1、“.....包括环境报告三同时验收报告等。初始环境 评审的过程和结果，由体系推进组负责整理成书面报告提交管理者代表。 环境因素识别与评价的时机 以公司的全体部门为对象，每年年初在设定更新体化目标指标前进行。 公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。 在相关法律法规变更或追加涉及到新的开发和新的项目或修改的活动产品或服 务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。 环境因素识别与评价的步骤 各部门使用环境因素调查表，选择和确定可能造成环境影响的活动产品或服务， 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码 其中活动的选择可涉及包括设计采购生产储存运输设备维修动力绿化废弃 物处理后勤等方面 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面 由于公司的活动产品服务所排出的废水废气噪声固体废弃物等以及资源 能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响......”。

2、“..... 正常运行条件异常运行条件如启动关闭与检修等情况以及可合理预见的情况 或紧急状态如火灾爆炸等事故所伴随的潜在重大环境影响。 以往遗留的环境问题现场的现有的污染及环境问题，以及产品出厂计划中的 活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他的要求。 体系推进组确认各部门的环境因素调查表，并汇总整理列入环境因素评价表， 确定法律法规的符合性及环境影响。 重要环境因素评价依据 对违反相关法律法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。 对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。 国家重点控制的危险化学品使文件配备表，经部门部长审批，体系推进组备案 登记后，由编制部门发放。 文件发放时，文件发放部门填写文件领用登记表，注明分发号，文件领用人在文 件领用登记表上签名领取文件......”。

3、“.....实现企业的环境方针，确保目标和指标及环境 管理方案有效实施。 范围 适用于公司环境方针目标和指标环境管理方案的制定更改与实施。 职责 最高管理者批准环境目标指标和管理方案。 环境管理者代表负责审核确认环境目标指标和环境管理方案。 体系推进组负责制定本程序......”。

4、“.....掌握各部门 完成环境目标指标和管理方案的信息，每季度结合对各部门环境目标指标及管理方案的 完成情况进行检查。 各部门依据环境目标指标和管理方案负责本部门所承担任务的落，专业技术人员以及操 作人员进行目标指标的宣传贯彻 体系推进组组织各部门对所属员工进行目标与指标的培训，确保全体员工清楚公司 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境方针目标指标和方案管理程序页码 及本部门的目标和指标，并付诸实施。 目标与指标的公开 相关方或公众要求公开公司的环境目标于指标时，需经过总经理核准。 环境管理方案 环境管理方案的编制 环境管理方案由各部门依据目标与指标于每年月份进行制定，体系推进组汇总，经 环境管理者代表审核后，报总经理批准后生效 环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动资源及具体措施。 环境管理方案主要包括以下内容 依据的环境目标与指标 方法措施，技术手段 执行部门与负责人 预算经费 启动日期与完成日期等......”。

5、“.....更改程序按文件控制程序规定执行。 管理方案的更改不得影响目标指标的实现。 环境管理方案的实施与监督验证 环境管理方案以受控文件的形式发至各相关部门具体实施，由体系推进组负责对方案实 施的进度与效果等进行监督验证。 相关文件 文件控制程序 记录 年环境目标指标和管理方案 年环境目标指标和管理方案实施情况汇总表 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码 目的 识别评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境 因素，以对其进行管理和控制。 适用范围 公司活动产品服务中环境因素的识别评价更新与管理。 职责 管理者代表负责重要环境因素的批准。 各部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。 体系推进组负责组织环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素。 工作程序 初始环境评审 公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的主要内容有 明确使用的相关法律法规及其他应遵守的要求 评价环境现状与上述要求的符合程度，实，保存相关记录......”。

6、“.....指每英呎距离内之照度 四外观检验时的检验视角 检验员要使工件水平面成度角，并着垂直轴向左右各旋转度。 有多个面的部件，每侧面都要当做个单独的平面来检验。 五外观检验时间 最大观察时间每用时秒，每个面最多秒时间般每秒个面，时间因部 件的复杂程度而定。 最大观察时间每用时秒般每秒个面。 修订记录批准审核制定 日期版本内容 物料名称线材进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物料的进料检验方式，确保进料质量满足公司及客户质量要求。 二适用范围 凡供应商交货进厂之物料需执行检验的工作均适用。 三检验内容及方法 检验项目检验内容检验方法及要求检验工具参考文件 外观检验物料的顔色，外观，材料及其他外观 包装完好无破损，标识清晰 目视线体表面应圆滑，无凹凸 不平，起包，编织纹。 如有印字，印字内容应清楚， 无缺划模糊等现象 导体铜丝无氧化着力和耐磨擦试验作 业指导书进行试验和判定......”。

7、“.....试验属于破坏性检验， 可根据需要抽取进行。 结果判定参照缺陷分级作业指导书和进料抽样检验作业指导书。 物料名称喷涂件进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物料的进料检验方式，确保进料质量满足公司及客户质量要求。 二适用范围 凡供应商交货进厂之物料需执行检验的工作均适用。 三检验内容及方法 检验项目检验内容检验方法及要求检验工具参考文件外观检验物料的顔色，外观，来料包装完好，标识清晰 比对样板或，涂层 顔色应与样板或 相符 目视涂层表面不允许有涂层 不均匀，露底色，混色，划伤，起 皮，橙皮，印字缺划，印字歪 斜。 样板， 目视 零件图纸 进料检验抽样 方案 缺陷分级作业 指导书 进料抽样检验 作业指导书 附着力测试作 业指导书 耐磨擦试验作 业指导书 尺寸结构检 验 外形尺寸，配合尺寸 及结构检验 根据零件图纸测量産品的长 度外径内径等相关尺寸应 符合图纸要求。 有装配要求的喷涂件应目视 和实配，不允许有变形的现 象 如有螺纹的喷涂件......”。

8、“..... 卡尺 螺纹规 丝锥 试验必要 时 涂层附着力和耐磨 试验 据附着力和耐磨擦试验作业 指导书进行试验和判定。 如是丝印印字，对印字的坚牢 度按附着力试验作业指导书 进行。 焗炉 橡皮擦 界刀 思高牌胶带 四抽样方案及结果判定 依照进料检验抽样方案和来料数量抽取相应的样本进行检验。试验属于破坏性检验，可 根据需要抽取进行。 结果判定参照缺陷分级作业指导书和进料抽样检验作业指导书。 物料名称注塑件进料检验标准 目的 完善公司质量作业标准，规范物 物排放管网位 置分布功能区域划分等 相关方提供的报告记录等背景资料，包括环境报告三同时验收报告等。初始环境 评审的过程和结果，由体系推进组负责整理成书面报告提交管理者代表。 环境因素识别与评价的时机 以公司的全体部门为对象，每年年初在设定更新体化目标指标前进行。 公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。 在相关法律法规变更或追加涉及到新的开发和新的项目或修改的活动产品或服 务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价......”。

9、“.....选择和确定可能造成环境影响的活动产品或服务， 环境管理体系程序文件 文件编号 版号修改号 环境因素识别评价程序页码 其中活动的选择可涉及包括设计采购生产储存运输设备维修动力绿化废弃 物处理后勤等方面 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面 由于公司的活动产品服务所排出的废水废气噪声固体废弃物等以及资源 能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。 公司的工程合同方材料供应商废弃物处理者服务提供者等相关方的活动所产 生的环境影响对上述相关方的评价及施加影响详见对相关方环境施加影响管理程序。 正常运行条件异常运行条件如启动关闭与检修等情况以及可合理预见的情况 或紧急状态如火灾爆炸等事故所伴随的潜在重大环境影响。 以往遗留的环境问题现场的现有的污染及环境问题，以及产品出厂计划中的 活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律法规和其他的要求。 体系推进组确认各部门的环境因素调查表，并汇总整理列入环境因素评价表， 确定法律法规的符合性及环境影响。 重要环境因素评价依据 对违反相关法律法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素......”。