1、“..... 依据标准标准公司建立的程序文件指导文件以及相关的法律法规。 制表日期年月日 部门月二月三月四月五月六月七月八月九月十月 十 月 十 二 月 备注 总经理管理代表 浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司 年第次质量环境体系审核通知单 发文日期 日期时间程序文件编码审核要项接受审核部门 总经理管理代表制表 备注 审核组员审核依据本公司手册程序文件作业指导书类。 配合事项请各接受审核单位确认主管人员，以利审核工作顺利进行......”。

2、“.....不符条款 审核员 签名 接受审核单位 主管签名 纠正措施可随附附件纠正完成日期 签名效果确认记事 审核签名 浙江安利索电梯有限公司 浙江三门安利索电梯有限公司 内部审核总结 受审部门时间类别性质 审核项目 审 核 人员配合佳尚可待加强 二资料提供状况佳尚可待加强 状 况 关文件资料使用表单 各部门文件申请单 各部门主管 管理者代表 文管人员 总经理 各部门主管 管理者代表 文件总览表 文管人员表单格式总览表 文管人员文件分发收回记录表 ......”。

3、“.....并籍以检讨缺失，不断改善， 以确保体系能有效的动作，满足客户的需求。 范围 适合于公司内部质量环境体系所涵盖的各部门。 权责 总经理核准全部内审计划。 管理者代表全部内审计划的拟订度督导实施......”。

4、“..... 各部门配合内部质量环境审核执行及缺失改善。 定义 内审小组为执行每次内部质量环境审核任务而成立的临时性跨部门管理 小组，其中包括审核组长审核员。 审核组长负责审核任务的规划协调与执行，并于任务完成后负责提供书 面报告。 审核员亦称评审员，负责依审核计划执行质量环境审核任务的人员，应 和接受审核单位无直接业务利害关系者。 受审核单位为接受审核的单位。 不符事项为审核时发现的缺失，包括质量环境体系与产品不符合标准或 接受审核单位未依质量环境管理规范执行的缺失。 作业内容 流程图无 内部审核时机与权责。 本公司内部质量环事项报 告书，交予审核组长，若有争议，统筹于审核结束会议讨论，由审核组长裁定。 审核结束会议由审核组长召开，管理者代表审核员及接受审核单位主管 参加，就审核过程发现的不符事项进行讨论与签认......”。

5、“..... 纠正措施与追踪审核 修 订 记 录 版本日期核准审核制定 年月日 年月日 年月日 文件编号内部审核程序 制订部门总经办制订日期页次 审核人员应负责其审核部门所发现不符事项的后续改善追踪。 各受审单位接获审核不符事项报告书后，该单位主管于七个工作日内负 责依陈述缺点拟订纠正措施及完成日期，填记于报告书，并送至审核员确认。 若改善项目属管理制度或质量环境规划缺失，则由接受审核单位主管主动协 调直关质量环境管理办法或标准的负责人员文件控制程序提出修改。 各审核人员于接获各接受审核单位送来已填记纠正措施的审核不符事项报 告书立即进行纠正措施的效果确认，并签注确认结果于报告书内。 审核组长应将所有送回的审核不符事项报告书整理成内部审核总结报告 ，交管理者代表审核后提交管理评审会议......”。

6、“.....年底时实施为原则，由管理者 代表负责其筹划与执行。 管理者代表每年末制订下年度内部质量环境审核计划 ，呈总经理核准后实施......”。

7、“.....得由管理者代表视需要规划实施不定期不定期项目的审核。 审核小组由管理者代表负责选定合格的审核人员组成，并选定小组成员的 担任审核组长。 审核人员资格认定 依人力资源管理程序的规定执行，经初步评审合格后，应建立内部审核 名册，经总经理核准后，方可执行审核作业。 具体审核计划制订与通知 管理都代表根据年度内审计划，考虑上次审核结果及和部门现有的实际执 行状况和重要程度，以及审核的独立性，策划制作质量环境体系审核通知单 ，呈总经理核准后实施。 组建内审小组，于正式审核前编制检查表。 内审参与审核任务的审核员。须确保与接受审核单位无直接责任关系的人 员。 审核通知单经总经理核准后，由管理者代表负责通知接受审核单位......”。

8、“.....由审核组长召开审核前说明会议，管理者代表审核员及接 受审核单位主管参加，以确认审核方式及必要协调。 审核员依预定行程进行审核，若发现接受审核单位有不符事项，必须记录 于审核不符事项报告书 审核时，不符事项的判定参考原则如下 对产品或程序或体系产生不良影响时。 对标准要求不符合时。 与文件化体系不体系时。 对于不符合事项的认定有争议时，由审核组长裁定的。 审核员应向接受审核单位说明所发现审核不符事项并请受审核单位主管在 审核不符事项书上签认，而后于结束审核任务前将所有审核不下划线，在旁边空隙处写上修改内容。 若涉及到重要数据内容修改必须署名和日期。 文件的修订与废止的审查般由原制定部门审查及原核准主管决定。 文件的编号体系 程序文件流水号，从至。 部门单位代码。 文件类别代号以分别代表二三 四阶文件以代表外部文件 公司名称简写。 三......”。

9、“..... 修订 记录 版次修订日期核准审查制作 年月日 年月日 年月日 浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司 文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制订日期版次页次 部门代码表 部门总经办资源管理部营销部生产部采购部技术部品管部财务部 代码 版本版次 版本至版次至当制订后经至后到至。 各页版次可以不同，但须修订时必须要核准，且版本中内容修订不超过次， 如其中页修订达次时，下次须整份改为下版第次，如改为。 三阶文件中有以型号料号或工序号为分类的文件可以不再另起编写，直接以其 图号或型号为文件编号，但版次依进行，在作业内容内二三阶文件名称 需用括起。 四阶文件版本版次只编写在表单记录编码后，且文件段落中第次出现表单名称 时......”。