1、“.....品质部品质部负责产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的食品安全管理问题时发出相应的纠正预防措施要求表，并跟踪验证实施效果。各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施的实施。总经理负责监督协调改进纠正和预防措施的实施。销售部负责有效地处理顾客意见。程序持续改进的策划为达到持续改进目的，必须不断提高食品安全管理的有效性和效率，在实现食品安全管理方针和目标的活动过程中，持续追求对食品安全管理管理体系各过程的改进。食品安全小组组长通过食品安全管理方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造工艺优化资源配置及环境食品安全管理的改善等，组织各部门进行策划，予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对食品安全管理管理体系各过程输出的信息进行识别管理评审发现不合格顾客对产品食品安全管理投诉内审发现不合格出现重大环境污染或环境事故其他不符合食品安全管理方针目标或食品安全管理管理体系文件要求的情况......”。

2、“.....制定措施实施与验证。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正预防措施要求表上签名确认。预防措施公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在不合格食品安全小组组长要及时重点分析相关记录以往的内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行记录等。发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由食品安全小组组长召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门食品安全小组组长填写纠正预防措施记录表的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，食品安全小组组长跟踪验证实施效果，食品安全小组组长对有效性进行评审，并在纠正预防措施记录表上签名确认。纠正预防和改进措施实施控制及记录在纠正预防和改进措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。食品安全小组组长编制纠正预防和改进措施实施情况览表......”。

3、“.....要报告总经理，公司责任部门进行原因分析，再次限期完成。由纠正预防和改进措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。重要纠正预防和改进措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之。相关文件管理评审控制程序不合格控制程序文件控制程序相关记录纠正预防措施要求表纠正预防和改进措施实施情况览表品安全管理体系管理职责表食品安全职责分配矩阵表资源管理安全产品的策划和实现食品安全管理体系的验证确认和改进表版本修订记录文件控制程序记录控制程序信息沟通程序应急准备和响应控制程序管理评审程序人力资时间。根据需要，可审核食品安全管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对几项要求或部门进行重点审核但全年的内审必须覆盖食品安全管理管理体系全部要求。审核前的准备总经理任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交食品安全小组组长审核，总经理批准。计划原编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括审核目的范围方法依据内部审核的工作安排审核组成员审核时间地点受审部门及审核要点预定时间，持续时间开会时间审核报告分发范围日期......”。

4、“.....内审组长编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核产品依据方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。内部食品安全管理体系审核员应经食品安全管理体系认证咨询机构培训考核合格后方能担任。内审的实施首次会议参加会议人员公司领导内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并保留会议记录。审核组长主持会议。会议内容由组长介绍内审目的范围依据方式组员和内审日程安排及其他有关事项。现场审核内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。内审时审核员要公正而又客观地对待问题。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果......”。

5、“.....记录不合格分布情况。现场审核后周内，审核组长完成内部食品安全管理管理体系审核报告，交总经理批准。审核报告内容审核目的范围方法和依据审核组成员受审核方代表名单审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析不合格数量及严重程度存在的主要问题分析对公司食品安全管理管理体系有效性符合性结论及今后应改进的地方。末次会议参加人员领导层内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由公司行政部保留会议记录。审核组长主持会议。会议内容内组长重申审核目的，宣读不符合报告宣读内部食品安全管理管理体系审核报告提出完成纠正措施的要求及日期由公司领导讲话。由公司行政部发放内部食品安全管理管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果提交公司管理评审。相关文件管理评审控制程序相关记录年度内审计划审核实施计划不符合报告内部食品安全管理管理体系审核报告内审首末次会议签到表不合格项分布表纠正预防和改进控制程序目的采取有效的纠正预防与改进措施，实现食品安全管理管理体系的持续改进。适用范围适用于纠正预防与改进措施的制定实施与验证。职责食品安全小组组长负责公司对体系持续改进的策划，当体系需要改进时发出相应的纠正预防措施要求表......”。

6、“.....对承包人施工合同的履行情况进行全面的总结和评价，使业主对该施工合同的完成情况有全面的了解，同时也使业主对监理工作有全面的了解。第三节编制办法监理工作总结按监理规程要求的内容进行编制，由总监理工程师负责组织实施。第四节监理工作总结的主要内容工程概况及监理工作任务各合同标段工程基本概况，包括道路桥梁给排水管线路灯交通设施等主要工程量。开竣工时间与工程建设有关单位。监理工作任务监理工作任务包括工程服务范围工作服务范围和服务目标。监理组织机构和投入的监理设施监理组织机构组成和人员名单监理工作概述以及监理人员进退场情况监理人员变动情况，投入的监理设施包括投入的仪器设备标准规范和常用工具的配备。监理任务完成情况包括监理合同履行情况和监理工作成效工程质量控制工程质量情况包括分项分部单位工程的质量评定竣工项目主要指标包括平整度弯沉值压实度高程宽度结构层厚度强度中线偏位等的合格率，路桥给排水工程第三方检测包括桩基平整度弯沉值摩擦系数构造深度等数据和监理质量控制工作的基本数据统计，如各类工程的检验批验收次通过率检验批优良检验批验收次数......”。

7、“.....监理在质量控制工作上采取的措施和所做的工作从预控上现场检测上和工程验收上分别阐述以及施工中出现的质量问题及监理对策。工程有无质量事故，有无需要说明的质量问题以及它们对工程的影响程度。工程进度控制工程整体开工竣工的详细时间各单位工程开工完工时间工程阶段进度简介。工程过程中发生的较大事件及对工程进度的影响程度。监理在控制进度上所采用措施和所做的工作。④对合同工程进度是否符合合同的评价。工程投资控制监理在费用控制上采取的措施和所做的工作。各合同标段工程款支付情况。工程变更情况简况。④工程索赔情况简况。存在的问题和建议施工过程中出现的问题处理情况和建议。工程照片必要时开工前现场照片主要阶段进度照片路桥给排水工程完工照片。监理工作照片，如会议验收旁站等。质量事故照片。第十八章监理办公室工作管理规定第节目的为实现监理工作的质量目标，确保优质规范的监理服务，依据监理服务协议以及监理工作管理的需要，监理公司特制定总监办监理工作管理规定。第二节细则监理工作岗位监理办人员必须严格遵守国家的法律法规，严守监理人员守则，遵守监理办制定的各项规章制度......”。

8、“.....履行自身的职责，按照监理工作程序，积极主动地开展监理工作。监理办必须依据有关合同地规定，根据工程的性质规模，设置有效的监理工作岗位，所设置的岗位及各岗位配备的监理人员必须能够满足合同要求，同时做到岗位职责明确，各岗位之间接口明确人员分工明确。各监理岗位人员必须严格履行各自的岗位职责。各岗位人员经确定，原则上不得更换，如有特殊情况必须更换时，须经业主批准。总监办内业工作管理规定监理办上墙图表监理办组织机构框图用纸张绘制监理办组织机构框图，标明总监理工程师主任工程师并跟踪验证实施效果。品质部品质部负责产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的食品安全管理问题时发出相应的纠正预防措施要求表，并跟踪验证实施效果。各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施的实施。总经理负责监督协调改进纠正和预防措施的实施。销售部负责有效地处理顾客意见。程序持续改进的策划为达到持续改进目的，必须不断提高食品安全管理的有效性和效率，在实现食品安全管理方针和目标的活动过程中，持续追求对食品安全管理管理体系各过程的改进......”。

9、“.....积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造工艺优化资源配置及环境食品安全管理的改善等，组织各部门进行策划，予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对食品安全管理管理体系各过程输出的信息进行识别管理评审发现不合格顾客对产品食品安全管理投诉内审发现不合格出现重大环境污染或环境事故其他不符合食品安全管理方针目标或食品安全管理管理体系文件要求的情况。采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，制定措施实施与验证。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正预防措施要求表上签名确认。预防措施公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在不合格食品安全小组组长要及时重点分析相关记录以往的内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行记录等。发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急......”。