1、“.....是农副产品精深加工项目,项目可以提高农副 产品的附加值,既促进云县第二产业的发展,又能带动第产业 提质增效,使云县茶产业更健康发展的农业产业化项目。 二项目地区经济社会发展现状 项目所建地址为临沧市云县茶房乡文乃村。云县位于滇西 南澜沧江中游的横断山脉纵谷区南部。全县土地总面积平方 公里,山区土地面积占土地总面积的。全县耕地面积万亩, 其中水田万亩,旱地万亩。全县所辖个乡镇个村 民委员会社区。年,全县总人口万人,其中农业人口 万人,占总人口。 云县综合经济实力不断增强。年,云县生产总值实现 亿元,人均生产总值元,非公经济实现增加值亿元, 财政总收入达亿元,农民人均纯收入元。城镇居民可支配 收入达元。社会消费品零售总额达亿元,金融机构存款 余额亿元,贷款余额亿元。全县茶叶总产量吨约 合万吨鲜叶......”。
2、“.....项 目地已成为国家和云南省进行澜沧江干流梯级大型水电站开发的 热点地区。已建成投产的漫湾电站装机万千瓦大朝山水电站 装机万千瓦,处于上游凤庆县的小湾水电站装机万千瓦,这三个大型电站坝址就位于云县县城周围公里距离的澜沧 江干流上。对带动全县经济社会发展正日益发挥出重大作用,云 县已成为名符其实的国家级水电基地。 三项目建设的重要性和必要性 云县气候温和日照充足降雨适中干湿分明,属低纬高 原亚热带南季风立体形气候,土壤主要是赤红壤红壤黄壤 黄棕壤,具有得天独厚的茶叶种植环境。茶叶已经成为全县山区 半山区主要经济来源之。但多年以来,大部分茶叶由于本地企 业无法加工完而以粗原料输出,产品附加值十分低,成为了邻近 地区及省外部分地区茶叶原料供应站,为此,公司为加快农业产 品的开发......”。
3、“.....项目总投资万元。 是项目建成后,能全面提升全县的茶叶价格,进而调动县 内个乡镇农民种茶积极性,变自然优势为经济优势,是加快农 村脱贫致富奔小康的有效途径,是社会主义新农村建设的产业支 撑。 二是能够增加农民群众的经济收入,该项目实施后,茶农每 年可增加收入万元。 三是符合中央大力推进农业和农村经济结构战略性调整, 全面提高农业和农村经济素质和效益,增加农民收入大力开 展高附加值的特色产品及省建设绿色经济强省的产业发展 政策导向。 四是符合云南省年云茶产业发展振兴规划要求,为打造云茶产业增添新产品 五是符合国内部分地区饮茶习惯。我国有大部分省区的消费 者对传统绿茶苦涩味极不适应,所以有很多省区不能接受大叶茶 种绿茶。云县嘉木公司创新开发的脱苦绿茶,用特殊工艺去除了 传统绿茶的苦涩味,保留大叶种绿茶特有的回甘清香,得到更多 的消费者认同......”。
4、“.....为茶产业增加了新成员。 七是经过对茶叶原料深加工后,可实现再增值,每吨深加工 以后的茶产值可达万元,项目年实现产值可达万元,年可 创利税万元,经济效益十分可观。 因此,嘉木公司拟建设的脱苦绿茶生产线项目,将使农民增 收,企业增效,财政增长,投资建设这项目十分必要。 四项目建设的基础和有利条件 本项目建设单位云南云县嘉木茶业制品有限责任公司属股 份制民营企业,经过年多的发展经营,成为茶叶加工龙头企业之 ,已拥有较强的经济实力,并积累了丰富的经营管理经验,形 成了定规模的产品营销网络,嘉木产品以其上乘的质量良好 的信誉赢得国内广大客商的青睐,产品销售业绩良好。 自上世纪五十年代以来,人们沿澜沧江中下游线不断发 现的野生型和栽培型的古茶树林构成了道独特的人文自然景 观。自凤庆香竹箐古茶树沿澜沧江往南而下......”。
5、“.....它再次证实了达尔文的每个物种都有它的个起源中心的科学论断。嘉木公司正处于茶源中心的区域。嘉木 公司的总部设在目前已建成的漫湾和大朝山两大电站之间,属横 断山系向南延伸的无量山的褶皱之间,而刚好往北漫湾有白莺山 古茶园,往南大朝山有邦东古茶园。这区域山峦叠翠天地毓 秀,是世界茶之源及茶文化重要的诞生地之。这有力说明云县 茶叶种植历史悠久,已经积累了丰富的栽培经验,加之全县茶叶 资源充足。目前,云县有茶园万亩,产茶约多吨合鲜 叶万吨,且运距最远不超过公里。 项目建设地周边无其他工厂,离村镇最近农户米以上, 建设地周边无污染源建设地址靠近大朝山电站三级公路,运输 十分方便。同时电力充足,水源依靠建设地的泉水就能完全满足, 经过检测,该建设地的泉水水质优良,完全符合食品加工用水, 并保证不会受到意外水质污染......”。
6、“.....辉煌的茶文 化使茶俨然成为中国的代名词之,茶叶产量茶树种植面积 位居世界。近几年来年,国内茶叶市 十项目财务分析经济分析及绩效指标 财务评价依据 国家现行企业财务管理制度 国家现行企业税收政策 国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版 国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知。 二产品成本分析 成本估算的依据及说明 茶叶鲜叶元公斤,电元,煤元吨,纸箱 元只,精制密封食品袋元个,密封筒元个,精装礼 盒元个,其他包装物总体估价万元。 固定资产服务年限为年,残值为,建设期为年,基 建贷款年利率为建设期利息万元 年折旧额 万元 大修理基金按新会计制度只能据实列支,但便于测算, 仍按折旧额的计算,此项费用为年万元。 该生产线需职工平均每年为人......”。
7、“.....年总工资为万元。 该项目虽计划普通装和礼盒装类脱苦绿茶,但为便于测算,只测项目的综合单位或总成本。 成本估算 根据成本估算依据及说明,估算项目总成本如表。 项目成本估算表表 序号项目单位数量单价元成本万元备注 原材料及包装物 茶叶鲜叶吨 纸箱万只 精制包装袋万只 密封筒万个 精装礼盒万个 其他包装物批 二燃料及动力 煤吨 电 三可变成本 四固定成本 工资人 折旧 大修理 产品开发研制费 财务费用 五生产成本 六销售费用 七经营成本 八全部税金 九全部成本含税 由上表成本估算表可以看出,项目投厂后可变成本为万 元,固定成本为万元,经营成本为元,总成本为万元 为加大新产品开发研制力度,按项目收入计提产品研发经费,每 年约为万元为在国内外建立强大的销售网络,销售费用按收入 左右计提,每年为万元......”。
8、“..... 项目主要原料茶叶鲜叶的生产损耗忽略不计。按产品 市场定位,项目产品达产产量分别为普通装万袋 万箱,原料是二级茶,批发价按元计礼盒装礼盒 万盒,原料为级茶,批发价按元计。则产品销售收入计算 为 万袋袋元万盒盒元 万元万元 万元 增值税按产品销售收入计算,扣除成本中购入原料的 进项税率分别为原料燃料抵扣,包装物抵扣,电费 抵扣所得税按利润计算,城建税和教育费附加地方教 育费附加按增值税的计,印花税按营业额的计算。销售 费用按收入左右计提。 税金和利润测算情况详见表 税金和利润测算表 表单位万元 序号项目 生产期 销售收入 生产成本 销售费用 增值税 附加税 利润总额 所得税 净利润 四清偿能力分析 估算依据 项目建设总投资万元......”。
9、“..... 铺底资金万元年贷款利率均按计。 企业还款资金由以下两部分组成 为增强企业还贷能力,基本折旧全部用于归还贷款。 净利润扣除为企业留利后的部分用于归还贷款。 偿还能力估算详见表。 企业还款来源估算表 表单位万元 序号项目 生产期 净利润 减企业留利 可用于还款的利润 可用于还款的折旧 偿还能力合计 从以上企业还款来源估算表看,项目每年还款能力达万 元,万元贷款按此速度归还,项目投产后年时间即可还清全 部贷款。 五企业财务效益分析 计算依据 本项目按折现系数折现。 本项目计算期年。 财务现金流量分析详见附表 静态分析 投资利润率正常年利润总额总投资 计算结果表明本项目每百元投资每年可获利润元......”。
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