1、“.....公司确保在使用处能获得适用文件的有效版本。质量管理部文件管理员负责，将文件复印后，盖红色受控，并给出分发号，按文件发放登记表上规定发放，由领用人签字。非受控文件不盖印章，但领用时仍需领用人登记签名。文件的保管和借阅文件的受控原版由质量管理部及相关部门文件管理员存档保存。使用中的文件的受控副本由各部门文件使用人负责保管。如公司内部员工需要暂时借阅种质量体系文件，应到质量管理部文件管理员处办理借阅和归还手续，并填写文件借阅登记表。文件的有效性控制为确保公司与质量体系有关文件的有效性能够得到控制，对版本号采用英文字母„„表示顺序修改状态用阿拉伯数字„„表示修改次数，般当文件修改页数超过四分之时，需更改换版本。质量管理部应分类收集编制全公司文件控制清单，文件清单应及时表达各种受控文件的类别名称编号版本修改状态编制部门......”。

2、“.....相应文件控制清单每季度至少更新次。公司内所使用的质量体系受控文件，各部门不得自行复印。文件的更改质量体系的文件的更改，其更改的原因由各相关部门提出，并填写文件审批更改申请表，按公司规定审批，并交与质量管理部文件管理员。文件的更改般由其原审批部门审批，如因种原因必须指定其他部门审批时，该部门需获取审批所需依据的背景资料，以保证修改之适宜性。文件管理员接到更改的文件后，应更新受控原件，填写修改页，并复印更改页，按文件发放登记表交给所有的受控文件管理员或持有人换回原页，更改应保持文件的清晰和易于识别。文件的非受控副本不受修改的控制。文件作废处理作废的文件经审批之后，行政部质管部集中统销毁。对于已作废的受控文件原件，若因法律和积累经验需保留等应交由文件管理员加盖作废印章后屋完好率应达到以上无违规搭建建筑封闭阳台统有序，房屋装修不危及结构和安全......”。

3、“.....基础设施及工作环境控制程序章节版本状态第页共页狮城怡安狮城怡安上海物业管理有限公司程序文件汇编符合∶标准要求文件编号∶版本∶编制∶文件编委会审核∶批准∶分发号∶受控状态∶发布执行，修改页版本状态第页共页章节修改摘要修改人审核人核准人版次实施日期狮城怡安程序文件目录版本状态第页共页狮城怡安上海物业管理有限公司程序文件目录序号名称主题词文件控制程序批准更新标识发放外来作废等。记录控制程序标识贮存保护检索保存期处置。质量目标及体系策划控制程序目标过程准则资源测控分析改进。管理评审控制程序各方面输入评审会评审报告改进。人力资源控制程序能力要求意识教育培训评价效果。基础设施和工作环境控制程序建筑设备基础及附加设施环境管理。服务实现策划程序新物业项目及物业质量活动策划。与顾客相关的过程控制程序广告合同标书等确定和评审。采购提供控制程序供方评定采购资料采购验证......”。

4、“.....顾客沟通与满意度测量程序计划沟通及投诉处理，测满意度数据汇报。内部审核程序内审员组年计划实施计划检查表记录不合格报告内审报告。过程和服务的监视和测量程序服务质量检查抽检考核评定物品验收。不合格控制程序物品及服务不合格评定隔离标识及负责发放管理，收发由发文簿及收文簿记录。外来文件，般由上级公司分承包方客户提供或由公司员工通过不同渠道获取，经主管领导审核认可，报管理者代表批准后，由公司行政部统登记复印盖外来文件章发放和管理，编列外来文件清单，每年次，会同有关部门核查其版本有效性。记录表单等控制，参见记录控制程序。特殊情况下，如公司质量体系结构发生较大变化，物业管理有重大事故发生，新的标准颁布等，必须对文件进行评审与更新......”。

5、“.....文件的分类编号质量管理部及其他部门负责将公司文件按以下方式统分类编号质量手册表示质量手册公司英文缩写狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页程序文件程序编号表示程序文件公司英文缩写作业指导书质量计划办法规定规程等顺序号表示文件组代码处代码部门或人员代码公司英文简称记录清单顺序号表示记录表单组代码处代码部门或人员代码公司英文简称公司文件的发文编号由狮城怡安部门代号年号顺序号组成，年号用全称，外加中括号。以公司名义发的文件由行政部统编号。以各管理处名义的发文，文件的编号由狮城怡安物业项目管理处代号年号顺序号，并自行编号。狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页文件发文编号规则顺序号年号部门物业项目管理处代号组织名称组织名称狮城怡安年号用全称，外加中括号顺序号用三位数表示，„„部门及人员代码∶总经理，副总，管代质管部，行政部，财务部，市场部，人资部，运作部，企发部......”。

6、“.....物业事务组，工程组，行政财务组。合同标书序号合同类别代表合同公司英文简称合同类别∶服务合同标书投标合同租赁合同。狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页行政文件序号行政文件处置。内部沟通及数据分析控制程序信息沟通汇集统计技术分析再沟通。纠正和预防措施控制程序改进体系计划纠正和预防不合格项目验证。设计和开发控制程序新服务项目的调研设计开发评审验证确认更改。狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页目的通过对与质量体系有关的文件进行控制，确保相关工作所使用有效文件，使公司的各项工作依据正确的指示进行。适用范围本程序适用范围包括质量方针质量目标质量手册程序文件三级文件等适当的适用的外来文件各种证书证明记录表单等行政文件及参考资料。定义说明三级文件∶对项具体工作进行规范的作业指导文件......”。

7、“.....外来文件∶指中央上海颁发的与公司业务相关的法规三级文件客户提供的图纸合同文书及样品也属顾客财产类。行政文件及参考资料∶行政管理及参考有效，不统编号统更改的非受控文件。主要职责级二级文件由公司文编小组编写送审批部门文件三级文件由部门内文编小组成员编写送审批等质量管理部文件管理员负责公司所有质量体系文件及与其相关资料原件的收集分类编号整理存档保管发放和更改。各部门经理负责部门文件的控制及管理。管理者代表总经理负责审核和批准文件。程序内容文件的制定审核批准及控制。狮城怡安文件控制程序章节版本状态第页共页文件发布前得到批准，以确保文件是充分的适宜的......”。

8、“.....公司行政文件经总经理副总经理批准后，由行政部程序执行，执行结果由质量管理部向总经理汇报管理评审的签到表由质量管理部统存档保管，保存期按记录控制程序所规定的期限保管。记录管理评审计划管理评审报告管理评审程序章节狮城怡安版本状态第页共页纠正和预防措施报告签到表人力资源控制程序章节狮城怡安版本状态第页共页目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力和意识要求，并进行培训和考核，以满足岗位工作要求。适用范围本程序适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用人员，必要时，还包括外包的服务人员。相关文件质量手册第节人力资源上海市特种作业人员安全技术考核管理实施细则员工培训规定工作服务绩效综合考评办法......”。

9、“.....各部门编制本部门员工各种与质量有关的岗位职责及入职要求负责本部门员工的岗位技能培训。管理者代表负责审核岗位职责及入职要求公司年度培训计划。总经理负责批准岗位职责及入职要求和公司年度培训计划。程序人员能力人力资源控制程序章节狮城怡安版本状态第页共页承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育培训技能经历是甚至是体质等方面考虑。各部门负责人编制本部门岗位职责及入职要求，报管理者代表审核总经理批准。人力资源部编制各部门负责人岗位职责及入职要求，报管理者代表审核总经理批准。部门处及处以上负责人应至少满足下列条件两项具备相关专业的技术职称大专以上学历，并已工作二年以上受过相关的职业培训具备三年以上相关工作经历。岗位职责及入职要求经审批后，作为人力资源部选择招聘安排人员的主要根据......”。