1、“.....加强各项目发展部 在工程管理方面的交流，现根据公司领导指示由发展管理部牵头成立公司质量安 全检查小组。 公司质量安全检查小组负责每月对公司各在建项目进行工程质量及安全文 明施工检查，以监督施工工艺流程和工程质量是否满足设计和合同要求核查各 项目安全文明施工措施是否满足国家和公司要求，并对整个施工过程中的工程质 量和安全文明施工管理水平进行客观评估。 组织架构 公司质量安全检查小组成员包括 组长公司主管领导 组员发展管理部各专业人员各项目发展部副经理或技术负责人 具体人员由发展管理部定期公布......”。

2、“.....项目发展部经理副经 理主任工程师主管工程师监理单位总监主分包单位的项目经理技术质 量负责人土建及安装主管安全员等人员需参加检查活动。 检查时间 初定于每月日间进行项目工程包商进场的施工设备进行审查，扣分 未对承包商进场的原资料设备进行审查并送检，扣分。 施工工艺 管理 对关键的施工工艺，未督促施工方提交施工方案，审核后 向施工层交底，扣分 对关键的施工工艺，未坚持样板先行制度，扣分 对关键的施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，扣分。 质量控制 措施及落 实情况 未及时组织图纸会审，隐蔽验收及竣工验收，扣分 未对砌筑工程抹灰工程防水涂膜等实施工作面检查 移交控制等措施......”。

3、“..... 及时进行发展项目的质量后服务工作及经验总结与交流，不断提高发展项目的质 量管控水平，不断提升企业的市场竞争力和品牌价值。 适用范围 本手册适用于所有房地产项目......”。

4、“.....项目发展部和公司职能部门均应遵守。 本手册第九章质量专题附件为开放式系统，将随上海公司的管理积累不 断增添新的内容。 公司项目发展领导小组拥有对本手册的解释和修改权，各项目发展部和相关 部门在执行本手册时如发现任何不足或需要补充之处，请及时以书面形式向公司 发展管理部提出建议......”。

5、“..... 任 工 程 师 电 气 监 理 工 程 师 水 暖 监 理 工 程 师 景 观 监 理 工 程 师 土 建 监 理 工 程 师 总 监 理 工 程 作流程 质量控制要点及目标值 细部工程 工作流程 质量控制要点及目标值幕墙工程 编制依据 质量管理流程 质量控制要点及目标值 材料进场验收及见证取样 现场质量控制 变配电室工程 专业工程的特点 编制依据 工作流程 质量控制要点及目标值 工作方法及措施 材料构配件设备的进场验收 常见质量通病及防治措施 布线工程 专业工程的特点 编制依据 工作流程 质量控制要点及目标值 工作方法及措施 材料进场验收及见证取样 常见质量通病及防治措施 电缆敷设工程 专业工程的特点 编制依据 工作流程 质量控制要点及目标值 ......”。

6、“.....本着房地产业务可持续成长的原则，建立健全 质量第的项目管理制度，即建立健全对发展项目质量管查。 在本管理程序中......”。

7、“.....发展部记录 检查通报 整改 整改报告报发展部 复检 视实际情况 评分 结合讲评及评分表 分组检查 公司领导 奖惩措施 项目发展部 监理施工单位 现场签证联系单 材料设备合格证及 试验报告施工记 录隐蔽工程验收 记录等。 基础工程主体结 构装饰装修工程 门窗工程配套 工程及室外工程等 个检查分项 样板先行工作 现场安全文明施 工，脚手架标 识模板支护 等......”。

8、“.....开挖的基坑工作面未与支护 工程施工形成有机搭接，扣分 软土基桩挖土，未在打桩完成后间隙合理时间，未对称挖土， 土体高差超过米，扣分 扣分 屋面天沟坡度不符合要求及开裂，扣分 上人屋面女儿墙高度及防攀爬措施不符合规范，扣分 门窗安装质量不合格，安装后有较严重损坏，扣分 给排水电气燃气安装施工达不到相关规范和图纸要求的， 扣分 其他违反工程建设强制性条文和验收规定的问题，扣分。 项目工程质量管理月度检查评分表资料 项目名称检查人员年月日 序 号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 策划管理 未根据项目的发展目标及时编制项目发展纲要，扣分 未根据项目发展和监理规划，及时编写监理细则，扣分 未对相应技术管理人员进行监理细则书面交底，扣分......”。

9、“.....扣分 未根据项目的发展及管理人员的变更调整人员的分工及职 责，扣分 未对管理人员日常工作进行检查指导和考评，扣分。 施工组织 设计管理 未对承包商的施工组织设计进行评审，扣分 未督促承包商就施工组织设计向施工班组进行交底，并将 交底文件存档，扣分 未对施工进行监督检查，对违反施工组织设计的行为无处 理措施，扣分。 人机料 管理 未对承包商的相关主要人员资格如项目经理技术负责 人质检人员测验人员焊工安全员等进行审查， 扣分 未对承回填土料不合格，夯实密实度达不到要求，扣分 地下室出现多处裂缝，露筋，大面麻面，蜂窝，抗浮措施存在 施工质量问题，扣分 后浇带部位保护措施不规范，钢筋变形锈蚀严重，扣分 天然地基基坑四周无排水沟，无集水坑及抽水泵，扣分 地下室穿墙螺杆孔未进行专项封堵或封堵质量不合格......”。