间及设备基础上，进行技术 改造，淘汰落后的加工生产设备，新增先进的超声波雕刻机超 声波打孔机超声波清洗机油喷式玉石切割机等生产设备，并 扩建部分生产车间及办公用房。项目主要技术改造内容如下 新增设备主要有 新增玉雕加工主要设备览表 序号设备名称单位数量备注 三维电脑雕刻机台 超声波雕刻机台 超声波打孔机台 超声波清洗机台 油喷式玉石切割机台 蛇皮钻台 丝子锯床台 无齿锯床台 开料机台 定型机台 抛光机台 扩建工程主要有 针对现有生产车间不足的情况，扩建生产厂房座，建筑面积扩建办公用房。其中生产车间单层为砖混结 构。办公用房框架结构。 具体工程量详见下表。 主要土建工程量表 序号项目面积备注 生产车间砖混 办公用房框架结构 项目建设期 年月年月 项目总投资及资金筹措 项目总投资万元。其中申请技改资金万元，企业 自筹万元。 编制依据及研究范围 编制依据 国务院关于进步促进新疆经济社会发展的若干意见 国发号文件精神 国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数 第三版发改投资号 节约能源法 节能减排综合性工作方案新疆维吾尔自治区国民经济发展十五规划 且末县国民经济和社会发展十五发展规划 研究范围 根据国家对技术改造项目可行性研究的内容和深度要求，并 结合有关规定，重点研究以下内容 分析研究项目的产业政策，项目的必要性可行性 项目建设条件及地址 确定项目的建设内容建设规模和实施方案 确定项目设备配置及水电气供应等外部配套条件 环境保护及安全卫生措施 项目组织管理及实施进度 估算项目建设投资和安排资金使用计划 计算和评价项目的综合效益。 项目实施的风险 项目主要风险因素识别及分析 本项目主要风险因素在于市场财务等方面风险，如表 所示。 表风险因素和风险程度 销售收入 成本预测 利润估算 财务效益分析 盈亏平衡分析 财务评价结论 社会效益 结论与建议 新疆维吾尔自治区企业技术改造投资项目 且末县昊源玉雕厂生产线技术改造 项目概要 且末县昊源玉雕厂 二九年十二月 第章企业概况 第二章项目简介 项目名称 建设理由 建设主要内容 编制依据及研究范围 项目实施的风险 综合评价结论 第三章市场分析 市场现状 市场供需现状及发展趋势 产品销售方案 营销网络建设 市场风险分析 第四章项目建设条件 自然条件 社会经济条件 项目实施的有利条件分析 第五章水电汽供应情况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,供水情况 排水情况 供电情况 供汽情况 交通通讯情况 第六章原材料供应情况 第七章建设方案 技改方案的制订原则 产品方案和建设规模 建设规划和布局 生产技术方案 设备改造方案 工程改造方案 建设进度计划 第八章环境保护与消防 环境质量标准和排放标准 环境现状 施工中的环境保护 项目运行对环境的影响 环境保护措施方案 消防 第九章资源节约及综合利用情况资源节约及综合利用 节能管理 第十章项目管理 组织管理 资金管理 质量管理 第十章投资估算及资金筹措 编制依据 投资估算 资金筹措 第十二章经济效益分析 销售收入 成本预测 利润估算 财务效益分析 盈亏平衡分析 财务评价结论 社会效益 结论与建议 第章企业概况 单位名称且末县昊源玉雕厂 地址位于且末县人事局旁边。 法人代表曹贵平 企业概况且末县昊源玉雕厂隶属于巴州昊源矿业有限公 司，民营企业，法人代表曹贵平。企业注册资本万元，主要 从事玉器加工销售。 企业依托且末县丰富的玉石矿产资源，大力实施优势资源转 换战略。年月，企业以市场为导向，进步改善现有高 成本低收入的原始粗放的管理模式，加大了投资建设力度，目 前已建成拥有展示大厅生产车间培训中心实习车间职工 生活设施等条龙的玉石加工厂。 该厂占地平方米，拥有各类玉石生产机械设备 高速玉石产车间及设备进行 改造，更新陈旧设备，新增先进的加工设备，提高技术装备水平， 以扩大企业生产能力，提高产品质，促使产品附加值提升，直接 进入市场终端。项目完成后，产品加工生产效率原料利用率提 高，玉器加工生产能力由现在的年处理原矿吨生产 件玉雕，提高到年处理原矿吨生产件，能源消耗量 可降低左右。 是企业开发新产品满足市场消费的需要 随着人们消费观念逐步转变，尤其是旅游休闲业的兴起，对 玉器工艺产品的消费需求也在快速提高，为本项目提供了广阔的 消费市场。但是，由于且末县昊源玉雕厂目前生产的产品不仅产 品生产能力有限生产规模不够，而且生产的新产品种类也较少， 不能满足市场不断更新的需求。特别是精深加工产品，高附加 值产品市场终端产品等新产品比较缺乏。因此，为能尽快适应 市场消费的需要，必须更新设备新增设备建新的生产线，开 发新产品，满足市场需要。 是合理开发利用资源，促进县域经济可持续发展的需要 项目所在地且末县，为闻名世界和田玉的主产地，素有 和田美玉，且末为上之称。本项目可充分利用且末县丰富的 玉石资源，不断提高玉雕工艺水平，使玉雕产品的工艺价值收 藏价值不断提高，充分开发利用目前市场趋向，把优势和特色资 源转化为经济优势，对企业增效农民增收，带动县域经济发展有着积极的促进作用。 促进当地旅游业的发展 该项目的建设将对新疆旅游纪念品深加工的合理开发，利用 新疆丰富的玉石矿石资源优势推动旅游业旅游纪念品产业化 市场化的发展改善产业结构，带动和促进地方旅游经济建设将产 生积极长远的影响。 是企业实施节能减排的需要 节能降耗是国家经济发展的项长远战略方针，随着人民生 活水平的提高，人们对自身的健康越来越重视，对环保要求越来 越高，节能减排面临着严峻的形势。本项目单位目前已有的生产 设备设施落后，能耗高，不符合国家的有关政策要求，本项目的 实施可直接节约以上的燃料，同时，减少了燃煤所来的二氧 化碳二氧化硫以及粉尘等排放量，降低了环保压力。因此，从 节能减排效果上看，本次技改是十分必要的。 综上所述，对且末县昊源玉雕厂现有玉器加工设备进行技术 改造，不仅可以尽快提高产品科技含量，增强企业的活力，满足 雕刻机台，型台式高速玉雕机台， 三维电脑雕刻机台，切割机台，台式钻机台，抛光 机台，超声波雕刻机台，电子机台，吊机台。 现有固定资产约万元，预计每年可处理玉石原矿吨，生产 各种玉器约件，实现销售收入达万元，上缴税收 万元，是个初具规模的中型企业。企业现有职工人，其中设计工程师人，玉石雕刻师人。 为更好地适应市场需求，进步扩大生产能力，企业计划新 增喷绘雕刻机三维机等各类设施，以更加有效地利用各类边角 料，变废为宝，提高资源综合利用率。同时，为进步明确今后 发展目标，不断加强内部科学管理，解放思想，转变企业机制， 加强全员管理整体素质，增强企业的活力，企业重点抓了以下几 方面工作在人员培训方面，采取了走出去和请进来的强化 培训措施。从建厂以来，直坚持人员培训制度，组织技术骨干 到全国各地优秀玉石加工企业参观考察学习，或请有关专家教授 传授专业技术知识，使企业管理者和技术骨干以及基层员工开拓 了视野，增强了专业技术水平，提高了业务素质，狠抓产品质量 关，力争达到国际质量认证体系，为企业今后发展奠定基础。 第二章项目简介 项目名称 且末县昊源玉雕厂生产线技术改造项目 建设理由 由于且末县昊源玉雕厂隶属于巴州昊源矿业有限公司，现有 玉雕石雕加工设备多为继承原有总公司的设备，技术水平相对 落后，产能较低，难以在国内国际市场上形成竞争优势，急需 进行技术改造，以扩大产能和提升产品档次。本项目即在现有玉 雕石雕加工生产车间及设备基础上，进行技术改造，淘汰落后 的加工生产设备，新增先进的超声波雕刻机超声波打孔机超 声波清洗机油喷式玉石切割机等生产设备，并扩建部分生产车 间及办公用房。 同时，由于玉石市场竞争日益激烈，原材料涨再涨，玉器 销售价格年不如年，如不再进行技术改造，降低成本，扩大 规模，提高效率，企业很难继续生存，基于以上情况，当务之急 必须将以前设备进行技术升级改造和新增新设备。 项目建设理由具体体现在以下两方面 是扩大企业生产能力提高产品品质的需要 目前，由于且末县昊源玉雕厂现有玉器加工设备多为国产 六七十年代的设备，技术水平落后产能低等原因，难以在国际市场上形成竞争优势。本项目通过对现有生严格按基本建设程序操作，项目管理实行项目法人 责任制。工程建设采用监理制，严格按照设计标准进行施工，确 保项目顺利完成，达到预期效益。 为保障工程顺利实施，确保工程建设质量，应建立健全相应 的组织管理机构，为项目的规划设计资金筹措组织实施质 量保证及工期提供组织保障。 资金管理 项目的财务管理必须严格按国家财务制度的有关规定进行 运作，在银行设立专户，实行专款专用。 资金的划拨严格按照建设资金管理办法。由项目管理办公室 根据工程进度质量情况拨付，并预留竣工尾款，待竣工验收合 格后拨付，对资金的安排坚持与任务落实配套资金落实和建设 成效挂钩。各项工作的实施管理必须采取合同管理，按合同条款 及任务完成情况分配支付资金。 质量管理 严格执行