1、“.....监视和测量装置控制记录，内部审核记录，产品的监视和测量记录，不合格品控制记录，纠正预防和改进措施相关记录，环境因素风险因素，法律法规及其他要求，管理方案，信息交流与协商沟通，实施与运行，应急准备与响应，监视和测量合规性评价法律法规和规范规程所要求的记录国家法律法规对造纸生产企业规定所要求的记录，生产规范所要求的记录等。记录的填写记录填写要字迹清晰数据准确时间明确内容完整签字齐全，不得用铅笔或红色笔填写所有记录不得私自涂改，如填写，可用划线的方式进行更正并签填写标识收集归档保存处置名注明更改日期。记录的标识各部门可按照文件控制程序对所管理的记录进行编号，可在部门代号与文件序号间加入本部门自行规定的记录类别代号。如记录本身的名称可以与其他的记录分辨出来时，可以记录的名称和日期作为记录的标识，采用不同的记录的名称部门日期编号等方式区分不同的记录......”。

2、“.....按照时间的先后分类整理保管各类记录。各部门应及时整理本部门的记录，建立记录目录，对整理好的每份记录均应标识出归档序号以方便检索每年进行次总的归档，归档记录应做到齐全完整标识准确。办公室将会不定期地检查各部门的记录保管情况。记录的保存记录应归档保存在安全干燥的地方，注意做好防火防潮防虫蛀等工作。对于保存在软盘磁带等媒介的记录要做好防压防磁等工作，同时要及时备份防止储存内容的丢失。记录的保存期限是指最低的保存时间。般来说，管理体系运行记录的保存期限为个认证保证期三年有产品追溯要求的管理体系记录，其保存期限为产品的寿命周期，对生产产品而言，般为长期。作废记录的处置超过保存期或因种原因而作废的记录，其处置方式视具体情况而定。为种原因需保留的作废记录可以单独妥善存放需销毁外人随便进入场所，定期检查罐的安全性对于生产污水，按照污水处理规定，定时开机处理生产的污水......”。

3、“.....污染环境定时向有关部门进行检验污水处理后结果情况相关文件无管理体系记录程序文件更改状态无版次程序文件依据制定受控状态受控受控号审核批准年月日发布年月日实施山东生物科技有限公司发布质量手册目录文件控制程序记录控制程序环境因素识别与评价程序危险源识别风险评价控制程序法律法规获取与识别控制程序信息交流协商控制程序管理评审控制程序能力意识与培训控制程序环境运行控制程序安全与文件生产控制程序应急准备和响应控制程序环境安全监视和测量控制程序合规性评价控制程序顾客满意度测量控制程序对相关方施加影响控制程序内审控制程序不合格品控制程序环境不符合纠正及预防措施控制程序改进控制程序化学品易燃易爆品控制程序噪声控制程序扬尘废水有害废物控制程序内部环境管理控制程序事故处理控制程序存作废与销毁文件的保存各部门要将本部门的文件放在干燥安全的地方，妥善保管好。如出现文件丢失破损或其他情况时......”。

4、“.....因破损而重新发放的文件原分发号不变并在文件发放回收销毁记录中予以登记。提供给顾客的文件不加盖受控章，不作更改控制，但须做好发放记录文件的作废和销毁所有失效或作废文件应由相关主管部门及时从所有发放和使用场所收回，因种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖作废图章加以识别并妥善保管，并要在文件发放回收销毁记录中予以登记，防止文件的非预期使用。需销毁的作废文件报管理者代表批准后交办公室进行处理。文件的有效性评价办公室每年组织对现有体系文件进行定期评审，必要时予以修改，即当公司的内部运作国家法律法规和生产生产标准发生变化时，应及时修改相应的体系文件。外来文件办公室是产品外来文件管理部门，主要收集负责识别收集与造纸生产质量和技术有关的各类国家行业产品标准。办公室负责识别收集与环境和职业安全健康有关的法律法规及其他要求......”。

5、“.....各管理部门要跟踪其修订状态，在规定的范围内进行发放以确保在使用处获得适用文件的有效版本。相关文件管理体系手册记录控制程序管理体系记录文件评审表文件发放回收销毁记录文件更改申请单受控外来文件清单记录控制程序目的对管理体系所要求的记录予以控制，能够向顾客和第三方提供符合要求和管理体系有效运行的证据。适用范围适用于能证明质量环境职业健康安全符合要求和管理体系有效运行的证据，即标准所要求的记录，法律法规和规范规程所要求的记录，组织内部管理所要求的记录。职责权限办公室负责监督管理公司各部门与管理体系有关的记录，负责建立公司的记录清单各部门负责按照文件控制程序设计本部门的管理体系记录表格，填写收集整理和分类保管本部门的管理体系记录，并形成本部门的记录清单以便于查找和使用......”。

6、“.....以确保各部门能够得到适用文件的有效版本。适用范围适用对与管理体系有关的所有文件的控制。职责权限总经理负责批准发布管理体系手册管理者代表负责审核管理体系手册，审批程序文件和三级文件办公室负责管理体系手册及本部门主管的管理体系活动文件的编制，管理体系手册程序文件及公司行政管理文件的发放与回收，作废文件的控制，识别收集与环境和职业安全健康有关的法律法规，并负责组织对管理体系文件的定期评审各部门负责识别收集与产品有关的法律法规，办公室负责对这些法律法规进行登记并控制其分发。程序内容本管理体系手册中所提到的文件均为与管理体系运行紧密相关的文件，文件可采用任何形式或类型的媒体，本公司的文件以书面形式为主。文件分类第层次的文件管理体系手册第二层次的文件程序文件第三层次的文件管理性与作业性文件。第四层次的文件记录性文件......”。

7、“.....由管理者代表审核，经总经理批准发布实施，办公室负责按照管理体系手册的发放范围进行发放，注明分发号并填写文件发放回收销毁记录程序文件及第三层次文件由其主管部门负责组织编制，由其主管领导审核，管理者代表批准后发布实施。办公室负责在受控外来文件清单中汇总登记各类程序文件及第三层次文件，各部门负责在受控外来文件清单中汇总登记其所主管的文件。各类文件的发放均应按照文件所规定的发放范围进行发放，注明分发号并填写文件发放回收销毁记录。所有表明文件审批情况的文件评审表应交办公室保管。文件的更改文件的更改文件的更改要填写文件更改申请单报管理者代表批准后，由其编制部门组织更改。更改文件的评审批准发放与新文件的评审批准发放要求相同所有文件均需标明版本号和修订号，以表明文件的现行修订状态。第版的版本号为，全套文件换版的版本号为......”。

8、“.....第二次为，以次类推。文件的保出纠正和预防措施。办公室负责组织有关部门对其改进情况检查验证。相关文件内部审核控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序管理体系记录管理评审计划管理评审会议签到表会议记录管理评审通知管理评审报告程序文件更改状态能力意识与培训控制程序目的为了确定能够直接或间接影响到体系的管理验证及执行等人员所必要的能力，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，通过培训考核或其它措施以提高员工的业务水平并强化员工的意识。适用范围适用于承担管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用人员......”。

9、“.....程序内容总则根据管理体系中各岗位的要求制订岗位人员任职要求，从各岗位人员的受教育程度接受的培训具备的技能和工作经验等方面来确定人员是否能够担任该岗位的工作。岗位人员任职要求的编制办公室负责将部门负责人的任职资格要求与各部门上报的岗位任职资格要求汇总编制成岗位人员任职要求报管理者代表审核，总经理批准。在岗位人员任职资格要求中，应确定所有岗位人员的年龄文化程度专业技术资格工作经验等能力要求。人员的招聘各部门需增加人员时，由部门负责人提出申请，经管理者代表审核总经理批准后由办公室统负责人员的招聘事宜办公室对应聘人员进行资格初审，初审通过后再由办公室组织相关部门对应聘人员进行面程序文件更改状态试和考核通过部门面试的应聘人员需经总经理面试......”。