1、“..... 注财务只按订单中的价格入库，价格差异由采购部做调价 库房有终端入库作业标准操作规程 批量商品到货前应及时通知库房。库管员依据到货通知做好准备工作， 如货位安排装卸人员调度。 接单审单。 送货单位必须持有商品订货单和送货单到配送中心财务办公室办理入 库手续。 财务人员依据商品订货单单号在系统中调出原订货单，与送货单核对 后，制作商品入库单并将商品入库单单号写在商品送货单上。 库管员按照商品送货单上的商品入库单单号调出商品入库单 并开始商品入库作业。 入库验收。 仓库库管员凭商品订货单进行实货验收。内容包括单货核对品名 型号数量外包装检查污损凹陷内部质量检查抽检率。 注收货数量不得大于订货数量。 抽检开箱商品处理可采用以下措施 用厂商提供的胶带重新封箱。 统制作国美电器商品检验单见附件并加盖检验合格章......”。

2、“..... 分类搬运。按商品品名型号分类搬运到指定货位。按堆码极限要求进 行码垛。 单据处理。 验收通过后，库管员完成系统入商品凡为两件套以上的，库房发货人员必须在提货单上注明爲几件套。 复核 提货完毕，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核单货相符则放行并 盖货已付章，提货联留存。 单据处理 库管员按送货派车单提货联在系统中做出库消单处理。 帐务处理 财务凭送货派车单顾客回执联办理月末送货费结款 库房无终端 消单。必须先到总库管处消单，才能到库房提货。 其他操作规程同库房有终端操作规程。 附件 接单审单 派工 提货 复核 单据处理 帐务处理第部分配送中心仓储作业操作规程 第章配送中心仓储作业区规划标准 配送中心仓储作业区整体规划 按照国美销售商品品类及集中配送作业特性......”。

3、“.....具体规划如下 说明 各库区按照品牌划分为若干个品牌区。 各品牌区按照商品品类划分为若干品类区。 各品类区按照商品规格划分为若干规格区。 各规格区按照商品型号划分为型号区......”。

4、“.....库管员依据到货通知 做好准备工作，如货位安排装卸人员调度。 接单审单。 送货单位必须持有商品订货单和送货单到总库管办公室办理入库 手续。 总库管或指定专人接单后，首先查询系统中的商品订货单并按商 品订货单审核送货单。 总库管按商品订货单制验货通知单两联，打印验货通知单并转 交送货单位到库房送货。 入库验收。 仓库库管员凭验货通知单并进行实货验收。内容包括单货核对品 名型号数量外包装检查污损凹陷内部质量检查抽检率。 注收货数量不得大于订货数量。 分类搬运。按商品品名型号分类搬运到指定货位。 按堆码极限要求进行码垛。 入库准备 接单审单 入库验收 分类搬运 堆码苫垫 单据处理 帐务处理单据处理。 库管员在验货通知单和送货单回执联上填写实收数并签字确认......”。

5、“..... 品牌 品名 子目录型号以彩电库为例具体说明如下 二小件库区规划 小件库区主要储存手机类碟摄类和白小类以及赠品和配件类非集中递送商 品。另外，电脑类和发烧类商品逐步从经销转向代销，配送中心库存较少，并且 这类商品必须配送到门店，由门店直接负责送货和安装。所以，为方便门店配送 工作，统将发烧类和电脑类商品储存在小件库区，库内按照商品分区分类进行 管理......”。

6、“.....库区内具体规划如下 子目录型号 总目录小件电器 规批注盘点标记不符 则批注意见，及时处理并将处理结果上报总库管。 二配送中心周盘具体操作流程 参加人员配送中心总库管库管员库工。 盘点时间每周日下午点或根据门店营业时间安排。 具体操作流程 每周日时后，库管员统计当日出入库单据财务打出库存清单，做好 盘点前准备工作。 每周日时开始......”。

7、“..... 盘点内容是对各库区内所有库存商品进行帐卡物逐核对，检查商 品数量和质量是否相符。 ④盘点目标帐卡物相符。 盘点结果处理 经盘点，帐卡物相符则通过，并批注盘点标记不符则批注意见， 及时处理。 盘点完毕，填写配送中心周盘报表总库管和各库区库管员签字确认。 将盘点结果及处理意见上报配送中心经理。三配送中心月盘具体操作流程 参加人员配送中心分部财务审计部部门员工。 盘点时间每月日下午时。 具体操作流程 每月日时后，财务打出配送中心库存清单。 配送中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐盘 点。 盘点内容正品库残次库和赠品库。 ④盘点目标帐卡物相符。 盘点完毕，批注帐卡库管员财务经理配送中心经理签字确认。 将盘店结果及处理意见上报分部总经理及财务部。 附件 国美电器配送中心盘点表样本 三配送中心库房清......”。

8、“.....厂商入库数量或门店退货数量。 出库数量，销售出库数量或向门店调货数量。 结存，商品的目前数量。 填写人签字确认。 二库卡的使用范围 库卡在全部库存货物范围内都要建立。包括正品残次品外箱破损 赠品。 做到有货就有卡，有卡就有货，货与卡对应。 三使用方法 每次库工取货时必须填写库卡，如有货物丢失或缺少的现象将由最后签 字库工负责。 每次对库存商品进行盘点后在核对无误的数量上面打勾并由盘点人签字 确认。 库卡使用完毕后由库管统按月保存，保存期限为年。 四库卡由公司统购买......”。

9、“.....认真审核包括品名型号数量司机姓名 车号。 派工 单据审核无误后，库管员将送货派车单按顺序交库工提货。 提货 库工凭送货派车单带领服务车搬运工人或运输商搬运工人 到相应库区提货，并在提货单上签上姓名和工号，登记垛卡。 注出库卫生制度 卫生责任区划分 行政办公区 宿舍生活区 门卫出入区 仓库储存区 二仓库储存区清洁卫生具体内容 每日各库房库管员带领库工开始做库区卫生。包括货垛卫生 库内通道卫生出入库检验区卫生和库区车辆通道卫生。 出入库结束，立即清扫出入库检验区地面杂物。 禁止入库车辆在库区清扫车箱和清洗车辆。 每周总库管组织库房全体人员进行全面清扫。 每月最后天配送中心经理要组织全体成员进行各卫生责任区全面清扫， 并负责全面检查工作......”。