1、“.....引用文件记录控制程序纠正措施和预防措施控制程序建筑事故应急预案相关记录工程维修单质质量量管管理理手手册册编号版号状态第次修改测测量量分分析析和和改改进进数据分析综合管理部确定各部门应收集与产品过程及体系有关的数据，并对数据进行汇总分析，以证实体系的适宜性和有效性及识别持续改进的机会。各部门收集的数据主要有顾客反馈的信息以及顾客满意程度的测量结果产品质量的检查情况，包括采购产品的验证结果及供方有关的信息产品质量的发展趋势，包括存在隐患，以此寻找采取预防措施的机会质量目标的考核结果......”。

2、“.....数据分析的方法主要有报表分析，如产品质量统计表顾客满意度调查表等统计分析，如采用排列图因果图等统计技术。各部门定期收集分析适当数据并上报综合管理部，综合管理部进行汇总分析，找出普遍存在问题并提出改进措施，具体执行纠正措施和预防措施控制程序。改进持续改进本公司通过质量方针质量目标审核结果数据分析纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进体系的有效性，具体为建立评价质量方针和目标，为全体员工营造激励向上的工作氛围通过内部审核管理评审......”。

3、“.....不断发现体系薄弱环节，寻找体系的改进机会，并采取措施加以改进通过数据分析找出与产品体系有关的不合格，并采取相应改进措施通过采取纠正措施和预防措施，避免不合格的发生或再发生。质质量量管管理理手手册册编号版号状态第次修改测测量量分分析析和和改改进进纠正措施和预防措施控制程序目的为消除实际存在或潜在的不合格原因，防止不合格的再发生或发生，实现体系的持续改进。范围适用于产品过程和体系运行中产生的不合格或潜在的不合格。职责综合管理部归口管理纠正措施和预防措施的制定实施及验证。各部门负责本部门纠正措施和预防措施的制定实施及验证......”。

4、“.....措施的制定实施与验证责任部门对不合格进行原因分析，制定相适应的措施并在规定期限内实施，部门负责人在纠正措施和预防措施实施报告做记录。部门负责人组织有关部门对措施的实施效果和有效性进行跟踪验证并在纠正措施和预防措施实施报告做记录。对内审发现的不合格，按照内部审核控制程序执行......”。

5、“.....各部门通过数据分析，发现存在潜在的不合格时，由综合管理部召集相关部门进行原因分析，确定责任部门，由责任部门制定和实施相适应的预防措施，并在纠正措施和预防措施实施报告做记录。综合管理部组织有关部门对措施的实施效果和有效性进行跟踪验证并在纠正措施和预防措施实施报告做记录。对逾期未能完成的措施应报告综合管理部，以再次进行原因分析，明确责任部门和完成期限。措施的实施如涉及到文件的修改，应按文件控制程序的规定执行。各部门按记录控制程序保存措施的相关记录，并提交管理评审......”。

6、“.....并对实施的过程进行监督和协调工作......”。

7、“.....部工程部造价合约部市场营销部综合管理部财务部总要求总则质量管理手册文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限与沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通设计和开发采购过程采购信息采购产品的验证生产和服务提供的控制过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制总则顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进纠正措施预防措施注为主要职能部门附附录录程程序序文文件件清清单单状态第次修改序号编号文件名称文件控制程序记录控制程序管理评审控......”。

8、“.....制程序人力资源控制程序房地产产品实现的策划控制程序可行性研究和投资决策控制程序设计和开发控制程序采购与外包控制程序工程项目前期工作程序房地产立项报批控制程序工程造价咨询控制程序项目管理控制程序内部审核控制程序工程竣工验收及移交控制程序不合格品控制程序纠正措施和预防措施控制程序质质量量管管理理手手册册编号版号附附录录作作业业文文件件清清单单状态第次修改序号编号名称工程项目文件资料控制规定各岗位职责会议管理制度会议室制度岗位说明书档案管理办法办公区管理规定文娱室规定车辆及司机管理规定合同编号原则房地产营销管理纲要商品房销售管理规定开发项目计划管理制度工程预结算......”。

9、“.....编制及审核制度项目品控材料设备管理制度运营管理制度安全管理体系制度汇编安全消防管理制度安保和反恐工作应急预案工程部管理制度员工行为规范信访管理制度保密管理办法建筑事故应急预案数据资料备份制度质质量量管管理理手手册册编号版号状态第次修改附附录录项项目目管管理理过过程程流流程程图图投资项目实施管理流程图开发项目部公司主管领导文件和记录相关部门市场信息项目建议书可行性研究报告审批土地使用权获取项目拆迁管理规划设计和勘察设计管理项目报审报建项目施工招标项目实施检验和试验项目竣工验收房屋移交及售后服务公司资质资料准备质量环境和职业健康安全管理参与验收项目建议书可行性......”。