1、“.....共页生效日期年月日受控文件清单的适用对象适用对象纳入体系管理的通用文件，如程序文件作业文件法规标准等不适用对象与体系无关的文件，如行政文件人事任免会议通知计划生育等有时效的文件，如生产计划内审计划销售通知临时工艺变更单等所有的记录，如管理评审报告，进货检验记录等。受控文件清单主要用以明确公司文件的类别数量最新有效的版本及修订状态。本公司按下列要求建立受控文件清单办公室组织制订全公司管理性文件的受控清单，包括但不限于管理手册及程序文件各类作业管理文件各类表格适用的法规管理标准等。检测中心制订全公司技术性文件的受控文件清单，包括但不限于产品图样设计文件工艺文件检验作业文件山东龙润建材有限公司质量环境职业健康安全程序文件编号文件控制程序第版，修订次第页，共页生效日期年月日技术标准包括产品标准试验方法标准等。公司不要求建立部门受控文件清单。受控文件清单的管理受控文件清单......”。

2、“.....包括审批标识发放修改等。每年月，办公室检测中心必须对受控文件清单进行调整重新发布。文件的使用管理文件文本的控制为便于查对或复制，公司制订的每份文件均应保存份母本包括存档文本及其电子文档，保存部门管理类法规文件标准办公室技术类法规文件标准检测中心。文件的现场管理有关部门对接受的各类文件，般应的存放处于工作现场不宜贴在墙上，指定专人如执行责任人保管文件持有部门人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损除文件管理部门办公室检测中心外，任何部门人员不得复制受控文件，需要时，应报请增发各部门文件领用人应保管好文件，且不得外借。山东龙润建材有限公司质量小的方法，三种因素分别为严重度发生失控情况后对环境安全影响的程度频率发生失控情况的可能性大小可探测性人为对失控情况的影响程度。的乘积为风险顺序数，用表示。值的确定山东龙润建材有限公司质量环境职业健康安全程序文件编号目录第版......”。

3、“.....共页生效日期年月日目录文件控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„记录控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„方针目标和管理方案控制„„„„„„„„„„„„„„„„环境因素危险源的识别与风险评价控制程序„„„„„„„„„法律法规与其他要求收集评价程序„„„„„„„„„„„信息交流沟通参与协商与控制程序„„„„„„„„„„„人力资源控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设备控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„与顾客有关的过程控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„采购控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„生产服务运作控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„环境职业健康安全运行控制程序„„„„„„„„„„„„„„环境职业健康安全绩效的监视和测量控制程序„„„„„„„„标识和可追溯性控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„运行控制......”。

4、“.....修订次第页，共页生效日期年月日目录顾客满意度控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„过程和产品监视和测量控制程序„„„„„„„„„„„„„„„合规性评价控制程序„查适用性含法规标准等。各类计划为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进行控制。文件编审批权限与其他专类管理文件不致时，以专类管理文件为准。文件编号管理文件编号方法山东龙润建材有限公司质量环境职业健康安全程序文件编号文件控制程序第二版，修订次第页......”。

5、“.....文件的受控及其标识在公司范围内与管理体系运行有关的文件均为受控文件。文件的受控与非受控受控与否，是针对类文件的文本，如管理手册是个文件，复印的多本管理手册，是手册的文本文件文本，按其发放使用对象分为受控和非受控，即受控般是指发放和更改受到控制的文件文本，受控文本的发放对象为各执行部门人员认证机构等为了宣传等目的向外分发的文件为非受控文本，如提供给顾客的管理手册。需受控的文件文本，般简称为受控文件。般情况下，在受控文件封面或首页加盖红色受控文件印章但不盖章并不意味着文件不需受控或文件失控。文件发放前，发放责任部门盖受控章。山东龙润建材有限公司质量环境职业健康安全程序文件编号文件控制程序第二版，修订次第页，共页生效日期年月日对有时效限制的临时性文件次性文件如内审计划等，不盖受控文件印章，需要时，可以其它方式如公司行政公章明确其效力。用以记录的表格均不盖章......”。

6、“.....确定文件发放范围。发放标识可按下列方式之标识拟发放的每份文件数字或代号适用于管理文件，如等部门简称适用于技术文件，如技术生产等。发放部门下列部门均可，由办公室指定办公室文件制订部门或文件归口部门。如供方评价与重新评价准则，可由办公室指定授权检测中心制订，文件归口为经营部，该文件发放的责任顺序般为办公室检测中心经营部。发放要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„应急准备和响应控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„内部审核控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„不合格品控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„事件报告调查和处理控制程序„„„„„„„„„„„事故分析和处理控制程序„„„„„„„„„„„不符合不符合纠正和预防措施控制程序„„„„„„„„„山东龙润建材有限公司质量环境职业健康安全程序文件编号文件控制程序第版，修订次第页......”。

7、“.....使用相应文件的有效版本。适用范围适用于公司与管理体系有关文件含适当范围的外来文件的控制。职责办公室负责管理体系有关文件的总体监督管理，负责管理类文件的管理。检测中心负责技术文件的管理。各部门负责各自所持有文件的管理。工作程序工作流程图文件的的编制外来文件的收集文件的审核外来文件的识别文件的批准外来文件的批示文件的评审文件的使用保管文件的发放回收文件的更改山东龙润建材有限公司质量环境职业健康安全程序文件编号文件控制程序第版，修订次第页，共页生效日期年月日文件编制的申请与决定管理类文件的制订，由办公室统安排规划，以确保文件的唯性未经批准，各部门不得自行制订管理文件，批准，是指下列情况之现行文件中有规定，如本文件规定检测中心制订设计与工艺文件管理规定向办公室提出申请，并得到同意。检测中心制订并实施设计与工艺文件管理规定......”。

8、“.....对各级管理者专业人员及员工进行目标指标的宣贯。山东龙润建材有限公司质量环境职业健康安全程序文件编号方针目标指标和管理方案控制程序第版，修订次第页，共页生效日期年月日由综合管理部组织各部门对所属员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。管理方案管理方案编制审批办公部依据目标指标重要环境因素重大风险因素编制环境职业健康安全管理方案，经管理者代表审核批准生效......”。

9、“.....管理方案的更改当因措施发生变更，目标指标或公司的活动产品服务或运行条件发生变化等情况，需要更改方案时执行文件控制程序。管理方案的实施与监督验证管理方案下发至各相关职能部门和项目部具体实施，由原制定方案的部门负责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证。相关文件管理评审控制程序文件控制程序记录控制程序记录环境管理方案职业健康安全管理方案目标指标分解方案及实现情况目标统计表山东龙润建材有限公司质量环境职业健康安全程序文件编号方针目标指标和管理方案控制程序第版，修订次第页，共生效日期年月日更改记录序号更改申请单号主要更改内容更改标识更改人更改日期备注山东龙润建材有限公司质量环境职业健康安全程序文件编号环境因素及危险源辩识风险评价和控制措施确定管理程序第版，修订次第页......”。