的迅速增加，饲料 粮缺口逐年加大。据专家预测，年我国饲料粮占 粮食的比重将分别达到，饲料粮问题将成为制约畜牧 业发展的主要问题。今后畜牧业发展的重点不得不在确保猪鸡等 ‚精料型‛畜禽的同时，大力发展牛羊等‚草食型‛家畜。 我国秸秆资源量十分丰富，据不完全统计，全国各类农作物秸 秆达亿吨，其数量相当于北方草原打草量的多倍，但其利用率仅有，而大部分被焚烧或废弃掉。若秸秆通过加工处理过腹 还田，利用率将达以上。既能节约秸秆的浪费，不造成环境污染， 又能发展养牛产业。 随着人们健康意识生活质量意识生态环境意识的增强和居 民收入水平的提高，市场对高蛋白低脂肪的食品需求越来越高， 牛肉牛奶营养全面品质好，人们的膳食结构将逐渐地从猪肉中分 离出来，牛肉奶制品将逐渐成为人们的主要肉食品和饮用品。本 项目以繁殖优良高产奶牛并加以推广为己任，推动畜牧产业化的发 展进程，符合国家的产业政策和行业规划，属当前国家重点鼓励发 展的产业和项目。 围绕京津地区，改革开放以来，在重点保障首都粮食和蔬菜 供应的同时也加强了畜禽基地的建设。近几年来，市以农业增效 农民增收为目标，以建设全省畜禽大市蔬菜大市为载体，通过市 场运作，科学规划，依托科技，农业产业结构调整取得了重大突破。 为进步促进畜牧业的发展，市以培养畜牧企业为重点，大力调 整农业产业结构。通过政府引导，畜牧龙头企业带头，实现农业增 效农民增收的目的。所以说本项目建设符合农业发展和农村建设 方向，可大大推进秸秆资源开发利用，增强畜牧养殖和饲料科技含 量，加快推进本地的农业产业结构调整与优化，实现当地农村经济 的快速发展。 项目的实施还是保证向人民群众提供‚放心‛牛肉的迫切需要。 全世界人均水平为公斤，发达国家高达公斤，而我国仅为公斤， 从牛肉消耗水平来看，我国人均年消耗量与世界平均水平还有很大 的差距。市场供求分析 国际市场 国际上，乳品消费需求强劲，极性高，项目设计合理，管理方案健全，经 济效益良好，同时该项目的建设可有效避免和减少秸秆焚烧带来的 环境污染，通过秸秆的开发利用过腹还田生产沼气，实现农业 生态良性循环，产生现状的经济效益和社会效益，项目切实可行。 建议国家和省行业主管部门支持项目立项建设。 第章项目基本情况 项目名称和建设单位 项目名称 项目名称省市秸秆养牛示范项目 建设性质 项目建设性质新建 建设地点 项目建设地点省市镇村村南，西临高速支线， 东临路，占地面积亩。 建设单位 项目建设单位市奶牛养殖有限公司 法人代表及技术负责人 项目法人代表 技术负责人 项目主管部门 项目主管部门省农业厅 建设规模与内容 秸秆处理设施 建青贮池新建青贮池，年新增秸秆处理能力干 重吨，投资万元。 秸秆处理机械青贮切割机台，投资万元青贮压实机 台，投资万元青贮运输机台，投资万元秸秆揉碎机台， 投资万元。共计投资万元。 小型饲料加工设备青贮切割机台，饲料搅拌机台，提升机台，鼓风机台，储料仓个，共投资万元。 秸秆处理物资 购买复合营养舔块吨，投资万元购买优质饲料作物种 子含青贮玉米种子吨，投资万元微贮菌种袋，投资 万元。共计投资万元。 改良体系建设 购买细管冻精粒，投资万元胚胎枚，投资万元。 共计投资万元。 养殖基础设施建设 新建牛舍，投资万元粪污处理池，投资万元 小区道路，投资万元。共计投资万元。 科技推广费 购臵技术推广设备台套，其中，投影仪个，投资万元电脑 台，投资万元打印机台，投资万元数码照相机台， 投资万元共计万元 推广秸秆青贮技术聘请技术人员及印刷培训资料费共需资金 万元，辐射乡个村，培训农民人，带动周边农户发展奶牛 头。共计投资万元。 编制可研初设计划等费用 编制项目可研报告初设计划等共需资金万元。 投资估算 项目总投资万元，其中，青贮池养殖基础设施建设等土建 工程投资万元，秸秆处理设备和饲料加工设备投资万元， 秸秆处理物资和改良体系建设投资万元，科技推广与培训费投调查认为，我国奶牛的区域分布 以北方为主，但年以后稍有转变，南方各省奶牛饲养量开始上 升。尽管北方奶牛出现南移的趋势，但由于饲养条件和成本核算的 限制，奶牛尤其是荷斯坦奶牛分布区域仍以北方为主的特点不 会有大的改变。 中央和全省农业农村工作会议强调促进农业增产农民增 收和农村稳定，把畜牧业作为农村经济新的增长点来抓。 国家和省关于发展秸秆畜牧业和节粮型畜牧业的产业政策， 国务院批准的当前国家重点鼓励的产业产品和技术目录。冀 政函号文关于发展黑龙港流域特色养殖业的规划。 党的十六大提出全面建设小康社会和加快推进现代化建 设的宏伟目标，强调农业的基础地位，‚三农‛问题成为全党全 国工作的重中之重。加快农业和农村经济结构调整，是提高农业经 济效益，增加农民收入的根本途径。以优化品种提高质量增加 效益为中心，积极调整种植结构，加快发展畜牧业林业水产业 推广节粮型草食牲畜技术，是今后段时期调整农业经济结构的重 点。国家年远景规划中更提出了‚养殖业要主攻草食型饲料‛ 是我国畜牧业的发展方向。 市位于市西部，北邻，南连冀市。东与 接壤，西与石家庄地区束鹿市交界。是个以农业为主的大市，畜 牧业占重要地位。近几年来，通过不断调整畜牧业产业结构，整合资源，大力发展草食家畜，特别是牛的养殖有了较大发展。今年以 来，市委市政府提出了稳定猪鸡，大力发展养牛的方针，先后 制定出台了市关于进步加快农业产业发展的决定市 年奶牛产业发展规划中共市委市人民政府关于 实施‚百千兴业富民工程‛加快畜牧业跨越发展的意见等系列 优惠扶持政策，把畜牧业作为主导产业来抓，不断加大工作力度， 强化工作措施，力求实现畜牧业生产的标准化产化化集约化。 市是个‚三农‛为主的农业大市，全市饲草饲料资源丰 富，年底全市肉牛存栏万头奶牛头，年产鲜奶万 吨，现有存栏牛头以上的奶牛养殖小区个，头以上的奶牛养 殖场户个，年产玉米秸秆万吨，牧草种植面积万亩，粮食年产 近万吨，有大量的余粮和秸秆可转化，有利用秸秆改善生态环境 质量的条件。 畜牧业成资万元，可研初设报告等文件编制费万元，预备费万元，流 动资金万元。 资金筹措 项目总投资万元。申请中央财政资金万元地方财政配 套资金万元，其中省级财政万元，市级财政万元项目建设 单位自筹资金万元。 项目建设期 项目建设期限为两年，即年年。 效益分析 经济效益 项目建成后，年销售收入达到万元，年利润万元，项目 财务内部收益率，投资回收期年含建设期年。该项目 在产生良好社会效益的同时，也有着显著的经济效益。 社会效益与生态效益 项目建成实施后，将促使项目区肉奶牛养殖业有个较快 的发展，通过公司带基地，基地连农户的产业化经营方式，将会大 大促进主导产业战略性调整和发展，带动全市肉奶牛养殖的发 展，使全市肉牛存栏达万头，出栏达万头，使肉奶牛养殖成 为该市的支柱产业。项目实施后除直接提供就业岗位外，同时还间 接解决了多个农民就业问题，通过项目的示范辐射带动作用， 可扩大到全市乃至周边县市发展养牛业，全面推进农村奔小康进程。 通过该项目的实施和养牛的发展，实施秸秆过腹还田，可增加 大量有机肥，使土壤有机质含量增加，增强耕地的抗灾能力，减少 化肥用量，能够改良土壤，降低粮食的生产成本，促进农业增产增收，同时，由于项目的实施，将大量的农作物秸秆经加工处理过腹 还田，减少了饲草资源的浪费，避免了因焚烧秸秆引起的火灾损失， 减轻了环境污染，提高了环境质量，减轻了环境污染对人类的危害。 可行性研究报告编制依据 年农业综合开发农业部专项项目申报指南 农业部农业基本建设项目管理办法 省关于发展黑龙港流域特色养殖业的规划 省发展千万吨奶工程实施规划 市实施‚百千兴业富民工程‛加快畜牧业跨越发展的意 见 市关于进步加快农业产业发展的决定 市年奶牛产业发展规划 中共市委市人民政府关于实施‚百千兴业富民工程‛ 加快畜牧业跨越发展的意见 建设项目经济评价方法与参数第二版 第二章项目背景及市场供求分析 项目背景 我国奶牛分布区域以北方为主。中国奶业中长期发展战略研究 课题组对我国牛奶生产的区域布局其它包括工具费等 合计 工资及附加。根据当地现有工资水平，结合本项目实际情况， 奶牛养殖场需增加人员人，其中管理及技术人员人，养殖工 人人。 管理及技术人员年工资按人均元，工人及销售人员年工资 按人均元计，按工资总额的提取职工福利奖励基金，同时按 国家现行社保政策统筹规定，各项社保含医保养老保险失业保 险等费用按工资总额的计提，年工资及附加总额为万元。 根据国家财政税收有关规定，本项目固定资产折旧采用直线 折旧法进行计算。建构筑物及设备折旧年限均为年，残值按 计算，残值在期末回收，建筑工程年折旧额为万元设备材料 年折旧额为万元。年固定资产折旧费共计万元，估算详见 附表。 无形资产及递延资产原值为万元，按年摊销，年摊销额为 万元，无形及递延资产摊销估算详见附表。 ④修理费。修理费为设备设施的维护和更新所需费用，按固定 资产折旧费的计算，每年万元。 其他费用。其他费用包括销售费管理费含土地租赁办公 经费招待费等技术开发费等合计万元。其中销售费，按销售收入的计，万元技术开发 费，按销售收入的计，