为万折合标砖约亿 块年磷渣砌块生产线建成投产后，年消耗磷渣万吨年， 每年可以减少采掘粘土原料约万年约万吨年 减少毁地面积约按米取土厚度计算亩年减少堆 积磷渣占用土地约亩年减少标煤消耗约万吨年 减少气体排放约吨年减少温室气体排放约万吨年。 该项目的实施符合国家的有关产业政策和市场需求，对 本县县经济循环发展墙体材料革新资源的节约与综合利 用保护环境等具有积极的促进和示范作用，意义重大。 改造的主要内容 万磷渣砌块生产线扩建为年产万磷渣砌块 生产线，新增年产万磷渣砌块生产线条及其配套设 施，新征土地面积万，新增建筑面积其中 厂房建筑面积，其中钢架结构，钢混结构 ，办公楼建筑面积，职工宿舍建筑面积， 化检室建筑面积建筑工程费万元，设备购运费 万元，设备安装费万元，其他费用万元。 投资概算及资金来源 项目总投资万元。 其中项目建设投资万元万生产线设备购 置费万元 项目铺底流动资金估算为万元。 万扩建为万投资概述表 序号费用名称金额万元 建筑工程费 二设备购运费 三设备安装费 四其它费用 合计 项目总投资万元，其中，项目建设投资万元，生产流动资金万元其中企业自筹资金 万元，商请银行贷款万元，申请技改扶持资金万元。 主要设备览表 序 号设备型号名称主要技术参数数量 日运行 时数 年利用率 地仓上料系统配料能力套套 混凝土搅拌配料系统生产能力升次套套 美洲豹 砌块成 型系统 生产能力套套 升降板窑车运转系统配套美洲豹砌块成型系统套 全功能码垛系统 配套美洲豹 砌块 成型系统 套 托板回收系统系统配套美洲豹砌块成型系统套 养护窑能力日座座 三项目建设进度安排及措施 项目建设进度安排 序号项目 时间 九 月 十 月 十 月 十 二 月 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 月 十 二 月 可行性研究 初步设计 施工图设计 施工准备 招标投标 三通平设备采购 工业厂房施工 辅助工程施工 设备进场 设备安装 电器线路敷设 其它 空车调试 投料试产 投产 具体措施 我公司已设立了财务科，资金安排专人专管，编制和执 行预算，财务收支计划信贷计划，拟定资金筹措和使用方 案，定期检查建设工程质量，确保工程安全及进度，保证工 程按期完成整个工程建设由公司总经理牵头管理，实行具 体负责制。四外部条件 水电及原材料落实情况 拟建项目生产用水采用工业区的自备水源，用量 ，生产用水供水有保障。 生活用水来自工业聚集区城市供水管网，因此，生产生 活用水均有保障。 拟建项目电源接于本县成功黄磷厂变电所前县电 力公司电力网络，线路电压等级为，距离约米， 由电力公司主网保障供电。 全县磷渣的年排放量在万吨以上，其中，紧靠生产 线的本县成功磷化工厂和本县县龙腾磷化工厂磷渣渣坝，该 渣坝年排渣累计量约万，本项目年用量约万，由 此可见，拟建项目磷渣质量可靠用量有保障，满足项目需 求。 本县县现有骨干水泥企业家，生产能力多万年， 质量符合标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 要求，本项目年用量吨，因此，水泥的质量和用量是 有保障的。 本项目采用高温高湿早期养护室，早期养护砌块小 时，然后为常温露天自然养护，因此，需要安装吨锅炉 台，实行蒸汽养护，锅炉尾气经过净化处理，尾渣直接水供水有保障。 生活用水来自工业聚集区城市供水管网，因此，生产生 活用水均有保障。 拟建项目电源接于本县成功黄磷厂变电所前县电 力公司电力网络，线路电压等级为，距离约米， 由电力公司主网保障供电。 全县磷渣的年排放量在万吨以上，其中，紧靠生产 线的本县成功磷化工厂和本县县龙腾磷化工厂磷渣渣坝，该 渣坝年排渣累计量约万，本项目年用量约万，由 此可见，拟建项目磷渣质量可靠用量有保障，满足项目需 求。 本县县现有骨干水泥企业家，生产能力多万年， 质量符合标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 要求，本项目年用量吨，因此，水泥的质量和用量是 有保障的。 本项目采用高温高湿早期养护室，早期养护砌块小 时，然后为常温露天自然养护，因此，需要安装吨锅炉 台，实行蒸汽养护，锅炉尾气经过净化处理，尾渣直接作为 生产辅料使用，所以本项目不会对环境及空气造成污染。 通过节能节材计算，项目每年可以消耗磷渣万吨年， 每年减少采掘粘土原料约万年约万吨年减少毁地面积约按米取土厚度计算亩年减少堆积 磷渣占用土地约亩年减少标煤消耗约万吨年减 少气体排放约吨年减少温室气体排放约 万吨年。 环保意见 同意选址雍阳镇的青坑磷化工业聚集区，不占用耕 地。 遵守环保三同时制度。 做好经营期间的管理，产生的扬尘采取措施处理。 根据可行性研究报告，该项目属废渣综合利用项目， 不产生二次污染，同意其办理环境影响登记表。附环境影 响登记表 土地及规划部门意见 国土规划部门相关技术人员现场踏勘，并用国家征收方 式将万土地挂牌提供给本县县建材公司使用。附国土 局选址意见 本县县城建局该项目相关技术人员经现场踏勘，该建设 项目不影响城市规划，致同意选址位于青坑磷化工业聚集 区。附城建局选址意见 资金落实情况 企业自筹资金已基本位商请银行贷款万元已签 借款合同。 五经济和社会效果分析 经济效益核算及回报 通过主要经济指标计算结果，项目新增总投资估算及经 济效益指标为 项目新增总投资估算为万元 其中新增建设总投资万元 铺底生产流动资金万元 经济效益指标 正常年销售收入万元 税后全投资财务内部收益率 总投资收益率 投资利税率 税后投资回收期年 借款偿还期年 序号项目名称指标单位数量备注 工厂建设规模磷渣砌块万年新增 二产品品种磷渣砌块万块年 三技术方案生产方法二组分计算机配料振动挤压成型常温常压养护室养护。 四设备指标 装机容量含照明用电 变压器容量 工艺设备总重量 五厂区总平面图厂区占地面积指标建构筑物占地面积 建筑系数 容积率 六电水指标 年耗电量万 年生产用水量含生活用水 七项目总投资 固定资产投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 合计万元 八固定资产投资分布 厂区工程万 矿山工程万元 生活区工程万元 其他工程费用万元 九固定资产投资构成 建筑工程费万元 设备购运费万元 安装工程万元 其他工程费万元 十全厂劳动定员 生产工人人 管理及非生产人员人 合计人 十实物劳动生产率全员 人年 生产工人人年 十二能耗料耗 单位产品热耗 单位产品耗标煤 单位产品综合耗电 单位产品料耗 十三单位产品指标 固定资产投资元 装机容量万 工艺设备重量万 平均制造成本元 十四企业经济指标 年平均销售收入万元 年平均总成本万元 年平均销售税金及附加万元 年平均利润总额万元十五企业经济效益 全投资税后财务内部收益率 总投资收益率 投资利税率 借款偿还期年含建设期 税后投资回收期年含建设期 十六其它年消耗磷渣 由此可见，项目建设经济指标是合理的，且有较好的抗风 险能力。 社会效果分析社会贡献就业等 通过产业政策的研究和市场调查预测表明，本项目具有 资源综合利用保护耕地保护环境等诸多优点，符合国家 产业政策，符合循环经济发展战略思路，是国家大力推广发 展的项目。确定的产品销售市场范围辐射半径合理，市场 容量大，交通运输条件便利。拟扩建项目建设规模为年产 万磷渣砌块，项目实施投产后，不仅能缓解该地区新型 墙体材料市场的供需矛盾，而且为本县县和贵州省的墙体材 料革新将起到示范作用，同时，吸纳大量农村剩余劳动力进 厂工作，对当地村民脱贫致富，对建设社会主义新农村具有 积极的促进作用。 对原料和建设条件的调查取证表明，原材料资源充足 建设条件具备。因此，实施项目建设是切实可行的。 通过节能节材计算，新增项目每年可以减少采掘粘土原 料约万年约万吨年减少毁地面积约按 米取土厚度计算亩年减少堆积磷渣占用土地约亩年减少标煤消耗约吨年减少气体排放 约吨年减少温室气体排放约万吨年。 可见本项目的建设对于资源的综合利用节土节能 环保效果十分明显。 六项目进展情况 项目投资截止年月底，目前项目已完成工程进度 的 项目实施单位基本情况 单位发展历史 公司，于年初在本县县申请注册，属有限责 任公司，注册资金万元，年产万磷渣砌块生产线。 根据市场的需求，产品供不应求，公司于年扩建为 万磷渣砌块生产线，同年将万磷渣砌块生产线扩 建为年产万磷渣砌块生产线。 单位的组织结构见图 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 总经理 生产副经理经营副经理 原 料 制 备 车 间 成 型 车 间 养 护 车 间 辅 助 车 间 劳 资 科 厂 办 财 务 科 生 产 技 术 科 供 销 科 保 卫 科 行 政 科 环 保 及 职 业 安 全 科 原 料 储 存 运 输 砌 块 成 型 及 码 运 养 护 窑