管理工作。行政力资源控制程序目的建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用培训和考核的控制要求，以确保给各岗位委派合适的人员。适用范围适用于与产品质量有关的所有人员。职责行政部负责编制各岗位任职条件规定，负责人员的招聘，负责编制年度培训计划并监督实施，负责组织对培训效果进行考评。行政部负责对人力资源的管理......”。

9、“.....各位员工应积极配合参加各种培训及学习。作业程序人力资源配备。各部门负责人向行政部提供用人申请报告。对需求人员的性别年龄资力提出具体要求。经行政部审核后作为人员招聘和录用的主要依据。行政部负责办理人员招聘录用和上岗前的基础培训等事宜。河南亚华安全玻璃有限公司人力资源控制程序编号页码版本各部门负责人不定时对本部门员工进行现场实际操作考核，通过培训考核转换岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。培训计划。每年月，行政部依据公司发展的需要，在征询各部门负责人意见的基础上，制定下年度的培训计划。培训计划包括培训内容培训方式师资情况培训时间培训教材培训地点培训对象考核方式等。培训计划经总经理批准后实施。培训内容公司的全体成员都要接受岗前基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。基础培训包括公司概况规章制度公司的质量方针质量目标质量意识知识强制产品认证有关要求安全作业等内容......”。