1、“..... 无形资产业务流程相关细则办法制度 无形资产预算管理细则 无形资产请购审批制度 第章长期股权投资内部控制实施细则 长期股权投资管理目标 长期股权投资业务目标 长期股权投资财务目标 长期股权投资业务风险 长期股权投资运营风险 长期股权投资财务风险 长期股权投资业务流程 长期股权投资决策流程 长期股权投资执行流程 长期股权投资业务流程相关细则规范制度 投资执行管理细则 投资处置管理规范 第章筹资内部控制实施细则 筹资管理目标 筹资业务目标 筹资财......”。

2、“.....务目标 筹资业务风险 筹资运营风险 筹资财务风险 筹资业务流程 筹资决策控制流程 筹资执行控制流程 筹资业务流程相关办法规定制度 筹资决策控制制度 筹资风险评估规定 第章预算内部控制实施细则 预算管理目标 预算业务目标 预算合规目标 预算业务风险 预算经营风险 预算合规风险 预算业务流程 预算编制控制流程 预算执行控制流程 预算业务流程相关细则制度 预算编制管理细则 预算执行责任制度 第章成本费用内部控制实施细则 成本费用管理目标 ......”。

3、“.....本费用业务目标 成本费用财务目标 成本费用业务风险 成本费用经营风险 成本费用财务风险 成本费用业务流程 成本费用预算流程 成本费用执行流程 成本费用业务流程相关办法规范制度 成本费用预算制度 成本费用执行规范 第章担保内部控制实施细则 担保管理目标 担保业务目标 担保财务目标 担保业务风险 担保经营风险 担保财务风险 担保业务流程 担保评估审批流程 担保执行控制流程 担保业务流程相关办法制度 担保授权审核管理办法 担保评估审批管理制度......”。

4、“..... 第章合同协议内部控制实施细则 合同协议管理目标 合同协议业务目标 合同协议合规目标 合同协议业务风险 合同协议经营风险 合同协议合规风险 合同协议业务流程 合同协议编制审核流程 合同协议订立控制流程 合同协议业务流程相关办法制度 合同协议订立审批制度 合同协议编制会审制度 第章业务外包内部控制实施细则 业务外包管理目标 业务外包业务目标 业务外包财务目标 业务外包业务风险 业务外包经营风险 业务外包财务风险 业务外包流程 承包方选择流程......”。

5、“..... 外包协议管理流程 业务外包流程相关细则办法规定制度 承包方资质审核遴选制度 企业外包合同协议管理规定 第章子公司管理内部控制实施细则 子公司管理目标 子公司管理业务目标 子公司管理财务目标 子公司管理业务风险 子公司运营风险 子公司财务风险 子公司管理业务流程 子公司业务管控流程 子公司内部审计流程 子公司管理业务流程相管理目标 合同协议业务目标 合同协议合规目标 合同协议业务风险 合同协议经营风险 合同协议合规风险 合同协议业务流程 合......”。

6、“.....同协议编制审核流程 合同协议订立控制流程 合同协议业务流程相关包财务风险 业务外包流程 承包方选择流程 外包协议管理流程 业务外包流程相关细则办法规定制度 承包方资质审核遴选制度 企业外包合同协议管理规定 第章子公司管理内部控制实施细则 子程相关细则办法制度 委派董事管理办法 子公司业务授权审批办法 第章财务报告编制与披露内部控制实施细则 财务报告编制与披露目标 财务报告编制与披露业务目标 财务报告编制与披露合规目标 度 财务报告编制准备规范 ......”。

7、“.....务报告报送披露办法 第章人力资源管理内部控制实施细则 人力资源管理目标 人力资源业务目标 人力资源财务目标 人力资源业务风险 人力资源运营风险 人力资源财规目标 信息系统业务风险 信息系统经营风险 信息系统合规风险 信息系统业务流程 信息系统开发维护流程 系统访问安全管理流程 信息系统业务流程相关细则办法规范制度 信息系统管理细则工具交易流程 衍生工具风险评估流程 衍生工具流程相关细则办法制度 衍生工具风险控制制度 衍生工具监督检查办法 第章......”。

8、“.....并购内部控制实施细则 并购管理目标 并购业务目标 并购财务目标 易内部控制实施细则 关联交易管理目标 关联交易业务目标 关联交易财务目标 关联交易业务风险 关联交易经营风险 关联交易财务风险 关联交易业务流程 关联方界定流程 关联交易询价流程 内部审计合规风险 内部审计业务流程 内部审计控制流程 舞弊预防检查汇报流程 内部审计业务流程相关制度 内部审计管理制度 舞弊预防检查汇报制度 第章资金内部控制实......”。

9、“.....即在保证资金安全的同时不 断提高企业的经济效益。具体的资金业务目标如图所示......”。