划到 年其日均客流量为万人次年客运量为万人次，与其改造前相比 将增加倍。据统计，汉口火车站进出旅客中的为距离市 公里左右的周边城市和地区的旅客，春运及黄金周更是达到。因此， 客运站扩建项目是实施市客运站规划布局的需要。 作为全国居中的交通枢纽，主要基础设施站场建设步伐不 快，尤其是公路客运站建设落后于铁路和水运港口的建设，站场设施不配 套功能单组织机制和运营模式落后，已经不能适应现代综合运输方 式的要求。因此，对客运站进行扩建以及市其它公路客运站的新 建是实施大交通战略目标的需要，也是促进地区国民经济和社会 发展的需要。 市现有的公路客运站场大多处于城市中心或附近，布局不合理 的问题日益突出，加剧了城市道路的交通压力，对实施畅通工程，优化资 源配置提升城市整体功能带来了较大压力。因此，将新华路客运站整体搬迁至扩建后的客运站是完善和优化市城市运输体系以及提高其 综合效益的需要。 三编制可研报告依据 市发展与改革委员会编制的市国民经济和社会发展十 五计划 省交通厅市交通委员会与年月编制的公路 主枢纽总体布局规划 市交通委员会交通部科学院于年月编制的公路运 输枢纽客运枢纽总体规划研究报告 市城市综合交通规划设计研究院市交通科学研究所市 公路运输管理处联合编制的市道路客运交通体化客运站场布局 规划 年月日市人民政府专题会议纪要关于新华 路客运站搬迁问题的会议纪要 年月日市人民政府办公厅关于新华路客运站搬迁 有关问题的报告 年月日市人民政府专题会议纪要关于新华 路客运站搬迁和四环线建设规划等有关问题的会议纪要 年月日市国土资源和规划局关于客运站扩建项 目的选址意见的函武土资规函号。 年月日市国土资源和规划局关于客运站扩建 工程建设项目用地预审有关意见的函武土资规预审号。 年月日公路客运集团有限公司关于编制该项目 可行性研究报告的咨询委托书。四项目主要经济技术指标 主要经济技术指标览表 序号指标名称单位指标值备注 客运站营运能力 设计年平均日旅客发送量人次 日发车班次个 旅客最高聚集人数人 发车位数个 落车位数个 客运停车场库面积可停放客车辆 其中地面客运停车场可停放客车辆 地下客运停车库可停放客车辆 社会及内部小车停车库面积可停放小车辆 二占地规模 其中净土地面积 三项目总建筑面积 新扩建部分建筑面积 新扩建客运站建筑面积 新扩建其他建筑面积 利用或改造老站房建筑面积 四地下室建筑面积 其中地下层建筑面积 地下二层建筑面积 五容积率 六建筑密度 七绿地率 八项目总投资万元 其中建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 九财务评价指标 年平均利润万元计算期内 投资净利润率所得税后 投资利税率 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 投资回收期含建设期年年所得税后 借款偿还期含建设期年年 盈亏平衡点即能力利用率第二章客运量预测 预测背景 市经济社会发展现状 市位于省东部长江与汉江交汇处，是省省会城市，是全省 政治经济文化中心，是华中地区和长江中游的最大城市和内外贸易商 埠，也是中国内陆最大的交通枢纽和工业教育科研的重要基地之。 境内东西最大横距公里，南北最大纵距公里，全市土地面积 平方公里，周边分别与省个市县接壤。按经济地理圈划分，与宜 昌襄樊荆州十堰黄石等主要城市相距公里左右，与邻省的长 沙郑州洛阳南昌九江等大中城市相距公里左右，与京津 沪穗渝西安等特大城市相距公里左右。 市现辖个区，其中江岸江汉硚口汉阳武昌青山洪 山等个市辖区为中心城区，被长江与汉江自然分成了三镇即武昌 汉口和汉阳蔡甸江夏黄陂新洲东西湖和汉南等个市辖区为远 城区。 改革开放以来，市坚持以经济建设为中心，深化改革，扩大开放， 国民经济持续增长，经济实力明显增强，特别是十五期间，市以经济 结构的战略调整为主线，全面实施科教兴市和开放先导的战略， 抓住中部崛起的良好机遇，迎接历史挑战，实现了经济社会发展的新 跨越。年市实现生产总值亿元，比上年增长，居中 部六省各地市之首。其中，第产业产值亿元，比上年增长 第二产业产值亿元，比上年增长第三产业产值 亿元，比上年增长。人均地区生产总值由年的元提高到元，增长了近倍，已达到中等收入国家水平。实现财政收入全 口径亿元，比上年增长城市居民平均可支配收入元， 比上年增长农民人均现金收入元，比上年增长。城乡人 民生活质量明显改善。 二市公路客运发展现状 公路客运枢纽地位及格局现状 经过二十年来交通基础设施的建设与飞速发展市公路客运量年平均增 长率为。以此为依据，对年市公路客运量进行预 测。预测值详见下表 年市公路客运量预测值 年份公路客运量万人次年份公路客运量万人次 市客运站场旅客量预测 站场旅客发送量与公路客运量之间存在以下关系 ղ 式中站场旅客发送量万人次年或人次日 公路客运量万人年或人日 ղ客运适站比例 按照上述比例模型，站场旅客发送量可以通过适站量比例即站场旅 客发送量与公路客运量的比值进行预测。 年市城区客运站场旅客发送量览表 年份站场旅客发送量万人公路客运量万人客运站适站比例 资料数据来源市道路运输管理处 上表统计数据显示，市城区公路客运站场的旅客发送量总体上呈增 长态势除年受非典影响之外，而客运站适站比例则有所下降，增 长幅度变化却相对较为平稳。未来随着交通枢纽的逐步完善，中转客流的 大幅增加必然带动旅客发送量的快速增长同时鉴于目前和未来中心城区 还有部分社会站点存在，站外发车上客等问题直未能得到解决，因此随 着站场设施条件的改善，特别是公路运输市场管理逐步规范，实现车进 站人归点，未来进站上车的旅客比例将会进步增加。但随着经 济社会的快速发展，城镇居民生活水平将大幅提高，私家车出行比例也势 必明显增加，从而降低进站上车的旅客比例。综合上述因素，预计未来公路客运适站比例将逐步稳定在左右。据此，对年城区 客运场站旅客发送量进行预测。预测值详见下表 年市城区客运站场发送旅客量预测值 年份公路客运量万人站场旅客发送量万人次 市客运枢纽站场预测 从站场旅客发送量的构成分析，目前跨省跨地市中长途客流与地市 内短途客流的比例约为。未来随着市城市规模的扩大和中心城 市地位的提升，特别是市城市圈的建设和中部地区最重要的综 合交通枢纽的形成，与周边城市以及各大区域中心城市之间的联系将进 步增强，必然促进中心城区省际城际中长途旅客出行的快速增长而 地市内客流受城乡短途客运公交文化的影响，其占中心城区旅客发送量的 比重将会逐步下降。预计年以后中心城区跨省跨地市客流与地 市内客流的比例将调整至左右。据此，对城区枢纽客运场站旅 客发送量进行预测。预测值详见下表年客运枢纽站场发送量预测值 年份站场旅客发送量万人客运枢纽站场发送量万人 汉口客运中心客运站旅客发送量预测 根据市区地理形态特征和对外公路通道的分布特点，将市的公 路旅客运输分为个方向即东北向北向西北向西向南向东向。 根据近几年市公路调查及年月市城市综合交通规划设计研究 院与市交委运管处组织的客运情况调查，得出市现状分方向旅客发 送比例为 市中心城区现状旅客流向分布图 方向东北北西北西南东 比例 目前市西北方向的汉十高速公路福州银川已经建成通车， 这为该方向的旅客运输提供了更为便利的交通条件，西北向的客运分担比 例将会相应提高。规划建设的沪蓉高速公路将进步加强东西横向的对 外联系，从而提高东西向的客运分担比例，但是随着南京重庆 成都铁路客运专线的建设，铁路势必会分流部分东西向的中长途客运。综合考虑城市发展战略和交通规划等影响因素，并参考市快速进出 口公路交通与测量，得到未来客运站作为北方向发送旅客量的分担 比例。各年分担比例详见下表 汉口客运中心客运站承担北方向发送旅客量比例预测值 年份比例年份比例年份比例年份比例 根据以上发送旅客量分担比例，对年客运站年平均旅 客量发送进行预测。具体预测值详见下表 年客运站年平均日旅客发送量预测值 年份公路客运量万人站场旅客发送量万人次客运枢纽站场发送量万人次客运站发送量万人次人次日 二采用增长率统计法预测 增长率统计法数学模型为。式中为统计期年数 为增长率为年预测值为基年统计值。 汉口客运中心客运站实际客运量即 据统计资料，客运站在年期间实际发送旅客量及增长 情况详见下表 客运站年实际发送旅客量 年份实际旅客发送量人次年增幅 资料数据来源市道路运输管理处 统计数据显示，客运站的旅客发送量总体上呈增长态势，但各年 的增长幅度波动较大尤其是近两年即年增幅出现急剧下 滑现象，其中年车站发送的客运量还出现负增长，主要原因在于 是受汉口火车站改造工程影响二是受站前发展大道高架桥工程全线施工 影响，造成进出客运站交通极为不便，导致搭乘和换乘的旅客量减少。 未来随着汉口火车站改造工程和车站前面发展大道高架工程的完工， 客运站搭乘和换乘的旅客量必然会恢复正常，并且将会有较大幅度