1、“.....经管理者代表批准，组织相关部门实施。对般不合格由责任部门评价并制订确保不合格不再发生的纠正措施，填写纠正预防措施处理单相关栏，经办公室批准，责任部门实施。廊坊市旅游局纠正和预防措施及改进控制程序标准条款版本修订编号当纠正项目较多时，办公室应制定纠正措施计划，报管理者代表批准。纠正措施有效性评价及改进纠正措施实施后，在管理者代表主持下，办公室组织相关部门对实施效果进行评价和确认，填写纠正预防措施处理单相关栏在实施过程中，若出现意外情况或产生更有效的措施时，责任部门向办公室提出新的改进计划，经批准后实施。对实施有效的纠正措施结果，如涉及文件修改时，可修订原有体系文件，并执行文件控制程序实施结果未能达到计划的要求，应重复以上工作程序，直至结果满意为止。属于内审中发出的不合格项报告，执行内部质量审核控制程序。记录纠正措施的实施结果，作为管理评审的输入......”。

2、“.....廊坊市旅游局纠正和预防措施及改进控制程序标准条款版本修订编号本局的自我评价结果等。确定潜在不合格及原因在管理者代表主持下，办公室每半年组织相关部门对质量趋势进行综合分析，利用统计技术，本局的经验及其它适用方法，确定体系，旅游管理实现过程中的潜在不合格项及其原因根据潜在不合格对体系和旅游管理实现过程影响的程度排序，以便优先解决顾客的问题以及旅游管理实现过程中的关键问题。预防措施的需求评价制定批准和实施预防措施的制定，以利于体系的持续改进和提高顾客满意度为目的办公室组织相关部门针对不合格的原因，在权衡风险利益和成本的基础上，确定适当的预防措施......”。

3、“.....由相关责任部门纳入计划，组织实施办公室负责记录实施的效果。对预防措施实施的进展情况进行跟踪督促检查及协调责任部门在实施过程中，若出现意外情况或产生更有效的措施时，应及时向办公室提出新的改进计划，经管理者代表批准后实施在预防措施实施过程中，管理者代表负责确定责任部门，配臵必要的资源协助分析原因，并监督措施实施的过程对每项预防措施，均应填写纠正预防措施处理单，记录所采取的预防措施的结果，作为管理评审的输入。预防措施有效性评价预防措施实施后，在管理者代表组织下，办公室会同相关部门对实施的效果进行评价，评价结果记录在纠正预防措施处理单上廊坊市旅游局纠正和预防措施及改进控制程序标准条款版本修订编号对实施有效的措施，凡涉及文件修改时，由办公室作出永久性修改，执行文件控制程序实施效果未达到计划要求的目的，应重复以上工作程序，直至满意为止......”。

4、“.....本局应从质量方针质量目标审核结果数据分析管理评审及纠正预防措施等方面实施持续改进。持续改进项目的确定及实施持续改进分为般项目改进日常的改进活动，如提高顾客的满意程度减少人力浪费等和重大项目改进持续改进的重点是优先考虑顾客的要求和期望，并按重要度排序。持续改进般分下列步骤分析和评价现状，以识别改进的区域确定改进目标寻找可能解决的办法以实现这些目标评价这些解决办法并作出选择实施选定的解决办法测量分析验证和评价实施的结果正式采纳更改即形成正式的规定。各部门于每年年初提出本部门的改进需求和计划报办公室，办公室根据改进的需求时机项目和目标组织评审，编制本局综合改进计划。经管理者代表审核，局长批准。经批准的改进项目，由该项目的执行部门制定具体实施计划，并报廊坊市旅游局纠正和预防措施及改进控制程序标准条款版本修订编号办公室备案。办公室按计划进行检查验证督促改进活动的实施......”。

5、“.....管理者代表负责配臵必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施的实施改进项目的执行部门，对改进的实施结果进行记录，执行记录控制程序办公室组织相关部门和人员，对改进项目的改进效果进行评审，形成结论并归档改进项目的有效的内容，由办公室及各部门分别按文件控制程序纳入相关文件中，以保持其后续有效性，并在此基础确定新的改进项目。重大改进项目的相关记录作为下次管理评审的输入之......”。

6、“.....符合国家和省市旅游业政策和法规要求承办旅行社设立审核，旅游景区度假区旅游住宿旅游用车等其它行政可审核报批等工作，及时准确率不出现因行政执法不当，而造成行政复议，行政诉讼现象各类顾客满意率以上......”。

7、“.....监督管理科质量目标对各类旅游景区点度假区旅游住宿旅行社旅游用车设施标准和服务标准审批符合国家和省市政策要求对承担经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社设立审核工作对承办市外驻我市旅游机构和旅游企业的审核报批及管理工作及时准确率......”。

8、“.....办公室质量目标对有关科室及人员处罚准确率对不合格管理服务现象识别处臵率不出现对各科室及人员工作质量检查漏查错检现象。附件程序文件序号过程号编号名称文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序人力资源管理控制程序......”。

9、“.....更改原因审核组文审提出更改内容部分职能分配表的职责化分不合理。如业务科室均应有条款的要求。局质量目标要求各类顾客满意率以上，后三年内能提高但职能分配表中只有监督管理科有条款的要求。更改标记采取换员方法页各个科室均增加了条款办公室及市场开发科增加了条款更改王佳佳审核万兵批准邹万通更改原因审核组文审提出更改内容过程确认为对管理和服务对象实施行政处罚，或内部员工的处罚的提法不妥，上述活动均依据相关文件执行，其正确性是可检查的。更改标记采取换员方法页需确认的过程去掉了对管理和服务对象实施行政处罚......”。