要员工人，按人均年工资及福利元计算，则年工资及福利费用万元。 折旧 本项目固定资产按建筑物及设备分别计提折旧，建筑物不计残值年折旧率 为，则年折旧费万元，设备不计残值年折旧率为，则年折旧费 万元，合计产品单位折旧费用元吨。 制造费 本项目制造费按产品销售收入的计算，产品单位制造费用为元 吨。 管理费用 本项目管理费用按产品销售收入的计算，产品单位管理费用为元 吨。 销售费用 本项目产品销售费用按销售收入的计算，产品单位销售费用为 元吨。 财务费用 本项目财务费用年估算万元。 销售税金及附加 本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算， 以产品销售收入的计算，则产品单位销售税金为元吨。 综上所述，经估算本项目产品单位成本为元吨。其中生产成本产 生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定，可以建立相应的生产基地进行 解决。 产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价元吨其中五香酱羊腿元千克，麻辣山 羊肉松五香羊肉干元千克，山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克，扣 除产品单位成本元吨，每吨销售利润元，利润率为。 预计每年产量吨，则年销售利润可达万元见表。 表单位万元 单位及总量 成本指标单位元吨年年年年年 固定成本 管理费用 折旧 工资及福利费 小计 可变成本 原材料 附助材料 包装物 制造费用 税金及附加 燃料及动力 销售费用 财务费用 小计 总成本 销售单价及收入 生产利润 经济效益分析 本项目从年月开始，设计建设期为年，预测年生产能力达 设计能力的，年开始按设计能力进行生产，在年月至 年月农业科技成果转化资金资助期限内，销售收入达万元，利润 万元，税费小计 总成本 销售单价及收入 生产利润 经济效益分析 本项目从年月开始，设计建设期为年，预测年生产能力达 设计能力的，年开始按设计能力进行生产，在年月至 年月农业科技成果转化资金资助期限内，销售收入达万元，利润 万元，税费万元。项目投资评价 净现值万元。 内部收益率。 投资回收期投资总额年净利润年折旧建设期 年 盈亏平衡点年固定成本单位销售价单位变动成 本吨 三社会效益生态效益分析 泰顺县地处浙南山区，草场资源丰富，可利用面积达万公顷，理论 载畜量达万个羊单位。项目实施将加快当地畜牧业生产结构调整，促进畜 牧业产业化进程，将资源优势转变为经济优势，增加农村就业岗位，提高农民 经济收入，促进欠发达山区经济社会发展具有重要意义。经估算本项目完成后 可新增加就业岗位个，原料收购可为农民增加毛收入万元。 五项目支撑条件分析 申报单位基本情况 申报单位浙江山友天然食品有限公司。成立于年月，注册资金 万元，为有限责任公司。主要产品有脱水蔬菜天然山珍即食食品森 林食品等四大系列多个品种，注册山友商标。 通讯地址浙江省泰顺县新城鹤东路号 主管单位泰顺县供销合作联合社 二单位转化能力论述 项目单位年征用土地亩，兴建了山友工业园，建设标准厂房 万平方米，引进行国内最先进的蔬菜脱水保鲜包装杀菌等现代化生产设备，年生产能力可达吨。成立了泰顺县山友食品科学技术研究所泰顺 县山友畜牧科学技术研究所，与泰顺县农业局合作创办了泰顺县农产品安全检 测中心，共有从事农业科研究开发的科技人员人，并常年聘请省市具有高 级职称的专家名为技术顾问，有较强的新产品新技术开发能力。主持实施 了野生蔬菜脱水保鲜技术研究温州市科技计划项目，开发了脱水苦菜 鲜味蕨菜万年青等系列野菜产品。年用于农业科技的研究与开发 经费万元，占当年企业销售总收入的。 项目负责人翁长江，年毕业于浙江农业大学畜产品加工专业，大学 文化程度，高级畜牧师，现为山友食品科学技术研究所所长。曾在省级以上刊 物发表论文多篇，主持或参加完成的项科研示范项目获省市县科技 进步奖或农业丰收奖，编著出版南方山羊饲养技术。是温州市第二轮优秀 专业人才泰顺县第四轮专业技术拔尖人才。 三单位职工队伍情况 项目单位法定代表人蔡祈昌，大专文化程度，农艺师，所学专业为农产 品加工，曾任泰顺县食品加工厂厂长，有较强的创新意识和开拓能力，曾获浙 江省农村青年星火带头人泰顺县优秀科技工作者泰顺县优秀共产党员等荣 誉称号，是温州市第十届人代会代表，泰顺县第六届政协委员。 项目单位共有固定员工人，季节性工人多人，具有高中和中专以 上学历科技人员人。单位主要管理人员人，其中高中中专学历的有 人，大专以上学历的有人，年龄岁的人，岁的人技术开 发人员人，占，生产人员人，占，销售人员人，占。 四单位管理情况 项目单位具有完善的现代企业管理制度，年通过国际质量管理体系标准认证和食品安全认证。产权明晰，股份蔡祈昌占 陈正辉占蔡文娟占胡伟仲占刘平占县供销社占。 年被命名为省级农副产品加工龙头企业，年被命名为市级优秀 农业龙头企业，年被命名为市十佳林业龙头企业，年被命名为市十 佳农业龙头企业。年获省价格计量信得过单位。年 被县人民政府授予重合同守信用单位，年获浙江省工商企业信用级守 合同重信用单位。山友商标年获温州知名商标年获浙江省著名 商标称号。主导产品脱水青刀豆获国家绿色食品标志，年获浙江农业博览 会金奖，年被认定为温州名牌产品。 五单位财务经济状况 项目单位至年底资产总额万元，其中固定资产万元，总负 债万元，资产负债率年销售收入万元，净利润 万元，上交税费万元流动比率为，速动比率为,总资产报酬率 为，净资产收益率为，应收账款周转率周转次数天 数。 六合作单位研发能力 协作单位泰顺县家畜良种推广站泰顺县畜牧兽医站是从事基层畜牧技术 推广的事业单位，共有技术人员人，其中具有高级职称的人，中级职称 的人，技术力量较强，在畜牧新技术新品种推广，动物防病治病方面成绩 显著，在肉用山羊高产高效配套生产技术研究项目中，已总结整套配套生产 技术，并采用边试验边示范边总结边培训边推广相结合的工作方法， 进行推广应用，为当地农民增加收入万元。 浙江山友天然食品有限公司 二四年四月十八日 附表 序号内容单价数量金额万元产地 冲洗机上海 台式多用食品锯割机上海 肉类切块机上海 肉类切片机上海 骨肉分离机上海 真空软包装机普陀 真空杯盖包装机普陀 搅拌机上海 夹层蒸煮锅嘉兴 高压蒸煮锅嘉兴 真空干燥箱江苏 微波生产线江苏 烤炉嘉兴 炒松机上海 油炸机嘉兴 压力杀菌釜宁波 锅炉温州 自动包装机普陀 水电配套 其他 合计 温馨提示 本文来自文库巴巴文档下载网站，更多文档请到文库巴巴网站下载。 文库巴巴是个专注于文档的在线分享平台，提供可行性研究报告资金申 请报告商业计划书立项申请报告投资分析报告立项申请报告可行性计划书 管理手册项目建议书教学计划导学案项目投标书实施方案申报书全文在 线免费阅读与文档下载，全站资料均为格式文档。 总论 申请项目概述 该成果从品种防病饲料管理加工等五个方面，总结出整套综合 配套生产技术，实用性强。特别是按照保健食品旅游食品方便食品的要求， 开发研制了五香酱羊腿麻辣山羊肉松等咩咩系列山羊肉制品，技 术达国内先进水平。本次申请转化内容利用咩咩系列山羊肉制品开发技 术，进行产品中试，组建加工生产线，组织批量生产，提高加工转化率，促进 山区养羊业发展，达到企业增效农民增收的目的。 二项目预计目标 总体目标项目完成后批量生产咩咩系列肉制品品种个以上， 并制定产品企业标准，通过食品安全认证。年增加产量吨增加产值 万元，增加利税万元。建立山羊生产基地，存栏规模达万头，年出 栏万头，基地内商品羊生产速度提高，经济效益提高，带动农户 户，每年为养羊户增加毛收入万元。 阶段目标年月至年月为第阶段，完成厂房土建， 引进加工设备，组建生产线，建立山羊生产基地，完成投资万元 年月至年月为第二阶段，进行产品中试，稳定产品质量，制定各种 制品质量标准，设计内外包装，进行批量生产，完成投资万元，完成项目 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,实施任务。 资金投入及使用计划见表 表单位万元 序号资金来源投资额年月前投入年月前投入 自筹 银行贷款 成果转化资金 合计 二项目技术成果的先进性分析 简述 我国是养羊大国，羊及其产品的数量居世界首位，产品以肉皮毛兼有。 南方有着丰富的草场资源，气候条件优越，群众养羊基础良好，近年来山羊发 展较快。但对山羊肉制品的开发还相对滞后，制品种类较少，大都是根据各地 民族的传统和生活习惯创制的产品，以作坊式生产居多，缺少工厂化生产，加 工转化率很低，产品质量不稳定，市场竞争力较差，山羊肉消费仍处在鲜肉消 费状况。特别是山羊肉有着独特的膻味，在烹调中若处理不当就很难去除，而 影响山羊肉消费。本成果根据山羊肉特点，采用传统加工技巧和现代加工技术， 按照保健食品旅游食品方便食品的要求，研制了软包装五香酱山羊腿麻 辣山羊肉松山羊肉药膳煲红烧山羊肉五香羊肉干等产品，产品既保留了 山羊肉原有的营养成分，又赋予浓郁的香味和鲜美的滋味，并注册了咩咩 商标。 二项目创新点 先通过浸泡焯水等工艺环节，再通过香辛料调味料和添加剂，去 除山羊肉膻味。利用山区丰富的草药资源，采集筛选具有保健功效并无苦涩等异味的 草药，提取汤汁制成山羊肉药膳煲，不但能品尝山羊肉美味，又能滋补强身。 三知识产权状况 本成果由泰顺县家畜良种推广站泰顺县畜牧兽医站和浙江山友天然食品 有限公司共同完成，其技术知识产权由三单位共有，其中咩咩商标权由项 目单位所有。 三项目实施方案分析 项目的转化内容与技术路线 根据成果提供的制品配方及加工工艺流程，配备相应的机械设备，建立生 产线，进行产品中试，稳定产品质量，在此基础上制定各制品的质量