1、“.....编制年度内审计划，确定审核的范围频次和方法，经食品安全小组组长审核，总经理批准。每年内审至少次，并要求覆盖本公司食品安全管理管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由总经理及时组织进行内部食品安全管理审核组织机构管理体系发生重大变化出现重大食品安全管理事故，或用户对环节连续投诉法律法规及其他外部要求的变更在接受第二第三方审核之前在食品安全管理认证书到期换证前。年度内审计划内容食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章内部审核控制程序第页共页审核目的范围方法依据受审部门和审核时间。根据需要，可审核食品安全管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对几项要求或部门进行重点审核但全年的内审必须覆盖食品安全管理管理体系全部要求。审核前的准备总经理任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交总经理审核，总经理批准......”。

2、“.....其内容主要包括审核目的范围方法依据内部审核的工作安排审核组成员审核时间地点受审部门及审核要点预定时间，持续时间开会时间审核报告分发范围日期。在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核产品依据方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。内部食品安全管理体系审核员应经食品安全管理体系认证咨询机构培训考核合格后方能担任。内审的实施首次会议参加会议人员公司领导内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并保留会议记录。审核组长主持会议。会议内容由组长介绍内审目的范围依据方式组员和内审日程安排及其他有关事食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章内部审核控制程序第页共页项......”。

3、“.....将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。内审时审核员要公正而又客观地对待问题。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。现场审核后周内，审核组长完成内部食品安全管理管理体系审核报告，交总经理批准。审核报告内容审核目的范围方法和依据审核组成员受审核方代表名单审核计划实施情况总结不合格项分布情况分析不合格数量及严重程度存在的主要问题分析对公司食品安全管理管理体系有效性符合性结论及今后应改进的地方......”。

4、“.....与会者签到，并由生产部保留会议记录。审核组长主持会议。会议内容内组长重申审核目的，宣读不符合报告宣读内部食品安全管理管理体系审核报告提出完成纠正措施的要求及日期由组织领导讲话。由办公室发放内部食品安全管理管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章内部审核控制程序第页共页提交公司管理评审。相关文件管理评审控制程序相关记录年度内审计划审核实施计划不符合报告内部食品安全管理管理体系审核报告内审首末次会议签到表不合格项分布表食食品品安安全全管管理理手手册册文件编号版本修改码第章纠正预防与改进措施控制程序第页共页目的采取有效的纠正预防与改进措施，实现食品安全管理管理体系的持续改进。适用范围适用于纠正预防与改进措施的制定实施与验证。职责办公室负责组织对体系持续改进的策划......”。

5、“.....并跟踪验证实施效果。品管部负责产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的食品安全管理问题时发出相应的纠正预防措施要求表，并跟踪验证实施效果。各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施的实施。总经理负责监督协调改进纠正和预防措施的实施。业务部负责有效地处理顾客意见。程序持续改进的策划为达到持续改进目的，必须不断提高食品安全管理管理的有效性和效率，在实现食品安全管理方针和目标的活动过程中，持续追求对食品安全管理管理体系各过程的改进。办公室通过食品安全管理方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面如技术改造工艺优化资源配置及环境食品安全管理的改善等，组织各部门进行策划，予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应......”。

6、“.....采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，制定措施实施与验证。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正预防措施要求表上签名确认。预防措施组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在不合格办公室要及时重点分析相关记录以往的内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行记录等。发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急......”。

7、“.....定出预防措施和责任部门办公室填写作纠正预防措施记录表的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果，办公室主管对有效性进行评审，并在纠正预防措施记录表上签名确认。改进纠正和预防措施实施控制及记录在改进纠正和预防措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。办公室编制改进纠正和预防措施实施情况览表，记录各次措施的发出时间责任部门完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告总经理，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。由改进纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。重要改进纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之......”。

8、“.....要求表改进纠正和预防措施实施情况览表„„„„„„公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„食品安全方针和目标发布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„食品安全小组组长任命„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„相关法律法规及标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„术语和定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„食品安全管理体系„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„安全产品......”。

9、“.....的策划和实现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„食品安全管理体系的验证确认和改进„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„文件控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„记录控制程序„„„„„„„全方针和目标发布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„食品安全小组组长任命„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„食品安体系管理手册食品安全受控状态分发号编制审核批准发布日期年月实施日期年月食食品品安安全全„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„监视和测量装置控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„紧急情况控制程序„„„„„„„„„„„„......”。