1、“..... 设定方法二级流程的划分主要根据为人力资源管理业务内容和实际情况。 三级流程个提取业务主要节点，侧着业务关键环节，注重区分各种业务模式 控制。 三级流程遵循加强事前控制的原则......”。

2、“..... 以及人力资源管理的实际情况，人力资源管理风险控制三级流程加强了事前流程和相关环 节的设臵，规范业务前期的控制环节。 二流程文档 本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统简洁灵活的三个原则。统 是指现有的基本管理框架管理模式工作流程文档名称尽量统固化简洁和灵活是 指精简人力资源管理工作实际操作过程......”。

3、“..... 现就相关流程描述进行说明 流程文档共分为个主要部分流程目标适用范围相关制度和规定流程图 流程描述风险矩阵 流程图说明流程图由流程说明职能带岗位具体流程构成。其中输出文档 是指业务流程过程中输出的书面记录或者过程痕迹。 风险矩资源管理风险控制三级流程加强了事前流程和相关环 节的设臵......”。

4、“..... 二流程文档 本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统简洁灵活的三个原则。统 是指现有的基本流程目标适用范围相关制度和规定流程图 流程描述风险矩阵 流程图说明流程图由流程说明职能带岗位具体流程构成。其中输出文档 是指业务流程过程中输出的书面记录或者过程痕迹。 风依据制度和规定责任部门责任岗位等......”。

5、“.....与流程目标对应。 主要风险事件是公司人力资源管理过程中存在的主要风险......”。

6、“.....委干党委干部部薪酬专员 薪酬管理 工资总额管理流程人力资源部党委干部部 薪酬专员 企业负责人年薪管理流程人力资源部党委干部部 员工薪资管理流程人力资源部党委干部部 理人员任免流程人力资源部党委干部部 员工关系管理 人事档案接收流程人力资源部党委干部部 劳动关系专员人事档案转出流程人力资源部党委干......”。

7、“.....部部 劳动合同签订流程人力资源部党委干部部 社会保技术资格聘任流程人力资源部党委干部部 三人力资源管理内部控制手册流程文档 人力资源管理 组织机构管理度 项目姓名项目姓名 编制钱地地审核赵辛 流程责任岗位机构管理专员流程参与部门机......”。

8、“.....确保公司整体战略以及人 力资源管理规划目标的实现，根据公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定 本手册......”。

9、“..... 人力资源管理内部控制手册主要分为以下两个部分流程框架流程文档。其中，流 程框架是业务运作的整体架构。本手册涉及的人力资源管理级流程包括项人力资源 管理......”。