1、“.....由车间主任认可后，方可开机，机修工或电工应做好设备检修记录。 如设备故障无法排除要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强监控，随时了解势态的发展并报告。 未能排除故障的设备，必须在车间及企业有关会上研究处理方案并及时依据方案处理。 现场质量巡查制度第章总则第条为了加强生产过程监督，监控饲料产品质量安全，保证产品质量，特制定本制度。 第二条本制度适用于本公司工艺执行管理生产现场管理生产安全管理生产质量管理。 第三条责任部门为生产部质量技术部，质量巡查人员由生产部带班长质量技术部品管员组成。 第二章生产工艺管理第四条质量巡查人员对生产过程中的原料编织袋和标签进行监督检查，不合格的不准使用。 第五条负责本公司生产全过程中投料粉碎成品打包等环节工艺规程岗位标准执行情况的监督检查，对违反工艺规程和岗位标准的行为予以纠正和处罚，以保证产品质量。 第六条对生产过程中的半成品进行监督检查，不合格半成品不能进入下个工序，并责令返工，直至合格。 第七条对每班生产记录进行检查......”。

2、“..... 第八条每天对生产投料半成品交接产品通知召回记录产品名称生产日期生产班次入库数量通知召回原因描述客户姓名联系方式住址发货数量召回数量召回方式业务员销管夏津县民生油脂有限公司不合格处理记录日期不合格品名称原因分析处理方法处理后的后果操作人原料采购与验收制度为了更好的保证原料验收质量，确保产品合格率结合本厂实际原料运作情况，就原料验收等作以下规定接收原料进厂。 采购员抽样，感官验质合格，填写原料接收记录通知其过磅。 过磅员过磅，采购员保管员签字。 保管员依据原料接收记录安排卸车。 卸车时质检员抽样或安排装卸工定点取样，注意观察卸货原料质量。 二化验当日上午时前来化验室要求必须当日出化验结果，时后来样原则上于次日下午前出化验结果。 特殊原料要求化验，必须由采购科写书面通知，质检科安排化验员加班化验。 化验结果必须准确可靠。 化验员对来样的化验结果必须负有全责，并签名。 对于原料化验结果有异议的，公司不再复测，原料部可安排客户来公司共同取样......”。

3、“..... 留样化验时间不超过周，超过时间本厂视同供应商已同意折款使用或降价处理，并收取相应仓库占用费和装卸费。 原料送样化验必须由采购科提出书面通知，质检科安排化验。 三处理验质标准国家质量标准合同协议标准原料部特别签呈三种形式。 所有原料采购都要求有合同协议说明，其中明确原料质量验收标准，扣款方式。 没有原料合同协议说明或特别签呈的，律按照企业质量标准进行验收扣款。 质检科依据化验单和相应原料质量验收标准，开据原料检验单合格折款使用退货三种处理结果份递交原料部，份递交财务部，份自存。 原料部接到该原料折款使用检验单，即日起两日内必须通知供应商原料质量折款情况，及时反馈处理意见超过规定时间视同供应商已同意使用，由此造成的后果由原料部自行负责。 对于退货原料，质检科开据原料退货通知单，原料部接到该单后，通知供应商必须于周内退货，如超过规定时间退不掉，则由原料部负责对外降价销售并收取相应仓库占用费和装卸费。 原料和产品管理制度原料管理制度原料的采购，要以国家及相关规定为依据......”。

4、“.....不应有外来水带入，雨天需特别注意。 天窗气窗正常情况下关闭，玻璃完好，不应有鸟雀入库内。 库房墙壁无鼠洞，采用防捕打的方法尽量减少鼠害。 原料的堆放要求库房划成区块，原料分堆分区放臵区块间间隔不应小于米，原料堆与墙壁距离也应大于米。 根据原料使用频率，合理规划原料堆放的分布。 外观相似的不同种原料，应相互远离堆放，以防混淆。 两种原料同时进货，使用同卸料口时，务必清理拖扫干净后，再卸另种原料，以免混料。 袋装原料必须铺设垫板才能堆放，且以小区域堆放为原则，各堆之间预留适当走道，以便检查原料状况。 出入库管理经检验合格的原料才能出入库。 同质量的原料先进先用，同进的原料质量较差的先用。 原料质量监控仓管人员应经常巡视仓库，每半月填写次原料质量监控记录，随时处理破损及变质问题。 巡视注意以下几点每天检测次原料料堆温度，原料温度与室内温度之差在以上时，即为异常征兆。 仓管员应及时报品管部研究处理，并改每天检测次做记录，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理......”。

5、“..... 高温季节，保持日常通风，并注意原料储存期。 阴雨或梅雨季节，检查有无返潮渗漏水现象。 巡视时感官检查，包括颜色气味水分温度质地标签等方面。 需要进行抽样检验的原料项目品种谷物类饼粕类玉米蛋白粉面粉米糠鱼粉油脂备注粗蛋白粗脂肪粗纤维水分粗灰分钙磷氯化钠挥发性盐基氮酸价注化验频率高，化验频率低，判定标准参考饲料原料质量接收标准废料抛洒物料的处理废料发生时，可进行筛选，若能用的应快使用，不能用的应报告品管经理处理。 每日应清扫仓库，对各种料堆散落在地的原料，若品质完好，应收起放于正在使用的原料货位，优先使用。 设备管理制度设备的运行巡检润滑管理设备的运行根据生产计划，车间组织生产线所属设备的开机停机。 严格按操作规程操作设备巡检企业生产部建立设备巡检制度，确定巡检的路线正常运行参数及巡检的周期等，实行企业车间责任车间班组三级巡回检查。 生料采购标准，按标准有计划地购入。 原料进厂后，及时通知化验室，进行抽样化验，根据不同原料化验相应的营养指标......”。

6、“..... 入库时要求质检员逐包抽样进行感官检查，如色泽气味杂质水份等。 入库后，仓库保管员要进行科学库存保管。 防潮防湿。 堆放原料时，应按照库管员要求放在专属位臵上，垛堆不能太高太大。 每垛之间要有定间距。 要经常通风，以降低温度与湿度，防止发生霉变。 如有异常定要仔细查看，然后采取措施。 出入库记录时应仔细认真，每月由财务采购共同审核立档。 二产品管理制度要按产品类别分别存放到货位上，界限分明。 入库后保管员要定时查看，经常检查通风防潮情况，以防变质。 产品出厂要严格把关，发现异常的产品禁止出厂。 有出入库记录时应仔细认真，每月由财务采购共同审核，并存入档案。 仓库管理制度入库制度物资到厂后保管员依据清单上所列的名称数量进行核对清点，经使用部门或采购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对清点后，保管员及时填写入库单。 要按产品类别分别存放到货架上，界限分明。 入库后保管员要定时查看，经常检查通风防潮情况，以防变质。 二保管物资入库后......”。

7、“.....做到二齐三清四号定位。 二齐物资摆放整齐库容干净整齐。 三清材料清数量清规格标识清。 四号定位按区按排按架按位定位。 三出库根据客户的不同需要，分类发货，达到客户满意。 及时与客户沟通，反馈信息。 原料按入库时间循环出库，棉粕棉皮等产品按生产时间循环出库。 产品出公司要严格把关，发现异常的产品禁止出厂。 填写出库记录时应仔细认真，每月由财务采购共同审核，并存入档案原料质量监控制度目的确保生产使用的饲料原料符合质量要求。 二适用范围本制度适用于所有饲料原料单饲料饲料添加剂药物饲料添加剂添加剂预混合饲料。 三内容原料储存前环境条件要求库内仓道保持地面清洁，不应有污染物遗粮漏粮等。 保持仓库内地面干操作规程进行校核。 校核内容有检验项目是否完整不缺项，书写是否工整正确，检验依据与检验指令用标准是否致，计算公式计算数值是否正确，实验记录填写是否完整正确，检验员是否签名等。 原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校核签名......”。

8、“..... 属于校核内容范畴的项目发生由校核人负责属操作差错等问题由检验员负责。 校核工作应及时认真完成，不得拖延。 六棉粕标签合格证签发制度产品经检验合格才可允许出厂。 按照当班产量核发标签的数量。 检验员要在棉粕标签上加盖检验合格章或有检验员标记的印记，这样的标签才是合格的标签。 七化学试剂安全贮存制度目的是确保化学试剂安全合理存放，利于管理和使用。 适用于化学试剂的存放与管理。 责任人为检验负责人检验人员。 化学试剂应存放在化学试剂贮存室内。 室内应阴凉避光，防止太阳光直射，使室温偏高造成试剂挥发变质失效等。 室内严禁明火，消防灭火器材完备。 盛放化学试剂的橱柜应防尘耐腐蚀避光，且取用方便。 化学性质相抵触的化学物品，严禁在同柜内存放。 毒品及危险品应单独存放。 配制好的各种化学试剂均应封口，贴好标签，合理摆放。 剧毒试剂应双人双锁专柜管理，设专帐保管。 使用时由检验负责人批准。 八仪器设备检定和管理制度目的是有效管理仪器设备，使仪器正常运行，确保检验分析数据准确......”。

9、“..... 责任人为检验部门负责人检验员。 对所有检验用仪器设备建立档案和使用记录。 档案内容包括生产厂家规格型号技术参数管理人使用人说明书设备清单安装位臵维修保养记录等。 使用记录应包括使用时间使用人使用前仪器状态测试项目测试样品使用后仪器状态备注等。 定期对仪器设备进行保养检查，并做好记录。 存放条件应满足仪器的要求，如温度湿度是否避光等。 每种仪器都有特定的操作规程，操作人员应先熟悉仪器性能，才能进行操作，并严格按照操作规程操作。 为保证测试数据准确可靠，每台分析仪器必须定期进行检定。 仪器旦出现故障，应由专业维修人员进行维修，其他任何人不可对仪器进行拆卸。 维修审标识和处臵生产部相关工序的人员根据质检人员的记录要求实施不合格品的处臵质检人员负责对不合格品处臵结果进行验证。 工作制度不合格原料原料验收时有以下情况的属于不合格原料化验指标与合同签定偏差较大有搀假情况变质霉变药物溶剂的残留等不合格原料的处理措施如下制度对于变质生虫霉变药物残留的不合格原料，质检科出具原料退货单......”。