1、“.....各部门应明确统计技术的应用场合，在适用的前提下选用简便直观的统计技术，以达到有效进行统计分析的目的。本公司常用的统计技术有检查表统计表对策表直方图柏拉图控制图要因图推移图等。指标计算顾客满意度按顾客满意度测评程序规定执行。客退率退货数总出货数用出货品质统计表，每年从月份开始，每月统计次，实行逐月累计统计。交货准时率准时交货批数应交货总批数用交货准时率统计表，每月次，实行逐月累计统计。产品不合格率分单次和累计不合格率不合格总数总检数。用过程品质统计表，提供周报月报表交验批次合格率交验次合格批数总交验批数。用成品品质统计表，提供月报，实行逐月累计统计进料合格率不合格批数总交验批数用供方业绩评定表，提供月报，实行逐月累计统计进货准时率准时进货批数进货总批数用供方业绩评定表，提供月报，实行逐月累计统计数据利用用于目标达成程度评估。发现产品质量过程绩效趋势......”。

2、“.....按纠正预防措施控制程序采取纠正预防措施，以便进行质量改进活动。为管理者提供决策依据。统计技术的应用管理总经办应组织对有关统计技术应用的培训工作。程序文件编号版本号修改次数据分析控制程序页码第页共页品质管理部应对已选用的统计技术提供标准或有关部门提供标准经品质管理部确认后使用或编制相应的指导书，以规范统计技术的应用。应探讨和扩大统计技术应用范围的可能性。质量记录的管理按记录控制程序规定执行。相关文件记录控制程序顾客满意度测评程序记录统计技术应用备案表控制图控制图柏拉图要因图对策表推移图柱状图出货品质统计表交货准时率统计表过程品质统计表成品品质统计表供方业绩评定表编制日期审核日期程序文件编号版本号修改次纠正预防措施控制程序页码第页共页目的对存在潜在的不合格事项进行分析，并采取有效的纠正预防措施，实现体系的持续改进......”。

3、“.....职责管理者代表负责管理类纠正预防措施的审批，总工负责产品质量类纠正预防措施的审批。品质管理部负责纠正预防措施的归口管理。各部门负责适时发出部门三分析三不放过。责任部门人负责纠正预防措施的实施，评审人负责纠正预防措施实施效果的验证，监控人负责监控。其他部门负责相应的配合工作。流程图工作程序纠正措施识别不合格各部门应注意收集和识别体系中存在的不合格及有关信息，对于轻微独立偶然的不合格现象，可以以口头方式提出并要求有关责任部门人员予以改进。但在以下时机，应书面记录不合格事实并依据规定的程序执行纠正措施并保持记录过程产品质量出现重大问题时管理评审出现不合格时经数据分析识别的有关产品或体系各过程的重要信息。内部审核出现不合格时顾客批退或遭相关方投诉时原因分析制定纠正措施主管部门负责组织对质量问题进行原因分析，以确定不合格的原因......”。

4、“.....制定适宜的纠正措施，并确定责任人完成时间评审人和监控人。原因分析必须做到必须针对质量问题，简明扼要，抓住关键和重点，不能偏离主题必须分析到责任人或责任部门识别不合格原因分析制定措施批准实施措施验证结案程序文件编号版本号修改次纠正预防措施控制程序页码第页共页原因分析应深入，要分析到问题的相关环节，直到可以采取措施为止。应召集相关人员共同分析，并由分析责任人收集相关部门人的意见，避免由于个别人分析造成的片面性要有明确的分析结论，并按主次逐条列出分析结论包括责任部门人。原因分析应针对类别逐项进行，做到对应。纠正措施必须做到必须与分析的原因对应，各个环节都应给出具体的解决措施每条措施必须明确责任部门责任人和完成时间应明确什么事怎么做由谁在何时完成同时从过程方法的角度出发举反三，以防止类似问题出现，同样要明确什么事怎么做由谁在何时完成......”。

5、“.....纠正措施批准产品质量类报总工审批，管理类报管理者代表审批。实施纠正措施纠正措施经批准后，责任部门人按确定的纠正措施要求予以实施。当责任部门确定为供方时，则由采购科负责与供方进行联络，将部门三分析三不放过提交供方，并对措施实施情况进行验证。纠正措施实施的效果验证纠正措施实施完成后，责任部门人将实施情况交评审人评审，由三分析三不放过主管部门行政管理员或指定专人对措施完成情况进行监控。纠正措施效果验证做到纠正措施验证时简要说明纠正措施的实施情况，并保留纠正措施验证的有效证据以备检查。对于效果不好的措施要求责任部门重新制订措施，再次组织实施和验证，直到效果满足要求为止。预防措施识别潜在不合格各部门应积极采用统计技术等各种适宜的方法寻找潜在的不合格，并及时报告主管部门。对于只可能造成轻微损失的潜在不合格，可以以口头方式提出并要求相关部门人员予以改进......”。

6、“.....应书面记录潜在不合格事实并依据规定的程序予以执行。发现潜在的不合格后，由主管部门组织进行三分析三不放过，填写部门三分析三不放过。原因分析制定预防措施参加人员对潜在质量问题进行原因分析，以确定不合格的原因。再针对不合格原因，制定适宜的预防措施，并确定责任人完成时间评审人和监控人。预防措施批准产品质量类报总工审批，管理类报管理者代表审批。实施预防措施预防措施经批准后，责任部门人按确定的预防措施要求予以实施。预防措施实施的效果验证预防措施实施完成后，责任部门人将实施情况交评审人评审，由三分析三不放过主管部门行政管理员或指定专人对措施完成情况进行监控。如果经评审确定措施实施无效，则应重新分析原因制定预防措施，重新进行批准实施和评审。结案文件的修订程序文件编号版本号修改次纠正预防措施控制程序页码第页共页对验证有效的纠正预防措施......”。

7、“.....以确保不合格不再发生。文件的修订按文件控制程序规定执行。质量记录的管理质量记录的管理按记录控制程序执行。纠正预防措施结案后，由主管部门报份部门三分析三不放过于品质管理部存档，品质管理部负责汇总提交管理评审。相关文件质量信息管理制度文件控制程序记录控制程序记录部门三分析三不放过编制日期审核日期控程序第版采购控制程序第版生产控制程序第版标识和可追溯性控制程序第版产品防护控制程序第版监视和测量装置控制程序第版顾客满意度测评程序第版内部审核控制程序第版产品监视和测量控制程序第版不合格品控制程序第版数据分析控制程序第版纠正预防措施控制程序第版程序文件编号版本号修改次文件控制程序页码第页共页目的对公司所有体系有关文件的制定使用进行规范管理，确保有关场所使用的文件为有效版本。范围适用于质量管理体系相关文件的控制......”。

8、“.....总工负责技术文件的批准负责外来技术文件引用的批准。总经办负责对所有制定制度建议表进行审批，并下达编制任务负责管理类文件归档。管理类文件的审批按制度规范化标识和可追溯性控制程序第版产品防护控制程序第版监视和测量有关的过程控制程序第版设计开发控制程序第版合格供方选择评定及监控程序第版采购控制程序第版生产控制程序第版程序文件序号文件名称文件编号版本号页码文件控制程序第版记录控制程序件和其它制度类文件。文件的管理。流程图工作程序文件的分类和编号方法管理性文件包括质量手册程序文管理类文件的审批按制度规范化管理规定。品质管理部负责组织质量手册程序文件的编制和其它来技术文件国家标准行业标准外来图纸等的管理。务负责组织技术文件标准的编制审核管理负责相关技术类文件包括品质检验规程的审核管理。外管理性文件的编号由七部分组成......”。

9、“.....业标准代码奥克斯集团的奥克斯缩写为，以此作为本企业文件编号的总代号文件标准大类代码文件分三大类管理标准技术标准工作标准标准中类代码管理标准中类代码技术标准中类代码工作标准中类代码，按集团总师办企文件编制文件发放文件更改文件使用原件存档文件需求提出审批文件评审文件作废销毁审批程序文件编号版本号修改次文件控制程序页码第页共页业标准编号规则公司分类代码集团公司与下属各公司的分类代码，集团公司代码为本公司为，其它详见集团总师办企业标准编号规则标准顺序号标准顺序号为流水顺序号标准年号文件发布的年份......”。