1、“.....技术部经理负责批准技术文件的管理工作。设计人员负责提供图样技术法规文件并参与策划，负责制定生产工艺过程检验卡培训计划，根据工艺文件为生产部提供上项所需工具设备原辅材料的种类名称，及时组织相关生产人员进行培训工作。生产部负责组织对新增生产项目的策划并根据技术部提供的技术标准，保障适宜的工具设备以及合格的原材料。质控部负责新增生产项目的申报以及申报前的审核工作。办公室负责完善相应的厂房设施及工作环境的准备工作。市场部负责原辅材料工具设备的采购。上项在原有的零部件制造人批准书中增加新的项目单类别的生产项目的申报工作增项在已有的零部件制造人批准书项目单增加新的生产项目的申报工作凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节新增项目评估程序程序新增项目的时机目前工艺文件及相关体系文件不能满足特定产品项目或合同的需要......”。

2、“.....公司根据市场信息以及零部件需求量等原因，提出增加新的生产项目。生产项目策划的内容上项前的准备工作针对新生产项目确定质量目标，如规格型号性能指标质量参数特殊要求等。确定新项目开发的过程步骤分工进度及协调等具体安排。对新项目相关人员按培训计划实施培训。确定新生产项目所需的工具设备计量器具和厂房设施的适时改造以及满足新产品需要的工作环境要求。保障新产品项目所需要的原辅材料需求。编制新生产项目的工艺文件生产工艺过程检验卡等技术文件。各阶段的监视和测量安排，以及产品的验收标准。实现过程及满足产品要求的各项标识记录的规定。识别并提供完成上述过程所需的资源配置运作阶段的划分人员的职责权限和相互关系等。生产项目策划的实施生生产委任代表至少每半年向主管检查员提交份工作报告......”。

3、“.....是否有效地保持实施和持续改进。范围适用于本公司质量管理体系内部审核中的各环节控制。依据民用航空产品和零部件合格审定规定生产批准和监督程序职责本程序的主管部门为质控部质量经理组织内部审核的策划工作及年度内部审核计划的编制签发内部审核计划任命审核组长，并规定其职责审批质量审核报告。审核组成员任职资格审核组长的任职资格审核组长般情况下由质量经理自行担任，除有特殊授权情况除外......”。

4、“.....接受审核并按要求采取纠正预防措施。程序审核的要求质控部应于每年十二月份制定下年度审核计划，报质量经理及总经理批准后组织实施。公司根据年度审核计划每个月至少开展次内部审核。审核计划编制时应考虑年度审核应覆盖体系的所有要求和部门被审核区域的状况和在质量管理体系运行中的重要性以往审核的结果。当有下列情况时，质量经理可决定是否追加审核公司的组织机构，相关职能发生较大变化时产品发生质量问题造成较大损失时以往审核中发现问题较多的区域或系统时④第二第三方审核前。审核的准备审核组的成立质量经理负责组织成立内部审核小组并任命审核组长。审核组成员必须由具有审核员资格的或经过培训合格的人员担任。当审核员与被审核部门有直接凌海航达航空科技有限公司程序手册版次告的编写，经质量经理审批后交质控部存档此报告抄送份给总经理......”。

5、“.....在计划要求的完成期限内完成整改措施，经本部门验证完成后报质控部，由质控部安排人员验证，验证可采用以下方式现场验证在生产现场搜集证据验证所采取纠正和预防措施的有效性文件验证纠正和预防措施的书面证据必须齐全，证实措施有效不严重的项目可在下次审核时验证。若验证结论为整改措施执行无效时，按照纠正和预防措施控制程序相关规定执行。每次审核时均应验证前次整改措施的实施结果。年度审核计划的变更般情况下，质控部应按年度审核计划时间要求，实施审核工作，特殊情况下，不能按计划日期进行审核的，应由质控部提出申请，经质量经理批准后，按申请的时间计划实施审核。年度审核报告每年的月份，质控部必须做好本年度的审核报告，审核报告式三份，份保存......”。

6、“.....份报总经理。凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节内部质量审核的控制记录年度内部审核计划表由质控部存档，保存年。审核计划表由质控部存档，保存年。发现问题汇总单由质控部存档，保存年。纠正预防措施通知单由质控部存档，保存年。审核报告由质控部存档，保存年。附录年度内部审核计划表„„„„„„„„„„„„„审核计划表„„„„„„„„„„„„„„„„„发现问题汇总单„„„„„„„„„„„„„„„纠正预防措施通知单„„„„„„„„„„„„审核报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节新日期页码章节内部质量审核的控制关系时，必须回避。审核组长职责负责本次审核的全部工作编制和实施审核计划表组织审核小组成员学习有关审核文件决定审核结论......”。

7、“.....填写发现问题汇总单支持配合审核组长工作。审核计划的编制在每次审核前由审核组长编写审核计划表，并在实施前个星期以书面形式通知被审核部门。计划表包括以下内容审核的目的范围和依据审核组成员名单审核活动的预定日程安排审核计划的分发范围。审核计划经质量经理批准后实施。质控部为审核小组准备审核所需的文件和资料，包括有关标准质量手册程序文件手册及其它有关的记录表单。审核的实施召开首次会议审核组长主持召开并介绍本次内部审核的目的范围依据及日程安排和凌海航达航空科技有限公司程序手册版次日期页码章节内部质量审核的控制要求。会议参与人员包括质量经理各单位负责人内部审核员等。现场审核人员根据审核计划表进行现场审核，审核方式是查看听问和随机抽样检查，并做好相应的审核记录，记录必须清楚完整。在审核中发现任何问题，审核组应及时给予口头反馈，如有任何误解，应尽快解释清楚......”。

8、“.....确定不符合项并编写发现问题汇总单。当审核中发现不符合事实时，审核员应填写发现问题汇总单，并由被审核区域负责人签字确认。审核小组会议在审核中和审核结束时，审核组长可主持召开审核小组会议，内容包括审核员报告审核结果和不符合事实及建议的纠正措施计划，审核组长确定不符合项报告和决定审核结论。召开末次会议审核组长主持召开末次会议，参加人员同首次会议。审核组做好会议考勤记录。会议内容包括审核组长报告本次现场审核的情况和审核结论审核组宣读发现问题汇总单建议的纠正措施计划和要求完成计划的期限。末次会议后，结束现场审核。编写审核报告审核结束后......”。

9、“.....以消除不合格及潜在的不合格因素，防止不合格的再发生，以提高产品质量优化质量体系，实现质量体系的持续改进。范围本程序适用于公司纠正和预防措施的制定实施监督检查和验证管理工作。依据民用航空产品和零部件合格审定规定质量手册职责质控部负责组织纠正和预防措施的制定并下发相关单位执行各相关单位负责纠正和预防措施的执行并及时将实施结果反馈质控部质控部负责对纠正和预防措施实施结果进行监督检查和验证纠正预防措施的执行评审纠正预防措施的实施效果程序内容信息的采集市场部定期将顾客投诉顾客满意度情况汇总交至质控部。各单位人员将日常工作中发现的疑难不合格或可改进信息及时传达至质控部。质控部对客户投诉索赔及不安全事件组织调查和进行分析。质控部对第二三方审核结果进行统计和分析。纠正措施针对发现的不合格，进行分析研究......”。