理模式 三劳动保护与安全卫生 四组织措施 五技术培训 第十二章可行性研究结论金的依赖性较大，建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展的需求，如无足够的资金投入，该项目极难形成规模化，从而丧失壮大龙头企业的市场机遇。将大大影响农业产业化在我县的 快速发展。为此，项目业主以本项目申报为契机，争取上级部门资金和政策的扶持和倾斜，确保项目的成 功实施，从而进步推动我县农业产业化发展。 目录 第章总论 项目提要 二可行性研究报告编制依据 三综合评价和论证结论 四存在的意义 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 二项目区农业产业化经营发展现状 三项目建设的必要性及目的意义 第三章项目建设条件 项目区概况 二项目实施有利条件 二项目规划和布局 三种植技术方案 四项目实施进度安排 第七章项目投资估算与资金筹措 投资估算依据 二项目建设投资估算 三资金来源及筹措 四资金使用和管理 第八章财务评价评价与测算依据 二销售收入估算 三总成本及经营成本估算 四财务评价 第九章环境影晌评价 三主要障碍及解决方案 第四章建设单位基本情况 建设单位概况 二研发能力 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,三企业财务状况 第五章市场分析与销售方案 产品市场供求现状 二产品市场前景分析 三产品竞争优势问题 四产品生产及销售方案 五销售策略及营销模大 六销售队伍和销售网络建设 第六章项目建设方案 建设任务及规模万元 四财务评价 销售收入 大众茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元 礼品茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元 总成本预测 肥料万亩元亩万元 农药万亩元亩万元 工资及福利万元 管理人员工资人万元人万元 采摘工资亩元亩万元 折旧费万元摊销费万元 土地租费亩元亩万元 管理费用万元财政 有偿资金占用费万元万元 项目年均总成本万元万元 经营成本 经营成本总成本折旧费摊销费财务费用万元 利润预测 利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加年均利润总额 年利润总额万元年均税后利润年税后利润 万元 财务分析 财务盈利性分析 投资利润率年均利润总额总投资 万元万元 投资利税率年均利税总额总投资 万元万元万元 财务净现值及内部收益率在不考虑项目兴建所需资金来源及构成的情 况下，从项目本身的角度来计算和评价全部投资所获得的经济效益。根据财 务现资金流量计算结果。在选择基准贴现率条件下，项目在经济寿命 期年内万元税后，税后。说明项目盈 利能力较强。 清偿能力分析 投资回收期 投资回收期刊累计净现金流量出现正值的年份出 现正值年份上年累计净现金流量绝对值出现正值年份当年折现净现金流 量 年 借款偿还期 借款偿还期借款偿还后出现盈余年份开始借款的年份盈余年份应 还借款额盈余年份可用于还款额 年 不确定性分析盈亏平衡分析 年固定成本折旧费修理费摊销费财务费用企业管理费 年均固定成本年固定成本万元 年可变成本原材料燃料动力生产人员工资 销售费用其他制造费用 年均可变成本年可变成本万元单位可变成本年均可变成本年产量 万元吨万元 单位销售收入年均销售收入年产量 万元吨万元 盈亏平衡产量年均固定成本单位销售收入单 位可变成本单位销售税金 万元万元万元 吨 该项目生产能力为吨，而盈亏平衡产量促进相关联产业的发 展，为繁荣农村经济作贡献。 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 本项目劳动定员人，其中管理人员人，技术人员人，专业岗位工人人，零星及季 节性用工以劳务承包方式委托。 管理人员要求大专以上学历，五年以上工作经验，技术人员中专以上学历，年以上工作经验，专 业岗位工人职业学校或高中以上学历。对职工进行定期培训。 组织管理机构采取三级管理，从公司基地班组，公司实行董事会领导下的经理负责制，基地 由公司直接管理，基地由基地负责人统对公司负责，基地按照公司要求组织班组进行生产。如下图示意。 咸丰县御园绿色产业有限公司 基地 班组 二经营管理模式按照外资企业管理模式进行管理，编制并贯彻质量责任制度，推行质量控制体系。 三劳动保护与安全卫生 执行国家劳动法，推行国家食品卫生法。 四措施 加强项目实施领导，县委政府成立农业综合开发项目管理办公室，负责项目组织措施的落实，由业主 单位具体实施。 五技术培训 生产管理技术培训分阶段进行，集中培训与田间现场指导相结合，大体分为产前产中产后生产管 理培训技术和培训标准由湖北民族学院成丰县茶叶研究所专家牵头，由项目业主负责实施。 第十二章可行性研究结论 项目立项依据充分准确，从项目区内气候地理水土资源等多方条件看，二仙岩是优质龙井 茶种植的极佳地区，我县已通过多年的品种选育和引进，具备优良品种的生物技术选育和种植技术。项目 区内土地资源和劳动力资源丰富，适合进行大规模开发。以龙头企业带动产业的发展，是加入之后中国 农业的必由之路，由此达成双赢局面。有机龙井茶的种植因气候等原因，鄂西少有种植，因而极具发展潜 力。 项目资金的落实符合咸丰实际，符合产业发展的实际。能够通过本项目的建设，提供就业机会，增加 农民收入。进而对全县的农业产业化的发展起到示范和促进作用。 总之，项目建设是成丰县农村产业结构调整和财源建设的重要途径，是农民增收的有效途径，符合 国家的产业政策和地方经济发展规划。项目区域具有发展优质富硕有机龙井茶得天独厚的自然条件，技术 可行，产品市场可靠，项目各项经济指标均能达到投资部门的要求，项目完全可行， 本项目的建设对资即保本产量为吨，盈亏平衡点，说明项目 维持较低的生产和销 售水平也能保持收支平衡，项目预期盈利水平较高而投资风险小。 第九章环境影晌评价 环境影晌 项目建设对周围环境产生的影响和后果，茶树为多