1、“.....则根据实际情况重新制定标准，上报领导审批各销售机构根据自己面临的市场的具体状况和企业规定的预算编制方法，编制各自的费用预算并上报企业销售部销售部经理将编制的销售费用预算控制方案报领导审批，营销总监财务总监和总经理依据各自的职责和权限审批各销售机构按照通过审批的销售费用预算控制方案进行营销活动，销售部经理随时监控销售费用的使用情况，并及时做出反应，确保预算的使用在标准范围之内销售部经理评估年度销售费用预算执行的状况，为下年度销售费用的编制提供参考依据评估预算执行情况明确销售费用控制标准各销售机构分别编制预算并上报审批销售费用预算控制方案监控预算方案的执行分析预算执行不足之处并制定应对措施各销售机构及销售部经理定期对年度销售费用的使用情况进行分析，找出和费用预算控制方案不符的地方，并分析原因，制定改进对策销售部经理根据销售活动的重要性，将销售费用预算分解，落实到每部门......”。

2、“.....按照科学的评估方法，审核各销售机构的预算草案，并交由财务部进行试算平衡审核预算草案并试算平衡销售部经理根据各销售机构的预算及财务部的试算结果，确定公司年度销售费用预算总额确定年度销售费用预算总额装饰销售回款管理流程销售人员与所开发的客户签订销售合同，注明产品的品名数量金额付款方式争议解决方法等内容，规定双方的权利和义务，并根据合同约定和客户的订货单，及时向客户发货销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务的回款计划与发货单，检查实际回款情况客户接收催款通知后，若申请延期付款的，则销售人员要结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况偿付能力信誉状况等信息......”。

3、“.....审核客户的申请，并作出决定销售人员按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况收到客户的付款签订销售合同并履行检查客户回款情况调查客户申请延期付款原因填写延期付款申请单并上报领导审批销售人员根据领导审批通过的延期付款申请单，通知客户按照申请延期付款财务部依照规定检查客户是否按计划回款款是否到账是否完全到账等，并将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部款项到账情况汇总通知客户延期付款销售部经理检查核实本部应收账款情况，对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户编制催款通知并寄送客户装饰预付款项结算流程销售人员根据企业的年度销售计划和目标，开展销售活动，选定目标客户，并进行目标客户的开发销售人员将签订的销售合同上报领导审批，销售部经理营销总监总经理依次审批仓储部按照销售人员的协调和企业规定的程序将产品装箱......”。

4、“.....与客户沟通，通知客户货物已发出，让其准备好接货财务部收到客户的尾款后，通知销售人员，销售人员将与客户的交易信息记入客户信用管理档案，供以后交易时参考记录与客户的交易信息进行目标客户的开发审批销售合同将货物包装并发货通知客户接货收到剩余尾款客户接到货物，验收无误后，按照销售合同的约定支付剩余尾款，公司财务部接收尾款销售人员结合客户需求，推荐适合客户的产品，经协商双方达成致后签订销售合同，明确规定付款方式为预付款财务部将收到预付款的信息通知销售人员，销售人员联系仓储部和生产部，准备产品以备发货准备产品发货通过领导的审批后，销售合同盖章生效，客户按照合同规定支付预付款收到预付款签订销售合同财务部收到预付款后，按照销售人员移交的销售合同，审核客户预付款的数量是否与销售合同的规定相符合审核预付款装饰问题账款处理流程财务部定期检查客户回款情况......”。

5、“.....发现逾期账款后，编制应收账款明细表，反馈给销售部客户接收催款通知后，若及时付款，则财务部收款若客户不能及时付款，则销售人员开展问题账款调查对于实在无法收回的逾期账款，财务部根据公司的财务制度，冲销已计提的坏账准备和相应的应收账款，并报领导审批销售部经理根据逾期账款的回收情况做出总结，并撰写逾期账款回收报告上报领导审批相关部门领导和总经理依照各自的权限，审批财务部冲销已计提的坏账准备和相应的应收账款的报告和销售部的逾期账款回收报告，并就各部门改进应收账款的管理工作，做出指示销售部经理根据公司的应收账款管理制度与销售考核办法，对造成坏账损失的主管和销售人员做出相应的处罚销售部经理在总经理和营销总监的指导下，检查公司的信用政策等应收账款管理制度，改进不完善的地方，加强收账能力实施考核并评估相应制度进行账龄分析表开展逾期账款催收呆账提报销账处理销售部经理接收财务部的应收账款明细......”。

6、“.....对于有偿债能力却不履行偿债义务的客户，配合公司相关部门在诉讼期内及时诉诸法律，尽可能地追回逾期账款，避免形成坏账损失采用法律手段收回逾期账款发出催款通知对于无法采用常规方法回收的逾期账款，销售部经理根据具体情况，建立问题账款清查小组，调查客户的经营状况偿付能力资信状况等信息，收集相关资料，分析是否诉诸法律调查无法收回的逾期账款装饰销售合同管理流程销售部经理制定销售合同管理制度，规定合同的订立审批履行变更以及建档等具体工作要求规范等销售人员将拟定的销售合同草案逐级上报领导审核，领导就合同的合法性严密性和可行性等进行审核，审核无误后按照合同审批权限审批销售部经理建立销售合同管理台账，每月填写销售合同月报表，将相关文件存档并报财务部备案将销售合同存档管理制定销售合同管理制度上报领导审批销售人员开展销售活动，开发客户，与客户达成交易后......”。

7、“.....拟定销售合同草案销售部经理及有关部门负责人要在合同执行过程中，随时监督合同的执行情况，发现问题要及时处理和汇报变更解除合同和处理合同的纠纷时，由相关负责人严格按照合同规定条款和企业制度处理，维护企业的经济利益解决合同履行中的问题审批通过后，销售人员或经理与客户签订正式的销售合同，销售合同应符和企业统的文本格式签订正式销售合同拟定销售合同草案合同签订后，销售人员及相关部门严格执行合同所规定的义务，按照客户订货单要求安排发货等事宜，确保合同的全面履行全面履行销售合同装饰订货工作管理流程客户根据己方的生产经营的需要编制订货单，注明所要采购产品的品名数量到货时间交货地点运输方式联系地址等内容，发送给企业销售人员销售人员接收客户订单后，对订单进行初步审核，主要是对订单合同的价格数量货款等方面的信息进行核对，若是经销商......”。

8、“.....与客户沟通协商，商定付款发货的方式和时间，双方达成致的意见，然后签订正式购货合同销售人员确认到款无误后，和仓储生产等部门协调，按照购货合同的规定，安排好发货事宜，并通知客户做好接货准备发货并通知客户接货客户发出订货单审核客户的订单要求签订正式购货合同上报领导并审批销售人员将签订的正式的购货合同上报相关领导审批，销售部经理营销总监总经理按照各自的职责和权限依次审批销售部经理进步审核客户资质，确认客户是否在公司的协议客户之内，属于公司协议客户的，确定该客户的信用额度不在协议范围内的，按照新客户的规定，调查客户的情况，根据权限，做出现款现货或给予定信用额度的决定审核客户的资质并决定是否给予定的信用客户订单通过销售部经理审核后，销售人员到仓储部查看库存，结合客户的要求发货时间，确定是否满足发货要求如果库存不能满足发货要求，销售人员将客户的订单传达到生产部，由生产部按订单要求进行生产......”。

9、“.....待客户回复已根据合同付款后，去财务部确认款项是否已收到装饰发货工作管理流程销售人员开展销售活动，与客户签订销售合同，客户根据合同要求及己方需要发出订单，销售部接收订单并进行初步审核仓储部核实销售人员签发的发货通知单，根据发货通知单规定的产品数量包装时间等要求备货安排运输人员车辆等仓储人员填写发货单，并根据企业相关制度办理出门证等相关手续，安排发货各项手续报相关领导审批通过后，发货，按照合同约定或送货或由客户取货运输销售人员在货物发出后，及时与客户沟通，提醒客户收货，确认到货情况，并协助处理出现的意外状况通知客户收货并处理意外情况接收并审核客户订单按发货通知单备货办理相关单证货物运送销售部对订单的数量金额等相关信息进行初步审核后上报领导审批经领导审批通过的订单，销售部发出发货通知装箱人员对货物进行复核......”。