民已 经得到的实惠不减。继续推进农业结构优化和设施农业建设， 大力发展优势产业，新增高产油茶基地亩，其中武胜关 牛脊山林场亩蔡河农业开发种植基地亩。以工业化理念推动农村经济发展，扶强做大油茶产业。 行业 油茶是我国特有的木本食用油料树种，也是林业建设大 优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久的经营历史和良好 的生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。但 是长期以来，削弱了对油茶生产的管理，导致油茶林的树龄老 化，品种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好 的开发利用，造成生产力水平下降，比较经济效益低，在很大 程度上抑制了油茶作为项特色产业的持续发展。目前，随着 我国经济的发展和人民生活质量水平的提高，我国油茶面临新 的发展机遇，为了大力发展油茶产业，年月，国家林 业局下发了关于发展油茶产业的意见，明确了发展油茶产 业的重要意义，要求顺应产品的市场需求，把我国油茶产业做 大做强。优化了产业布局，确定建立以湖南江西为中心产区， 广西福建贵州湖北浙江安徽广东等省区共同 发展的油茶区域化规模化产业格局。几年来，国家和地方政 府加大了政策扶持力度，完善了林权林地流转机制。强化了科 技支撑，特别是支持油茶专业协作组织的发展。为油茶产业发 展创造了良好的发展环境。年月，湖北省省长李鸿忠 主持召开会议，专题研究油茶产业发展问题，决定编制湖北省油茶产业发展规划，全省规划建设良种繁育基地亩， 年年，全省建设高产油茶基地万亩，同时省财 政每年安排万元经费用于油茶产业的发展。 企业 广水市油茶栽培与利用历史悠久，品种资源丰富，据调查 有个品种，以青皮大桃红皮大桃珍珠籽为主。近几年 油茶产业发展迅速，全市油茶种植面积达到万亩，但与广 水市万亩的山场资源相比，发展力度远远不够，发展潜力 巨大，牛脊山林场等所拥有的林木所有权亩，已种植油 茶示范基地亩，发挥了较好的示范带动作用，做好油茶 产业开发这篇文章，变资源优势转化为经济优势，不仅可以增 加产区群众收入，而且对三农问题促进林业产 通过财务评价计算，该项目的财务内部收益率财务净现 值和投资回收期及投资利润率均优于基准值要求，说明该项目 财务分析结果是可行的。 通过盈亏平衡分析，说明该项目盈亏平衡点较低在敏感 性分析中，当三种不确定因素变化幅度为时向不利于经 济效益方向变化，财务内部收益率等指标仍然优于基准值要 求，说明该项目具有较好的抗风险能力。 目录 第章总论 项目概要 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 项目建设条件优劣势分析 第四章市场分析与销售方案 市场分析 销售策略营销方案和模式 风险分析 第五章项目建设方案 建设任务和规模 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设规划和布局 工艺技术方案 建设内容 实施进度安排 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 经营管理模式 经营管理措施 技术培训 劳动保护安全卫生与消防 第八章投资概算与资金来源 投资概算依据 投资概算 资金来源 第九章财务评价 财务评价依据销售收入销售税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益评价 社会评价基本结论 农业产业化经营 农民增收农业增效评价 其它社会影响 第十章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 问题与建议 附件 工商营业执照复印件 项目单位近两年财务审计报告 企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 新技术新工艺证明材料附件 土地使用证或租赁合同环保部门审批意见 自筹资金来源证明材料第章总论 项目概要 项目单位基本情况 广水市东晨菌业科技有限公司现有职工人，拥有山林 开发权万亩。公司现有固定资产万元，流动资产 万元，负债总额万元，所有者权益万元， 实收资本万元。年营业收入万元，净利润万 元，营业利润率，净资产收益率，投资报酬率 ，资产负债率。 公司法人代表宗亚飞，现年岁，大专学历，公司总经 理闵东毅。 近年来，该公司根据国家的产业政策及能源战略改变传统 的种植模式，利用当代高科技的种植技术，优质的改良可创产值元， 亩油茶可实现纯利万元，投资利润率，财务 净现值万元，内部收益率，高于基准收益率。 生态效益可绿化荒山亩，有利于恢复植被水土 保持和生态环境，项目品种种植和培育油茶林，有利于提高区域绿化覆盖率，生态效益较好。 社会效益该项目采用公司农户的经营模式，是开创 农村经济结构调整局面，形成新的农村经济增长点，二是农民 增收，从该项目投产的年内可增收亿元。三是有利于 退耕还林，开发荒山，是实实在在的绿色产业，符合环境保护 的产业。四是弥补和增加市场中高档食用油品种和供应量， 改善城乡人民生活。 综合评价 本项目通过农林食品深加工带动农民建设高产油茶基地， 有利于促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优 势为产业优势，不仅可以增加产区群众收入，而且对培育优势 主导产业，发展绿色食品，延伸产业链条，促进劳动力转移， 建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农 业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。 该项目符合国家产业发展方向，与省市发展规划相衔接， 项目建设起点高，技术先进，布局合理，设施齐全，建设单位 资金实力雄厚，项目区地理位置优越，水电充足，气候适宜， 交通便利，产品市场需求旺盛，项目技术成熟，方案可行，项 目投入少，资金周转灵企业机制活，种植成效大，投资报酬 高，环境污染小辐射带动强，项目建成后能取得明显的社会经济生态效益，有利新型生态农业建设，有利产业化进程， 有利增加农民收入。本项目是项见效快，经济效益高，风险 性少的项目，符合生产绿色食品要求和可持续发展要求的优势 产业项目。项目投资较大，油茶种植见效期较长，建议上级部 门给予政策扶持，以使项目尽早实施。第二章项目背景及必要性 项目建设背景 国家和地区的产业政策 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干 意见明确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快建设优 势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业， 拓宽农民增收渠道。要加快转移农村劳动力，不断增加农民的 务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是 劳动密集型企业和服务业。 我国政府工作报告中明确提出了依托龙头企业资金 和技术优势，大力推广公司农户模式，提高我国农业的 产业化程度，积极推广增品种， 先进的管理方法，以农林食品深加工为主导，带动农民增收农 业增效。 项目建设内容 项目名称湖北省广水市农林食品深加工及亩油茶 新技术种植基地项目 项目建设单位广水市东晨菌业科技有限公司建设性质新建 公司种植地点广水市武胜关牛脊山林场和蔡河农业开发 种植基地 公司深加工厂房建设地点广水市十里工业园区 建设规模年可新增茶油籽吨，折合茶油吨。 主要建设内容优良无性系列油茶品种，建设高产油茶基 地亩，其中武胜关牛脊山林场亩，蔡河农业开发种 植基地亩。 项目建设方案 新建农林食品有限公司占地面积亩，生产车间 平方米，生活及办公场地平方，实验室平方，引进 先进高效的食品加工设备为种植基地配套加工农林食品。 建设期年月年月 公司形成了公司基地农户的经营模式，形成风险 共担利益共享的经济利益共同体。 投资概算及资金来源 投资概算项目建设总投资万元，其中固定资产投 资总额万元，流动资金万元。 资金来源项目申请中央财政补助万元，企业自筹 资金万元。主要经济技术指标 经测算，本项目主要经济技术指标见表。 表主要经济指标表 序号项目单位指标备注 方案类 产品规模吨年 建筑面积平方米 二项目总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 三财务指标 销售收入万元达产年 净利润万元经营期平均 财务内部收益率所得税后 投资回收期含建设期年 四风险评价类 盈亏平衡点达产年 可行性研究报告编制单位概况 承担编制项目可行性研究报告的咨询单位是广水市工程 咨询公司，公司法人代表吴强。公司资质证书号国家发展和改 革委员会工咨丙，资质等级丙级。可行性研究报告编制依据 建设项目经济评价方法与参数第三版 湖北省建筑工程概预算指标及有关费用标准 项目建设单位提供的相关资料 国家农业综合开发办公室关于年产业化经营项目 实行财政补贴的指导意见号 国家林业局关于发展油茶产业的意见林造发 号 油茶栽培技术规程。 造林作业设计规程。 油茶工程更新改造技术规程•。 主要造林树种苗木质量分级。 综合评价 项目效益 经济效益生产加工高产油茶盛产期平均每亩可产茶油 公斤，每公斤市场价按元计算，每 和施工承包合同组织有关技术人员购买专业设备，并安装到 位。 生产管理 生产管理过程以流程环节为责任单位，划分责任区，定岗 定为定员，走科学规范管理的轨道。 财务管理 企业的财务管理严格按照国家财政部制定的新企业会计 准则的规定进行。健全和规范财务核算制度，通过建立内部的 审计监督制度确保银行借款资金及补贴资金和企业自有资金 的安全和完整。严格执行财务会计制度，保证项目贷款专款专用，接受