1、“.....月月完 成多年生刈割草地建设和青贮玉米的种植，月完成集中饲养 小区基础设施建设，月完成高产人工草地建植，月完 成奶牛引种饲养工作。 奶品加工厂，当年月完成无菌包装生产线厂房改 造和订货，月完成机械安装建设运行投产。 第五章劳动组织管理与运行管护 劳动定员人员素质人员培训 劳动定员，奶源基地建设户，每户位专职饲养 人员。乳品加工厂，设锅炉工人，化验室人，物资保管 人，后勤人，产品包装车间人，产品深加工车间人，高温 消毒车间人，财务人，销售人，管理人员人，共计人。 人员素质专业户专职人员初中以上文化程度，乳品 加工厂达到高中以上文化程度。 人员培训饲养专业户专业人员每年定期培训期,根据 生产存在的问题与省内大专院校或科研机构长期联系,聘请专家进 行讲授服务......”。

2、“.....熟练掌握乳品卫生 安全生产规程。组织管理机构 独山乳业公司为奶牛养殖和产品开发销售的机构内设财务 室养殖技术服务部产品加工开发部市场营销部，负责乳业 产前产中产后服务。 经营管理模式 养殖技术部负责农户奶牛养殖技术管理品种改良技术 培训疫病防治等全程服务。 产品开发部负责鲜奶的收购加工开发和确保乳品卫生 质量。 市场营销部建设市场营销网络，确保乳品的销售。 财务室负责乳业公司的财务管理工作，定期结算农户奶款， 确保农户奶牛养殖效益和公司的效益。 管护制度和措施 奶源基地推行小区饲养模式，实行集中饲养，集中技术指导， 集中输配，集中挤奶，分户管理，分户核算。小区建立安全卫生 制度，定时打扫卫生，自鲜奶交售之日起，由乳业公司按月从交 售的农户牛奶中扣奶款归还贷款，直至还清为止。 奶品加工厂建立完善的管理制度和质量管理责任制，严格 按食品卫生生产合格奶品......”。

3、“.....经费自行解决。乳 品加工厂工人工资列入生产成本，由生产经营收入开支。 第六章环境保护 生态环境影响评价，主要污染源污染物 奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的 粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集中饲 养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促 进牧草的生长。 加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。 对策和措施 奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生 长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草所需养份， 有利于建设有机生态农业。 乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即 采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水 综合排放标准二级排放标准。 第七章投资估算及资金筹措 投资估算 依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引 种所需经费预算......”。

4、“.....小区建立安全卫生 制度，定时打扫卫生，自鲜奶交售之日起，由乳业公司按月从交 售的农户牛奶中扣奶款归还贷款，直至还清为止。 奶品加工厂建立完善的管理制度和质量管理责任制，严格 按食品卫生生产合格奶品。 管护人员和经费 奶牛基地养殖小区由农户自行组织管理，经费自行解决。乳 品加工厂工人工资列入生产成本，由生产经营收入开支。 第六章环境保护 生态环境影响评价，主要污染源污染物 奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的 粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集中饲 养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促 进牧草的生长。 加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。 对策和措施 奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生 长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草所需养份......”。

5、“..... 乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即 采用厌氧耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家污水 综合排放标准二级排放标准。 第七章投资估算及资金筹措 投资估算 依据奶源基地建设根据草地建植小区建设和奶牛引 种所需经费预算。乳品加工厂配套的无菌包装生产线，由上海瑞丹轻工机械有限公司提供的价格核算......”。

6、“.....台万元台万元 合计表固定资产投资估算表万元 资金来源及筹措 招商引资万元 表二投资来源与支出估算表 资金使用和管理 项目总投资万元，用于奶源基地建设万元其中草地 建植万元，集中饲养小区建设万元，奶牛引种资金万 元,奶牛保险费万元,奶牛引种应激反应处理万元，乳品加工配套无菌包装机械设备万元。 第八章效益分析 依据 根据独山牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平和乳 产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算可行性报告 表三，按奶牛年均产奶量公斤头,公司对农户回收的鲜奶价 格元，加工量年日处理吨，年日处理吨， 年日处理吨，年日处理吨，乳品加工厂鲜奶加工 损耗，加工后市场批销售元，进行效益分析......”。

7、“..... 经济效益分析 财务分析 财务内部收益率奶源基地建设为，乳品加工厂， 高于机会成本。 投入产出比奶源基地，乳品加工厂。 财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶源基 地万元，乳品加工厂万元。 投资回收期奶源基地年，乳品加工厂年。 贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿还期 年。 见可行性报告表六表七表八。敏感性分析 奶源基地建设当收入下降，成本上升。 财务内部收益率，财务净现值万元。 乳品加工厂当成本不变，收入下降时。 财务内部收率为，财务净现值万元。 当收入变，成本上升时， 财务内部收益率为,财务净现值为万元。 见可行性报告表九 社会效益分析 奶源基地建设和乳品加工机械配套设施建设项目的实施,可 增强我县乳业公司的竞争力，使乳业公司成为我县实施农业产业 结构调整的龙头企业，乳品加工厂建设可带动奶源基地建设 多户农户，多人就业，户年均实现纯收入元左右......”。

8、“.....同时乳品加工厂通过开发和销售，拉动运输业和服 务业的发展，可招收部分社会青年就业，达产后，为国家年创利 税万元。 生态效益分析 项目实施，通过人工草地建植,退耕还草使水土得到保持和 恢复生态植被，形成草地畜牧业生态体系，在保证生态的条 件下，发展畜牧业，符合生态环境保护的要求。 风险分析 奶牛生产主要是奶源基地建设,乳品开发和市场销售体系建设，通过加强乳品多元化的开发，延长液态奶品的保质期，使产 品销售面扩大，有利于市场销售网络的延伸，在奶源基地建设中， 严把技术防疫关，实施奶牛养殖死亡保险，降低了疫病死亡风 险，在生产中按绿色食品要求生产，以草地纯牛奶特色增加产品 市场的竞争力，最大限度减少生产加工所要发生的风险。 第九章结论 基于以上分析，即奶牛生产在我县已有基础，项目实施技术 有保障，产品有市场，饲养资源丰富，通过无菌包装生产线的安 装......”。

9、“.....实现公司农户，龙 头连基地，产品闯市场，市场促发展的产业化经营格局。 项目经济效益，社会效益，生态效益较好，恳请项目得到农业综 合开发资金的支持......”。