签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。检查电脑系统的日期时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带纸带是否足够。查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。二正常操作工作程序当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。当点菜单人数台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用然后将客人人数台号以及客人所点的食品饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。三结帐工作流程餐厅结帐单式二联第联为财务联第二联为客人联。客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第联结帐单则留存收银员。客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。结帐时客人出示优惠卡或餐厅管理人员给予客人打折要求打折时，厅面人员应将优惠卡或者管理人员签名和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果餐厅人员只将联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单两联交收银员送财务部审计审核。由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。总经理副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写餐厅核对表。四单总班结帐在每班结束后，要做单班总结在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击单。总班结帐按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。五当日历史帐目查询当日帐目查询是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击当日帐目查询按钮，电脑会自动查找出所需帐目。历史帐目查询是指以前产生的帐目，操作方法同上。五作废帐单的管理工作规范操作程序及标准作废帐单管理工作操作规范收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单作废单等都应送审计稽核。作废单必须由餐厅部长级以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。六现金支票信用卡的收款工作规范操作程序及标准现金支票信用卡的收款程序现金收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。除人民币外，其他币别的硬币不接收。支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，般印鉴是个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担切责任。信用卡收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡查核该卡是否以被列入止付名单内，如刷错信用卡纸过期止付期及非接受范围内的信用卡银行律拒收。客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。信用卡超过限额的律要致电银行信用卡授权中心或通过取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，笔消费只能用个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。签购金额如超过授权金额的以内，原授权码仍可使用，不须再授权。七收银交接班现金及帐单交接工作规范操作程序及标准收银交接班现金及帐单交接工作规范操作程序及标准现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否致，无误后在转交人姓名栏内签名班以此类推，手续不变，直到第二天出纳清点为止。客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用另类是未使用过的，要检查下与已使用过的客帐单最后张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。八保管员工作规范操作程序及标准仓库保管员工作规范按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。认真做好仓库的安全整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。负责全宾馆物资的收发存工作。必须严格根据已审批的申购单按质按量验收，根据发票名称规格型号单位数量价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。货物入库时，定要真实准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。负责鲜货餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足。发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，律拒发。注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理。出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。负责记好公司所有物资商品的收发存保管帐目，将仓库前天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐及时，当日单据当日清理。定期做好物资商品的盘点工作，做到帐货卡三相符。做好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾公司利益，严禁与供货商采购员勾结，损害公司利益。九货物验收工作规范操作程序及标准货物验收工作规范操作程序及标准上岗后先仔细阅读当天进货单，做到对当天应到的物品品种规格及数量心中有数。同时应做好磅称校验和仓库清洁卫生工作。物品到货后，应先确认是否有申购计划，然后对物品进行验收。先清点或过磅核对物品数量是否与到货单或发票相符，其中水产类鲜活货需滤去水份再过磅。包装的食品原料要检查是否注明生产厂家厂址生产日期保质期限质量标准包装规格及等级等，进口食品还要检查中文标签和防伪标识。大批鲜活货或有疑议的食品要由采购员厨师长食品卫生检验员验收员会同验收。其它物品要按订货封样和要求由使用部门验收员和仓保员拆箱抽样检验，并共同签字认可。符合数量和质量标准的物品，由验收员填写验收单，价格根据采购员报价单填写，仓保员收货时根据发票和验收单复核实物，直接进厨房的要按规定办理领用手续。经检验不合格物品应及时向部门主管及采购部报告，区别情况及时处理。入库的物品要办理入库单，发货要凭手续齐全的领料单，仓保员每天应根据入库单领料单及时登记账卡。货物验收操作流程验收员首先检查磅称准确性，然后根据申购计划填写验收单数量单价批量货物验收操作流程餐具低值易耗品等物品由使用部门验收员仓保员监督员按合同要求或拆箱抽样共同验收厨房鲜活货由采购员验收员监督员厨师共同验收日常货物验收操作流程验收员核对发票或进货单数量品种规格单价供货单与申购计划不符的退票纠正与申购计划相符的物品填写入货单过磅数量其他物品通知仓保员验收办理入库手续鲜活货通知作用部门验收办理领用手续验收员日常货物验收时要检查货物质量进口防伪标识，食品检查防伪标识检查包装食品原料的标签，按申购要求检查剔除不合格品后过磅，厨房鲜活货滤水后称重凡验收不全格通知采购退货或作其他处理十采购员工作规范操作程序及标准采购员工作规范操作程序及标准完成公司各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。十采购员工作质量规范操作程序及标准采购工作质量标准严格执行经批准的酒店采购计划，并按计划要求按时按质按量完成采购任务。每项采购品做到以质量价格服务三要素进行货比三家，以达到降低酒店成本之目的。批量订货时，应先与供应商签订购销合同，注明品名规格型号等级颜色数量单价金额交货期交货地点方式质量标准验收标准方法付款方式等具体条款。对专业要求高的