1、“.....防蛀,防尘等质量记录表格的变更质量记录表格格式如需变更,需经部门主管级以上人员确认后交文控归档。 质量记录表格内容的更改需有关人员确认并在更改处签字或盖章,任意涂改视为无效。 销毁相关单位指派人员，每月统销毁超出保存期限或不适用之记录表格保存期限见质量记录的查阅当需要查阅有关品质记录时,向保存负责人说明,经同意后可查阅玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次质量记录控制程序共页第页参考资料附件文件表格目录文件表格目录表格目录利器览表质量会议记录产品测试报告试模报告工艺参数记录表玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次管理责任与内部沟通控制程序共页第页目的最高管理层宣告本厂对质量所持的方针,目标与承诺,明确工厂组织职责并确保质量体系有效的被执行确保组织内部信息的有效传递而制定本程序。 适用范围适用于本厂所有部门质量体系沟通过程的控制......”。

2、“.....不受其它职务影响,负责质量体系的建立,正常运转,并向最高管理者报告质量体系运行状况,及时处理影响质量体系的有关问题职责总经理质量方针的制订与颁布管理者代表规划与制订质量制度负责内部沟通工作的策划及监督沟通过程。 各部门主管执行本部门职责,配合管理者代表做好内部沟通工作。 各级员工参与沟通过程。 内容质量方针,目标以及承诺见附表质量方针传达与执行质量方针的宣导经张贴,教育训练及抽问方式进行,让工厂各阶层了解落实执行质量目标的达成各部门依照规划的年度质量目标定期举行质量会议,检讨质量目标的达成状况管理评审时,针对质量目标达成状况检讨与改善组织系统组织架构图如附表二在工厂组织系统上为达成项特定任务时入帐,发放按入库之先后日期发放有部分油件化学品半成品因颜色或其它因素而不能按先进先出程序发放的......”。

3、“.....视其包装箱承受力摆放玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次文件与资料控制程序共页第页目的使文件的拟制,修改,再版以及文件的审批,发放及保存均得到有效控制适用范围适用所有与质量体系有关的文件质量手册,程序文件,工作指引,图纸及质量记录顾客及供方提供的标准,规范,图纸电子媒体文件与资料术语和定义受控文件需要控制的质量文件的受控文本非受控文件不需要控制的与质量有关的文件的非受控文本外来文件指从外部转来的文件职责总经理负责批准质量手册,程序文件的发布管理者代表负责审核程序文件的发布各部门负责人负责拟制有关程序文件审核本部门拟制的工作指引性文件批准工作指引的发布与修改文控中心负责正确及持续地执行文件与资料控制程序组织内所有的管理文件的复核,发放,修改及作废等进行控制确保各工作场所使用的文件均为有效文件在规定时间内保存文件的发放......”。

4、“.....文件的增删及修改记录内容为求统全工厂各项标准类文件格式,编写方式需依以下述方式进行质量手册,程序文件格式上方东乐美玩具有限公司下方文件名称文件编号制定日期版本号页次质量手册及程序文件内容分项目的叙述编写该项文件的目的及意图适用范围叙述该项文件的适用部门,区域,组织或人员等术语和定义将文件内不易了解或容易误解或相关之重要名词加以解释清楚玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次文件与资料控制程序共页第页职责叙述该文件中相关部门担当的职责内容叙述相关人员的作业步骤和流程参考资料详细附注与该项作业有关的相关文件附件文件中所提及的相关记录窗体文件封面格式请参照附件文件的拟制根据工厂的实际情况,正确选用标准,按其标准拟制相应的文件除工程图纸,技术指针的图号由开发部统编排外,其它受控文件必须由文控中心统编号及进行发放控制文件编号要求质量手格需经文控核对文件的遗失任何受控文件遗失......”。

5、“.....已遗失之文件的副本编号由文控中心声明作废，防止失效文件出现在工作场所，文控中心应做好遗失文件登记。 若遗失文件重新出现在工作场所，必须立即交还文控中心，由文控中心进行处理。 外来文件与资料的控制对于客户提供的模具图,品质要求,如直接指导生产或影响品质者,依受控文件进行管制,由开发部和品质部主管审批分别转为受控文件内部使用反之则作为参考文件处理对于引用的标准,由管理者代表审批适用于本厂的国际标准,并加盖受控印章存放于文控中心,管理者代表须定期向或国家有关技术监督机构查询,如有更新则使用新标准参考文件的管制非管制性文件仅供工作参考用,不得将非管制性文件用于直接指导生产和不得代替管制性文件的有效管制版本使用,此类文件加盖参考文件章,文件变更时旧版本不做回收电子媒体形式的文件管制电子媒体形式的文件需做备份......”。

6、“.....提供让客户信赖的品质保证依据。 用以分析质量趋势,及作为制定纠正及预防措施的依据适用范围适用于本厂质量记录的控制与管理。 术语和定义无职责文控中心负责建立和保存品质记录清单，确保记录的实效性正确性完整性。 各部门主管负责确认品质记录，并规定品质记录的保存期。 各部门负责保存相关的质量记录。 内容文控办公室向各部门提供表格编号,编制表格目录,识别其使用部门,并保持最新状态质量记录编号方法参照文件与资料控制程序表格记录人员正确填写相应的质量记录内容交上司确认以周或月为期限,把品质记录按类别收集保存......”。

7、“..... 批量印刷的质量记录表格需经文控中心确认后印刷。 质量记录程序文件序列号要素代码相关的作业指导书,技术文件,工艺标准等序列号文件种类如作业指导书,物料清单,工程变更通知等质量记录格式部门代码序列号版本号文件的批核按本程序职责中层次规定进行审批文件的接收文件发布前,文控员必须确保收到的受控文件已经审批,并确保收到的文件符合受控文件的要求文件的发放文控中心编制受控文件清单及发放范围览表,向内部发放时，注明文件发放时间,回收时间,版本及签收人文控中心对外发文件进行登记文件分发记录表表中受控文件的变更受控文件的变更原则上由原审部门完成,若需其它部门进行变更时,则由管理者代表指定部门人员进行,指定人员可调阅所有相关背景文件资料玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次文件与资料控制程序共页第页本厂受控文件的变更取消必须由申请人员填写受控文件变更取消申请表......”。

8、“.....按本程序职责中层次规定进行审批,版本号用„字母代替文件修正后,版本便由版升至版,依此类推受控文件允许局部修改五处后再进行版本升级,局部修订的确认按本程序职责中层次规定,文控负责回收与发放并作好记录,变更处由确认人盖变更章标识受控文件的取消作废回收已修改的新版本文件为有效文件,其旧版本由文控中心负责回收发放新版本时回收旧版本,回收得到的旧版本文件由文控中心加盖文控报废章,填写失效日期后予以销毁,唯旧版本正本文件由文控中心保存如旧版本文件欲留存使用单位时,须盖文控报废章,以免误用文件回收记录在文件分发记录表上受控文件作废正本保存二年经批准可取消的文件其正本和发放的副本由文控收回作废,正副本均不保存,发放记录中须注明质量记录格式控制文控建立最新的质量记录表格清单,对所有的质量记录统编号进行控制任何部门更改质量记录格式......”。

9、“.....由文控中心宣布旧格式作废新版印刷前要求，送样品交开发部确认合格。 满足以上项基本条件后，方可向其发出供应商调查表，了解其资质情况。 供应商调查表包含的基本内容，质量保证能力，供货能力，信誉和价格，有关质量证文件，公司使用部门或检测部门出具的检验资料。 供应商调查表经采购部初步评估后，如认为合格，则整理好资料，联系有关部门召开供应商评审会议。 供应商评审会议包括的主要内容为资质证明文件完整和真实有效供货能力，信誉和价格符合本厂要求质量体系完善等等，具体按供方评定表的规定内容实施综合评估。 以供方评定表的形式进行各部门打分，得出合格或不合格的评定结论。 供方评定表需相关部门汇签，部长批准。 汇签部门为采购部主管玩具有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次供应商评审及采购控制程序共页第页开发部主管品质部主管生产部主管。 只有评估合格的供应商，并让其小批量供货三次......”。