训及费用估算表万元培训方式培训数量人数金额备注上岗培训含季节工技能培训含季节工知名专家参观学习合计第五章项目实施进度安排项目实施计划该项目经济决策确定实施后，需要进行前期准备工作，主要内容包括海南公司与海南林场签订合作合同资金筹措选地等。项目实施阶段包括购苗整地栽植管护等。根据项目特点条件及建设内容，建设期确定为年，其中第年种植亩第二年种植亩第三年种植亩。二项目实施进度表表项目实施进度表亩株内容年度年年年前期准备购苗整地栽植管护第六章项目财务评价分析项目总投资估算估算依据投资项目可行性研究指南海南同类项目建设情况调查其他业主提供有关资料。二投资估算苗木投资面积亩每亩株数株每株单价元投资估算万元整地含整圃挖穴投资面积亩每亩株数株每亩单价元投资估算万元栽植含施农家肥浇水投资面积亩每亩株数株每亩单价元投资估算万元管护含病虫害防治投资面积亩每亩株数株每亩单价元投资估算万元工资投入万元培训投入万元流动资金万元三投资估算结果投资总额万元。其中苗木万元整地万元栽植万元管护万元工资万元培训万元其他万元。第七章项目财务效益经济和社会效益评价财务效益评价项目建设收入表项目建设收入总表内容项目种植面积亩每亩株数株每亩产量公斤收成次数单价元公斤总额万元大力薯豆夹截枝合计二项目建设利润项目建设利润项目建设收入项目建设投资万元所得税所得税按计征，需上缴所得税万元。税后利润万元。三盈利能力分析投资利润率投资利润率年平均利润项目建设收入资本金利润率资本金利润率年平均利润资本金资本金利润率为。说明本项目投资回报较高，经济效益较好。四项目不确定分析盈亏平衡分析盈亏平衡点总成本销售收入可变成本税金计算用，而林场则发挥其土地资源作用。因此，企业只需用示范基地带动区域农户种植，将会使药材种植逐步进入良性循环。根据中药材生长特点，企业应以高产优质高效无公害为目标，重点推广先进实用简便技术，如规范化种植技术设施栽培技术适时采收技术病虫害综合防治技术等，对药材种植基地实行长期跟踪动态管理方式。第三章项目产品市场分析与预测通过对几年来全国主要地市及重点经销企业南药牛大力药材价格实地调研，咨询相关专家以及南药牛大力药材销售专业人士，同时结合相关行业协会提供权威资料以及工具分析模型，我们对南药牛大力药材价格走势及影响因素进行了深度研究。项目产品产地货源预测海南是发展南药种植宝地，也是全国南药生产重要基地。近年来，海南省立足资源优势，积极培育特色经济，全省南药牛大力种植逐步走向基地化规模化区域化产业化，迅猛发展南药牛大力种植框架已初步形成。但到目前为止，全省南药牛大力薯产量吨，其中琼中县吨白沙县吨保亭县吨儋州市吨。可见海南南药牛大力生产空间还很大。二项目产品销售地市场预测近几年来，全国种植南药牛大力广西广东海南等省都建立了大批南药牛大力种植基地，在定程度上缓解了市场上供不应求矛盾，但在总量上仍满足不了需求，尤其是在时空上分布，不同季节及质量供给仍呈紧缺状态，广东广西因季节与气候原因，种植牛大力成本高，产品品质方面难以有大突破，因此，这为海南南药牛大力种植提供了广阔市场空间。三项目产品价格预测表产品价格调查表品名规格价格公斤元调查时间市场牛大力薯统安徽毫州牛大力薯统河北安国牛大力薯统广西钦州牛大力薯统广东江门牛大力薯统海南儋州牛大力薯统海南琼中牛大力种子广西钦州牛大力种子广东遂溪牛大力枝条广西钦州第四章项目组织和劳动定员项目组织本项目是由海南公司进行组织经营，总经理职应有公司领导班子讨论决定或向外地进行公开招聘，经理向总经理负责。在总经理领导下，形成个科学优化合理经营模式，让项目朝着良好方向发展，迅速形成海南西部南药种植示范基地。二项目劳动定员和人员培训劳动定员项目总定人员名不含季节工。其中总经理名副总经理名部门经理领导名其他人员名。内设三个部。行政部经理名职员名。主要负责公司学习培训后方可上岗工作，并且还要不定期地进行知识技能培训。还可以组织管理人员工作人员到效益好管理经验丰富公司企业进行参观学习，取别人之长，来补自己之短。或者聘请海南知名专家来进行讲座授课指导。表人员培训及费用估算表万元培训方式培训数量人数金额备注上岗培训含季节工技能培训含季节工知名专家参观学习合计第五章项目实施进度安排项目实施计划该项目经济决策确定实施后，需要进行前期准备工作，主要内容包括海南公司与海南林场签订合作合同资金筹措选地等。项目实施阶段包括购苗整地栽植管护等。根据项目特点条件及建设内容，建设期确定为年，其中第年种植亩第二年种植亩第三年种植亩。二项目实施进度表表项目实施进度表亩株内容年度年年年前期准备购苗整地栽植管护第六章项目财务评价分析项目总投资估算估算依据投资项目可行性研究指南海南同类项目建设情况调查其他业主提供有关资料。二投资估算苗木投资面积亩每亩株数株每株单价元投资估算万元整地含整圃挖穴投资面积亩每亩株数株每亩单价元投资估算万元栽植含施农家肥浇水投资面积亩每亩株数株每亩单价元投资估算万元管护含病虫害防治投资面积亩每亩株数株每亩单价元投资估算万元工资投入万元培训投入万元流动资金万元三投资估算结果投资总额万元。其中苗木万元整地万元栽植万元管护万元工资万元培训万元其他万元。第七章项目财务效益经济和社会效益评价财务效益评价项目建设收入表项目建设收入总表内容项目种植面积亩每亩株数株每亩产量公斤收成次数单价元公斤总额万元大力薯豆夹截枝合计二项目建设利润项目建设利润项目建设收入项目建设投资万元所得税所得税按计征，需上缴所得税万元。税后利润万元。三盈利能力分析投资利润率投资利润率年平均利润项目建设收入资本金利润率资本金利润率年平均利润资本金资本金利润率为。说明本项目投资回报较高，经济效益较好。四项目不确定分析盈亏平衡分析盈亏平衡点总成本销售收入可变成本税金计算结果表明，本项目只要达到生产能力时，也就是正常收入达到万元时，企业就可保本，由此可见，本项目风险非常小。二社会效益和社会影响分析本项目实施后，可以带动相关产业发展，特别是有利于海南实施省两地坚持大企业进入大项目带动高科技支撑发展战略，大大发展南药生产，鼓励支持南药种植龙头项目，带动南药种植产业化。本项目实施，可以带动南药加工业发展，可增加林场职工收入，解决南药加工业原料难问题。可以促使当地农民向南药种植业发展，增加农民收入，早日实现脱贫致富目标，项目具有广阔经济效益。二本项目建设完成后，为国家与地方增加税收万元，为我省经济建设起到了积极作用，促进海南经济发展。三本项目实施后，对稳定社会提高职工与农民生活水平有着积极作用，可增加当地劳动就业人，对当地社会健康稳定维护治安秩序有定作用，具有显著社会效益。第八章项目可行性研究结论项目建设改变了我省南药种植规模小产品质量差，不能适应市场需求等系列弊端，提高了林下种植经济效益。项目符合国家种植业及林下经济政策，符合海南经济发展规划。有利于海南南药种植规模化集约化发展，把海南林下经济发展推向更高层次。本可行性研究报告依据市场需求，结合企业发展规划资金筹措可行性，合理确定了本项目建设规模对项目市场前景选址种植技术组织结构劳动定员实施进度等进行了全面研究和论证。并依照国家有关规定，对项目从动态角度进行了财务评价和不确定分析。通过分析，认为该项目采用了科学合理种植技术，产品方案合理，种植技术成熟可靠，项目在技术上是可行项目各项财务指标均行业基准水平，盈利能力及抗风险能力较强，具有较高经济效益和较大社会效益，项目在财务上是可行，也是适合海南社会经济发展所需要高效项目。项目建设可行性依据充分，建设条件具备，宜尽早付诸实施。项目总论项目背景项目名称亩南药牛大力林下发展带来了更大机遇，随之也存在更大考验和挑战，这就要求我国林下经济发展必须向高标准高质量并具有地方特色方向发展。为此，国务院办公厅下发了国务院办公厅关于加快林下经济发展意见国办发„‟号，对于增加农民收入巩固集体林权制度改革和生态建设成果加快林业产业结构调整步伐发挥了重要作用。海南公司审时度势，充分理解并利用党和国家给予优惠政策，掌握市场要求，发挥我省地理优势，发展特色种植业。公司经过周密考察慎重研究后决定利用海南林场土地资源，与林场合作林下种植亩南药牛大力。二项目建设必要性牛大力是著名南药之，是南方地区传统地道药材，药用价值和经济价值都很高，具有平肝舒筋活络补虚润肺之功效，对腰酸腿痛风湿病慢性肝炎肺结核等有很好疗效。是国内紧缺药材，市场上销售好，供不应求。现在市场上销售牛大力均是群众采集野生资源，产量逐年减少。两广地区及海南是牛大力原产地之，开发种植具有得天独厚自然优势，尤其是牛大力具有适应性强，粗生快长，产量高特点。创办牛大力生产基地，是个投资少见效快效益高风险小项目。种植南药牛大力符合市场需求为促进海南南药黎药产业化发展，海南省科技厅积极推动南药产业化示范基地建设，目标是选择出几种符合企业市场需求，符合群众增收愿望，有条件大面积种植取得高附加值南药品种，在基地进行种植示范，甚至可以发展成种植加工体验消费条龙，健康餐饮休闲养生全配套全产业链模式。随后可以利用基地示范效应，向农业合作社散户推广种植南药，并最终形成产业大发展。目前海南利用地产中药材医药企业面临最大问题是原材料匮乏。比如九芝堂研发裸花紫珠及牛大力产品，目前原材料都是靠公司宣传发动农民散种，缺口很大，以至于今年由于原材料缺乏，实际产值比计划产值少了近千万元。公司急切期望能有亩土地作为核心种植基地。类似情况在海南碧凯药业海南制药厂等企业普遍存在，是当下急需解决问题。二种植牛大力是企业发展需要今年公司了解了医药企业方面对南药品种产量需求，同时也吸纳了科研单位专家发展建议，初步划定了个南药重点品种范围及种植区域。并