1、“.....管理人员名，质 量检验人员名。 质控处内设有控制组分析组物检组和职能室等，分别负责原材料半 成品成品质量的检验控制监督与管理工作。 建立了满足产品质量检验用 的试验室样品存放室试剂库制样室分析室等，周围环境优美，采光效 果好，无噪音粉尘等，面积约。 质控处配齐全套水泥检测设备，满足水泥企业化验室基本条件的要求。 检验仪器计量器具按时送技术监督局进行检验，仪器设备的完好率达到。 严格执行水泥企业产品质量对比验证检验管理办法，正积极参加国家省 检测中心样品对比验证检验......”。

2、“.....商品熟料质量满足合同要求和企业内控标准 出厂水泥质量稳定，各品种水泥 级纯硅水泥标准偏差，天抗压强度 级普通水泥标准偏差......”。

3、“.....由质控处组成编写小组，根据水泥企业质量管理规程 水泥企业化验室基本条件和水泥企业产品质量对比验证检验管理办法 三个规章制度并参照检测和校准实验室能力的通用要求 结合企业情况，所有内容经本人审定，现予以批准发布并于年月日 开始实施。 质量管理手册是化验室的纲领性文件，化验室人员必须认真遵照执行......”。

4、“.....期览表 管理职责与权限 内部机构职责 各级人员工作标准 留样与抽查对比制度 检验仪器与设备管理制度 药品管理与使用制度 标准溶液专人管理与复标制度 质控处文件资料管理制度 样品采集保管制度 原燃材料管理办法 取样检验验收操作规程 检验人员培训与考核制度 检验原始记录与台帐管理制度 标准砂管理办法 质控处安全管理规定 质控处交接班序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事本工作年限现工作岗位 黄爱斌 袁雷庚 刘庐贤 冯培 甘建湘 彭林 文丽 周英资 方其 王琴 蔡艳平 余小平 吴云 吴勉 徐文杰 杨小兵 张德峰 将玉秀 李晓婷 杜菲菲 金春媛 黄岳娇 姚璟 林婷 闾瑶 姚娟 李名魁 ......”。

5、“..... 男 男 男 女 女 女 女 女 男 女 女 女 男 男 男 男 男 女 女 女 女 女 女 女 女 女 男 大专 中专 大专 大专 高中 大专 大专 大专 中专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 大专 高中 高中 高中 高中 大专 中专 大专 助工 年 年 年 个月 年 年 个月 个月 年 个月 个月 个月 个月 年 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个......”。

6、“..... 个月 窑 增 湿 塔 篦式冷却机 熟料储库 石膏库混合材库 水泥磨收尘器 水泥库 水泥包装 质量管理手册修改记录 批准人邹鹏飞受控号版次 日期修改单修改人 标题项目及频次第页共页 序号名称控制项目质量控制指标合格率取样点检测频次试验方法 石灰石 目标值入堆输送 皮带 次小时简易分析 粒度次日 水分次小时简易分析 高硅砂岩入堆输送皮带次日荧光分析水分简易分析 低硅高 铝 粘土 入堆输送 皮带 次日荧光分析 次日 水分次日简易分析 铜尾渣入堆输送皮带次批荧光分析水分次批简易分析 钢渣 入堆输送 皮带次日 荧光分析 水分简易分析 粒度 进厂原 煤 无烟 煤 灰份 输送皮带次批工业分析 挥发份 发热量收到基 全硫 进厂原 煤 烟 煤 灰份 输送皮带次批工业分析 ......”。

7、“.....挥发份 发热量收到基 全硫 出磨生料 水分 入斗提斜 槽次小时 简易分析细度 荧光分析 入窑煤粉 细度入煤粉仓 管道次小时简 个月 个月 个月 个月 副处长 配料主管 出厂管理 质量统计 分析工 分析工 分析工 分析工 物检工 物检工 物检工 物检工 质量技术员 质量技术员 质量技术员 质量技术员 矿山管理 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 控制工 质量管理手册修改记录批准人邹鹏飞受控号版次 日期修改单修改人 标题过程控制第页共页 质控处试验项目及允许误差 生产流程及控制点图见图 过程质量控制点及指标览表见表 试验项目及允许误差范围表见表 ......”。

8、“.....提高检验人员的综合素质和检验水平，建立支高素质的质量管理和检验队伍......”。

9、“..... 引用文件 水泥企业质量管理规程 质控处的职责 质量检验 按照有关标准和规定，对原材料半成品成品进行检验和试验。 按规定 做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必 要的可追溯性。 质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料半成品和成品的企业内控质量指标， 强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预 防能力，并及时采取纠正预防措施，使生产全过程处于受控状态。 出厂水泥的确认验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认，按相关标准和供需双方合 同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。 质量统计 用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总 结和改进工作......”。